| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000314 | 03/01/2022 | 1265.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SEOOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000410 | 03/01/2022 | 283.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/01/2022 | 4845.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA INIBIR E AMENIZAR O ESCOAMENTO DE AGUA QUE OFERECA POTENCIAL RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000005 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000016 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00005820831411 | ANDREZA VITÓRIA DA COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS CORREIOS LOCALIZADO NO ALVINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REF A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000084 | 03/01/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000090 | 03/01/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2022 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000097 | 03/01/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000098 | 03/01/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000099 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000102 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000111 | 03/01/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000117 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000KQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000131 | 03/01/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000136 | 03/01/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000138 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000140 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000148 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000155 | 03/01/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000238 | 03/01/2022 | 1500.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTOS DE INTENS DO CAUC DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2022 | 930.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2022 | 1585.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0812355-80.2021.8.15.0001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/01/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CASP - ASSESSORIA CONTAL NOS DIA 14 E 17 DE JANEIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/01/2022 | 1650.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/01/2022 | 1650.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 2800.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA REVISAO DE FREIOS E RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RREALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 1500.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RREALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 2300.00 | 16514557000180 | COSTA & COSTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO E DAS MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 3900.00 | 16514557000180 | COSTA & COSTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO DO EIXO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 3800.00 | 16514557000180 | COSTA & COSTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSA DOS FRIOS RODAS E DO SISTEMA PNEUMATICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 4000.00 | 16514557000180 | COSTA & COSTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DOS FREIOS SISTEMA DE ARREFECIMENTO E CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0000072 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000075 | 03/01/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000076 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000078 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0000080 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000101 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 16 PASSAGEIROS ANOMODELO 2000 COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000125 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000134 | 03/01/2022 | 3467.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000145 | 03/01/2022 | 6884.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2022 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000252 | 03/01/2022 | 12246.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA NA LOCALIZADA NO SIITO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000380 | 03/01/2022 | 2803.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE GRAVATA DO CUMBE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2022 | 740.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FRIGORIFICO PLACA RLX 5E86 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/01/2022 | 760.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZDA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA NA QUADRA DE FUTEBOL DE SALAO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/01/2022 | 1305.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - J. MARCOS BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RESINAMENTO DE 450 CHAVEIROS DE METAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES E GESTORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/01/2022 | 13500.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM NYLON COM ALCA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES E GESTORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/01/2022 | 4283.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRAS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA NA LOCALIZADA NO SIITO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | NEXT COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAL OFICIAL E ATUALIZACAO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2022 | 8000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA PREFEITUA COM ACERVO FOTOGRAFICO EM MIDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000024 | 03/01/2022 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E TRÊS CACAMBAS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N1472021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000094 | 03/01/2022 | 5200.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000095 | 03/01/2022 | 4997.49 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2022 | 2585.00 | 00005180893470 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000103 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000110 | 03/01/2022 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000112 | 03/01/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000113 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | lucicleide alves gertrudes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000119 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000123 | 03/01/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000167 | 03/01/2022 | 3077.91 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE ESTRUTURA COM LAGE REFORCADA PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA LOCALIZADA NO CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0000168 | 03/01/2022 | 2300.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000181 | 03/01/2022 | 17313.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE PESSAGENS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2022 | 139.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/01/2022 | 181.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2022 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE INFRA ESTRUTURA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/01/2022 | 275.00 | 44241975000187 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/01/2022 | 84.82 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000384 | 03/01/2022 | 4969.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CONSULMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE PRESTAM SERVICO EM HORARIO CORRIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000387 | 03/01/2022 | 4063.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CONSULMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE PRESTAM SERVICO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/01/2022 | 5400.00 | 00001184732477 | ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 1900.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY 275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 2000.00 | 10231633000164 | J GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2022 | 4700.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO EM CARATER COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS DENTRO DO PROGRAMA AGUA BOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/01/2022 | 1455.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PULVERIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/01/2022 | 1300.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZDA NA MAQUINA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/01/2022 | 1200.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZDA NO VEICULO TIPO CAMINHAO INRENACIONAL DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/01/2022 | 1200.00 | 21600413000187 | ELIZABTH E JOAO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCUCAO DE MUDAS FRUTIFERASE ENXERTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/01/2022 | 10000.00 | 23396015000116 | LJM CONSTRUÇÕES E PREST.DE SERV.EM MANU.DE REDE AGUA E ESGOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE144 MURETAS E BASES PARA INSTALACOES DE CAIXAS DE HIDROMETRO NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF DO SAO JOSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UBSF INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UBSFS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000114 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000115 | 03/01/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000121 | 03/01/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000124 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000127 | 03/01/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000128 | 03/01/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000129 | 03/01/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0000132 | 03/01/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO CENTRO DE SAuDE MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000133 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000135 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000139 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000141 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDEA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000142 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000143 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PLACA NPT 9460PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000146 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000147 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000149 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000152 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000154 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000156 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000157 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDEVICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2022 | 430.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO PARA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DURANTE RONDA PARA FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL CONTRA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000240 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000242 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000247 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000250 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000256 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000265 | 03/01/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/01/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SANDRA PORTO MARINHO PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08012022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/01/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO PARA PEGAR MEDICACAO DE TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 06012022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/01/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EDVALDO SILVA NASCIMENTO PARA HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03012022 DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA ELISA ARAuJO DOS SANTOS PARA PROCAPE EM RECIFE - PE NO DIA 03012022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/01/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA ELISA ARAuJO DOS SANTOS PARA PROCAPE EM RECIFE -PE NO DIA 30122021 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/01/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO PARA PEGAR A MEDICACAO DO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05012022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/01/2022 | 900.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO SANDEIRO E PLACA QFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/01/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/01/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000153 | 03/01/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000158 | 03/01/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000159 | 03/01/2022 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000176 | 03/01/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000179 | 03/01/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALVOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 227 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000201 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES 210 A CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACHELINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2022 | 129.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/01/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2022 | 69.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007939725408 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/01/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/01/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000409 | 03/01/2022 | 259.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/01/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/01/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/01/2022 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/01/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/01/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/01/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/01/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/01/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/01/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/01/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/01/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUZA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/01/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/01/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/01/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/01/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/01/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/01/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/01/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 7800.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTAR NA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2022 | 150.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA CREDENCIADA 2021 DO VEICULO FIESTA PLACA OFZ 7537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2022 | 8869.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO PARA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00006122556467 | NOEL ISAAC DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ATLETAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/01/2022 | 1350.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00002872696474 | LEANDRO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR LEAO DO MORRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/01/2022 | 1620.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, CONFECCOES E ELET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/01/2022 | 4000.00 | 00004980240402 | JUCÉLIO ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA INTERTRAVADO NA CONSTRUCAO DA PRACA EM TREVO NA BR 104 ACESSO A RODOVIA ESDATUAL PB 097 CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/01/2022 | 4700.00 | 00003039915428 | VERANILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRATAVO NA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A BR 097. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00008213919416 | EDILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA NA PRACA NO TREVO LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA BR 104 COM A PB 097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COORDENACAO FISCALIZACAO DA ARBITRAGEM CUMPRIMENTOS DE HORARIOS DE JOGOS E VISITAS AOS CAMPOS DA ZONA RURAL E URBNA DURANTE O CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO ESPORTIVA DURANTE TRANSMISSAO AO VIVO DE 02 DOIS JOGOS DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/01/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO DO ANACLETO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 386.00 | 00007515497467 | MARIA GORETTI DE SALES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL ABDOMEN TOTAL ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 250.00 | 00005523880418 | LUZIA JANUARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO PROTOMBINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 1185.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UMA RESSONANCIA DA ARTICULACAO SACROILIACA COM E SEM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00007727694436 | SEVERINA ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HISTEROCOPIA COM RETIRADA DE POLIPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 900.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 900.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 700.00 | 00003287829475 | JOSELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00010140317457 | MARILENE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE REVERSAO CIRuRGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 700.00 | 00070235763470 | ERICK LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 800.00 | 00010142121460 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 1250.00 | 00057000816449 | JOÃO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA DE ESPUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITO DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00007027015480 | MARIA JOSE BENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 500.00 | 00008041609457 | VALDIRA ALEXANDRE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 1350.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO DOS TENDOES DO MENGUITO ROTADOR NA PACIENTE MARIA AMELIA SILVA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000082 | 03/01/2022 | 3622.71 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REFERENTE A PRODUCAO BPASIASISREG III NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000083 | 03/01/2022 | 11064.93 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 7000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20 PARA APOIO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2022 | 2800.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000118 | 03/01/2022 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 TOTALIZANDO 20 PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000126 | 03/01/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000130 | 03/01/2022 | 2533.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000137 | 03/01/2022 | 6014.14 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2022 | 7790.10 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2022 | 1220.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 122 EXMAES CITOPATOLOGICOS EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO uTERO REALIZADOS NAS UNIDADES PRIMAIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2022 | 2400.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS TOTALIZANDO 16 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000163 | 03/01/2022 | 6018.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000164 | 03/01/2022 | 7348.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2022 | 798.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FORROS E CORTINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2022 | 650.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS ELETRODOMESTICOS DE USO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO BELA VISTA E INACIA LEAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2022 | 493.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2022 | 500.00 | 00007905312402 | SIMONE TEOFILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-UBSF LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2022 | 379.82 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2022 | 99.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2022 | 190.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000297 | 03/01/2022 | 26694.96 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS E DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000304 | 03/01/2022 | 3656.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGREMATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000308 | 03/01/2022 | 2872.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000311 | 03/01/2022 | 3392.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS E GRUPOS DE USUARIOS DA ATENCAO ESPECIAL NAS UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA- UBSF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2022 | 217.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000360 | 03/01/2022 | 95005.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000364 | 03/01/2022 | 21780.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000367 | 03/01/2022 | 14520.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO HOPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000371 | 03/01/2022 | 22910.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000373 | 03/01/2022 | 2100.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000375 | 03/01/2022 | 1498.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/01/2022 | 2067.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000398 | 03/01/2022 | 525.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 89 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000400 | 03/01/2022 | 129.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL- CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000402 | 03/01/2022 | 855.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 145 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA- UBSFS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2022 | 1030.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREFENTIVA E CONSERVACAO DO BISTURI ELETRICO DO CENTRO CIRuRGICO E DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000418 | 03/01/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00073867691487 | MARCOS BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA RESPIRATORIA COM BIOPSIA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/01/2022 | 4130.98 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000548 | 03/01/2022 | 18002.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/01/2022 | 590.00 | 00006322961438 | CARLOS ALBERTOGOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ULTRASSOM DA PROSTATA COM SEDACAO E BIOPSIA PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/01/2022 | 800.00 | 00006675579460 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/01/2022 | 500.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PAGAMENTO PARA UMA MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/01/2022 | 700.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00003886754464 | DIONE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/01/2022 | 550.00 | 00005180363403 | ROSSANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA BACIA COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/01/2022 | 1450.00 | 00076868710453 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE DRENANGEM PERCUTANEA POR USG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/01/2022 | 300.00 | 00073867691487 | MARCOS BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE EXAMES NAO FORNECIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/01/2022 | 230.00 | 00003227872463 | JAILSON GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE UMA MEDICACAO FORNECIDA PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/01/2022 | 420.00 | 00000093972482 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNCAO DA MEDULA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/01/2022 | 700.00 | 00009851353442 | CRISTIANE BARBOSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/01/2022 | 2880.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00099176750434 | MARINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA RTU DE PROSTATA EXAME NAO FORNECIDO PELO SUS PARA O SENHOR INACIO SOUSA LIMA SENDO A RESPONSAVEL A SUA ESPOSA MARINA COSTA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2022 | 300.00 | 00092796710491 | MARIA GORETTI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO DE BIOPSIA DO FIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000573 | 03/01/2022 | 1529.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000576 | 03/01/2022 | 53097.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/01/2022 | 387.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS FORNECIDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/01/2022 | 3558.54 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA- UBSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G77 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9E67 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO CAMPO BAHIA LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F47 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO JURACY PALHANO LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO NO CENTRO LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G17 A DISPOSICAO DA UBSF BEATRIZ JERONIMO DO NASCIMENTO NA COMUNIDADE DO FLORIANO - LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F67 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/01/2022 | 2611.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSITENCIA PISICOSOCIAL- C.A.P.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/01/2022 | 825.30 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA IDOSOS GESTANTES E HIPERTENSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/01/2022 | 431.68 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32 METROS DE ROLO DE ZINCO DESTINADO AO ISOLAMENTO DO ESPACO EM REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/01/2022 | 1800.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA BANHO ENXUTA JUVENIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000644 | 03/01/2022 | 58051.61 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 002672021 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000104 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO SALAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2022 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2022 | 7781.94 | 44241975000187 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HABILITACAO DE 43 CASAMENTOS CIVIL PARA CASAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000406 | 03/01/2022 | 177.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0000423 | 03/01/2022 | 3747.50 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000425 | 03/01/2022 | 26628.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2022 | 232.00 | 00000919167470 | ALEX FRANKLIN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003539888713 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/01/2022 | 232.00 | 00007586947414 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/01/2022 | 232.00 | 00000916392473 | MARCONE BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/01/2022 | 232.00 | 00013565764430 | CARLOS MIGUEL ARAUJO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/01/2022 | 232.00 | 00013982610419 | MATEUS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2022 | 232.00 | 00009184849444 | DANILO CELSO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/01/2022 | 232.00 | 00008468778729 | JOSE IVANILDO SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/01/2022 | 232.00 | 00070623293471 | MIKAEL FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/01/2022 | 232.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/01/2022 | 232.00 | 00007338161429 | JOSE RICARDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2022 | 232.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/01/2022 | 232.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/01/2022 | 232.00 | 00008617799404 | KAYO GOMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/01/2022 | 232.00 | 00011567240402 | LARISSA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/01/2022 | 232.00 | 00009552488419 | LUANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001614439400 | ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006240260436 | ROBERTO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2022 | 3960.00 | 23022640000106 | ALPHA TREINAMENTO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE BARBEARIA PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO AOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/01/2022 | 2032.42 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BARBEARIA QUE SERA UTILIZADO NO CURSO DE BARBEARIA PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO AOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006127571456 | SUELIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/01/2022 | 232.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/01/2022 | 232.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/01/2022 | 232.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006667162424 | FABIANO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001750709465 | FRANCINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000542 | 03/01/2022 | 6839.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V. PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/01/2022 | 232.00 | 00007937558407 | HEMILTON CRISOSTOMO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000544 | 03/01/2022 | 8503.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V. PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/01/2022 | 232.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000546 | 03/01/2022 | 20580.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/01/2022 | 1095.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/01/2022 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/01/2022 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005579121482 | RUSLAN ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/01/2022 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002687904422 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004291266464 | APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/01/2022 | 232.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002175715493 | CHARLY LIGER SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/01/2022 | 232.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006667149401 | ÁLISSON COSTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001694814416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005741811485 | MARIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/01/2022 | 232.00 | 00067676170400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/01/2022 | 232.00 | 00009320029431 | ALCIONE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006465049406 | ANDREA ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2022 | 232.00 | 00000278794530 | ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/01/2022 | 232.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/01/2022 | 232.00 | 00007939720430 | MONICA LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/01/2022 | 232.00 | 00014079748400 | TASSIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/01/2022 | 232.00 | 00014332955471 | IGOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/01/2022 | 232.00 | 00071409545423 | YURI VITAL PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/01/2022 | 232.00 | 00082617546420 | JACIRA COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/01/2022 | 232.00 | 00023737905487 | MARIA BERNADETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/01/2022 | 232.00 | 00079822568487 | JONAS SALES DE VASCONSELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/01/2022 | 232.00 | 00084072113468 | OSILENE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006730583444 | MARIA JANAINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006330112401 | JANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/01/2022 | 232.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/01/2022 | 232.00 | 00002687904422 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/01/2022 | 232.00 | 00010172245443 | LUIZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004695099454 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/01/2022 | 232.00 | 00013220296440 | VANESSA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003289053482 | MARIA DE FATIMA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2022 | 232.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004991866480 | MARCELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/01/2022 | 232.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/01/2022 | 232.00 | 00013270725485 | ARLEY VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001217667482 | MARTA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/01/2022 | 232.00 | 00012161669435 | SIMONE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005894973406 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006815381471 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/01/2022 | 232.00 | 00078923476404 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006581336408 | ELISANGELA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001605657409 | FERNANDA LOPES AMARO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006661240431 | PATRÍCIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2022 | 232.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/01/2022 | 232.00 | 00007468019479 | ANA CELIA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003290568407 | ROSILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005625252467 | VITAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/01/2022 | 232.00 | 00009523218409 | MÉRCIA DE FÁTIMA ARAÚJO BRÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/01/2022 | 232.00 | 00097986682434 | GERUSA MOURA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/01/2022 | 232.00 | 00049890409453 | SEVRINO DO RAMO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/01/2022 | 232.00 | 00006944813432 | GRACILENE FARIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003898804429 | MARCILENE ARAUJO BRAZ CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/01/2022 | 232.00 | 00091823650406 | MARIENE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003449796445 | MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/01/2022 | 232.00 | 00069230331449 | RITA DE CASSIA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/01/2022 | 232.00 | 00070032429401 | JOSE RICSON BORGES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/01/2022 | 232.00 | 00000073249440 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/01/2022 | 232.00 | 00049595016420 | MARIA DAS DORES GONZAGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2022 | 232.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/01/2022 | 232.00 | 00070158489454 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/01/2022 | 232.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/01/2022 | 232.00 | 00030879949449 | CLEDISLAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/01/2022 | 232.00 | 00005699318437 | HELOISA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/01/2022 | 232.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2022 | 232.00 | 00001652496416 | GENICLEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/01/2022 | 232.00 | 00006072913466 | REJANE LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/01/2022 | 232.00 | 00085442127434 | MARIA DAS GRAÇAS ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/01/2022 | 232.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/01/2022 | 232.00 | 00002169995455 | MARLUCE GUIMARÃES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/01/2022 | 232.00 | 00097989886472 | ANA LUCIA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/01/2022 | 232.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/01/2022 | 232.00 | 00004791818458 | MARIA JOSE DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/01/2022 | 232.00 | 00010200756788 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/01/2022 | 232.00 | 00046857346453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/01/2022 | 232.00 | 00001615633413 | EVANIA MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/01/2022 | 232.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2022 | 232.00 | 00004332765419 | MARIA GRACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/01/2022 | 232.00 | 00010742264459 | ANDREYNA RENALY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/01/2022 | 232.00 | 00079698387404 | ELZA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2022 | 232.00 | 00005270998483 | VALDENOLIA ARAUJO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/01/2022 | 232.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/01/2022 | 232.00 | 00012875900471 | NATHALIA LEANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/01/2022 | 232.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/01/2022 | 232.00 | 00004784318488 | MARIA GORETTI PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/01/2022 | 232.00 | 00080615805434 | TEREZINHA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/01/2022 | 232.00 | 00012457067804 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/01/2022 | 232.00 | 00011832115461 | DANIELLE MARQUES SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/01/2022 | 232.00 | 00071602005435 | KATIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2022 | 232.00 | 00020445920459 | MARIA NAZARETH BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/01/2022 | 232.00 | 00085446831420 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/01/2022 | 232.00 | 00088429806415 | VERONICA MARIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/01/2022 | 232.00 | 00006524301471 | FLAVIANA LOPES AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/01/2022 | 232.00 | 00020460880420 | FRANCISCA SALDANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/01/2022 | 232.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/01/2022 | 232.00 | 00006082774442 | ISRAEL WASHINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/01/2022 | 232.00 | 00009229398454 | RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA NOBREGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/01/2022 | 232.00 | 00014848989400 | JOSENILTON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/01/2022 | 232.00 | 00008180676404 | RENIRA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/01/2022 | 232.00 | 00074698834791 | MARIA DE FATIMA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/01/2022 | 232.00 | 00002176230779 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/01/2022 | 232.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/01/2022 | 232.00 | 00090511573391 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/01/2022 | 232.00 | 00070520686489 | DEBORA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/01/2022 | 232.00 | 00007159691458 | NILZA BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/01/2022 | 232.00 | 00010233746412 | JANAINA AMADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/01/2022 | 232.00 | 00002190310881 | GLORIA DE FATIMA LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2022 | 232.00 | 00058472800415 | GLORIA MARIA ARAUJO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/01/2022 | 232.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/01/2022 | 232.00 | 00028219538449 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/01/2022 | 232.00 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/01/2022 | 232.00 | 00006944811499 | ELIANE DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/01/2022 | 232.00 | 00080457118415 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/01/2022 | 232.00 | 00060226250415 | MÁRCIO VANDERLEI GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/01/2022 | 300.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/01/2022 | 300.00 | 00099176483487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/01/2022 | 320.00 | 00007323551412 | MARILENE ILDESONFO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/01/2022 | 320.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/01/2022 | 320.00 | 00007376516441 | IZABEL CRISTINA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/01/2022 | 320.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/01/2022 | 300.00 | 00003361269482 | JUSARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2022 | 300.00 | 00002376707471 | PETRONIO DE SOUZA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/01/2022 | 250.00 | 00012198178486 | AIRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/01/2022 | 320.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/01/2022 | 300.00 | 00078989159415 | MARIA GORETTI SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/01/2022 | 300.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/01/2022 | 320.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/01/2022 | 320.00 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/01/2022 | 300.00 | 00002542674400 | JOSÉ AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2022 | 300.00 | 00013841370411 | RAYANE RAQUEL NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006906137417 | LUCIENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/01/2022 | 300.00 | 00008191523825 | GABRIEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006063766405 | MARIA CELIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/01/2022 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/01/2022 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/01/2022 | 300.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/01/2022 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/01/2022 | 300.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/01/2022 | 300.00 | 00007456405409 | DANIELLA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/01/2022 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/01/2022 | 450000.00 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/01/2022 | 2000.00 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11055-8. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/01/2022 | 27738.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/01/2022 | 15000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/01/2022 | 3094.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/01/2022 | 2237.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7897.2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000770 | 07/01/2022 | 990.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0000767 | 07/01/2022 | 16800.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 84 CARRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0000769 | 07/01/2022 | 6000.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/01/2022 | 37273.57 | 01264142000471 | FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINAL DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/01/2022 | 6200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA MUNICIPAL EM 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/01/2022 | 328.89 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS- FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/01/2022 | 232.00 | 00052705781404 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000772 | 10/01/2022 | 10200.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 51 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0000773 | 10/01/2022 | 6000.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0000774 | 10/01/2022 | 6000.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0000775 | 10/01/2022 | 12000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0000776 | 10/01/2022 | 7000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 35 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0000777 | 10/01/2022 | 6200.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31 CARRADA NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2022 | 90000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000778 | 13/01/2022 | 2306.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000780 | 13/01/2022 | 1295.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000782 | 14/01/2022 | 20746.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/01/2022 | 300.00 | 00010102077410 | JURACI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/01/2022 | 300.00 | 00070357763467 | ALICE GOMES SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/01/2022 | 300.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/01/2022 | 300.00 | 00071065153457 | EDILENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2022 | 300.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/01/2022 | 300.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/01/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/01/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/01/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2022 | 250.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/01/2022 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/01/2022 | 110.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/01/2022 | 110.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/01/2022 | 110.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/01/2022 | 110.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/01/2022 | 110.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/01/2022 | 110.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/01/2022 | 150.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/01/2022 | 170.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/01/2022 | 120.00 | 00009024726743 | VANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/01/2022 | 95.00 | 00001681329409 | MARCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/01/2022 | 105.00 | 00007024963409 | JULIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2022 | 190.00 | 00005004045429 | MÁRCIA GEANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/01/2022 | 275.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/01/2022 | 140.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE AUXILIO NATALIDADEE ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/01/2022 | 110.00 | 00009650729402 | ELIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2022 | 400.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/01/2022 | 320.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/01/2022 | 300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/01/2022 | 300.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/01/2022 | 110.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/01/2022 | 28.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/01/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2022 | 350.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/01/2022 | 350.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/01/2022 | 350.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/01/2022 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/01/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/01/2022 | 350.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/01/2022 | 230.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/01/2022 | 400.00 | 00015852188476 | AMANDA QUEIROZ DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/01/2022 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/01/2022 | 350.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/01/2022 | 250.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/01/2022 | 300.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000817 | 17/01/2022 | 884.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000820 | 17/01/2022 | 472.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000821 | 17/01/2022 | 2703.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000822 | 17/01/2022 | 2035.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/01/2022 | 4500.00 | 00002248454465 | RICELI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA CRM N 14584 ATENDENDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIAL PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/01/2022 | 2597.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME PARECER PGM N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/01/2022 | 53.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UBSF PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/01/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000814 | 17/01/2022 | 2233.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/01/2022 | 382.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CLORO ESTABILIZADO SULFATO E BARRILHA PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM ADUBACAO DAS PLANTAS E FLORES QUE ORNAMENTA AS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000816 | 17/01/2022 | 3457.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/01/2022 | 337.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/01/2022 | 123.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/01/2022 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO TACOGRAFO MTCO 1390 REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000819 | 17/01/2022 | 458.45 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/01/2022 | 28.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO UC N 487677-1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/01/2022 | 36.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/01/2022 | 27.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/01/2022 | 84.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA 69329800 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/01/2022 | 8390.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS ANTONIO D. CASSIANO LOCALIZADA NO ST QUICE SEVERINA CANDIDO LOCALIZADA NO SITIO OITI MANOEL PEREIRA LOCALIZADA NO ST GRAVATA JOAO LOURENCO PORTO LOCALIZADA NO ST. MINEIRO TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO ST RETIROANITA CABRAL LOCALIZADA NO FLORIANO TARCISIO TITO LOCALIZADA NO JURACY PALHANO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/01/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/01/2022 | 2500.00 | 00070482804416 | RAFAEL ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PASTILHAS CERAMICAS ASSENTADAS EM TODA A PAREDE DE ACESSO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000818 | 17/01/2022 | 5340.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA CONSUMIDOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS DE MELHOR IDADE HIPERTENSOS GESTANTES E DE FISIOTERAPIA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 12.01.2022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/01/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE YGOR SAMUEL SOUZA BARROS NASCIMENTO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 13.01.2022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/01/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA SALDANHA OLIVEIRA PARA RELIZAR CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA SS LTDA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 12.01.2022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/01/2022 | 592.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2022 | 240.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRa. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022 E NO DIA 19012022 PARA O SES PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/01/2022 | 3490.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/01/2022 | 550.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALTERNADOR DA MAQUINA PC PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/01/2022 | 110000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/01/2022 | 500.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/01/2022 | 2585.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/01/2022 | 2602.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/01/2022 | 6804.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2022 | 4155.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/01/2022 | 321.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 1220-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/01/2022 | 81.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 13352-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Contribuicao: FAMUP - CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/01/2022 | 15600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/01/2022 | 3200.00 | 00007493709475 | MAYARA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E MINI BOLOS PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/01/2022 | 400.00 | 00004286045447 | VILMAR JUNIOR ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/01/2022 | 600.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAODE BOQUES PARA AS NOIVAS DOS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/01/2022 | 450.00 | 00008617798432 | DYANA GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HIGIENIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACAO DE EMDOSCOPIA HIGIENIZACAO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO O CORONA-VIRUS COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000929 | 18/01/2022 | 5584.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000932 | 18/01/2022 | 10624.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/01/2022 | 200.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2022 | 110.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GASE EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/01/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/01/2022 | 110.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/01/2022 | 110.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/01/2022 | 350.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/01/2022 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/01/2022 | 300.00 | 00013648952420 | ANTONIO EDVAN BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2022 | 232.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/01/2022 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/01/2022 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/01/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/01/2022 | 232.00 | 00082700800478 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/01/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/01/2022 | 184.00 | 00009965325448 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2022 | 350.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/01/2022 | 350.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/01/2022 | 350.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/01/2022 | 110.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/01/2022 | 395.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/01/2022 | 110.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/01/2022 | 120.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/01/2022 | 110.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/01/2022 | 250.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/01/2022 | 110.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/01/2022 | 110.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/01/2022 | 250.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2022 | 350.00 | 00008855036432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/01/2022 | 900.00 | 00004341881400 | EDSON FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/01/2022 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00099176289400 | MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/01/2022 | 155.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00010164416498 | CASSIO SOARES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/01/2022 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/01/2022 | 300.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/01/2022 | 350.00 | 00007876563481 | VALÉRIA VANDA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00073869651415 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/01/2022 | 700.00 | 00013129964479 | JOVENTINO LUCAS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2022 | 300.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/01/2022 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/01/2022 | 300.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/01/2022 | 300.00 | 00013348044430 | ALANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/01/2022 | 320.00 | 00060190302453 | JOSÉ DE ARIMATEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/01/2022 | 400.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA RECEPCIONAR AS MULHERES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/01/2022 | 300.00 | 00003289287475 | MARIA DO SOCORRO GUEDES PREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/01/2022 | 250.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/01/2022 | 500.00 | 00013112266480 | MATEUS HENRIQUE DA COSTA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE ARTESANATO ONLINE COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/01/2022 | 300.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/01/2022 | 110.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/01/2022 | 170.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/01/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/01/2022 | 110.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/01/2022 | 320.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/01/2022 | 320.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2022 | 110.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/01/2022 | 250.00 | 00003170253417 | LUIZ TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/01/2022 | 110.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/01/2022 | 110.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/01/2022 | 110.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/01/2022 | 300.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/01/2022 | 320.00 | 00006284819420 | JOSENILDO CAVALCANTE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDONO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/01/2022 | 110.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000960 | 19/01/2022 | 177.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/01/2022 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/01/2022 | 340.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2022 | 300.00 | 00007056731465 | LUCIENE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/01/2022 | 300.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/01/2022 | 260.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/01/2022 | 80.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/01/2022 | 110.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/01/2022 | 300.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2022 | 345.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/01/2022 | 110.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/01/2022 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/01/2022 | 135.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/01/2022 | 500.00 | 00097989169487 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM O DESTINO DE IDA PARA SAO PAULO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILTADO DE TRABALHAR POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID - 19 NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/01/2022 | 500.00 | 00070361490437 | VINICIUS ANTONIO DA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM O DESTINO DE IDA PARA SAO PAULO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILTADO DE TRABALHAR POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID - 19 NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/01/2022 | 66.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CREAS UC N 488159-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00011346429464 | LUCAS KEVIN DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE FORMA REMOTA COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/01/2022 | 1700.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/01/2022 | 750.00 | 00008216881460 | NATALHIA ROSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS INFANTIS PARA DECORAR SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SAO GRAVADAS AULAS ONLINE PARA OS USUARIOS DO MESMO PROGRAMA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001007 | 19/01/2022 | 1803.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ . A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001021 | 19/01/2022 | 1590.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 DO BOLSA FAMILIA. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001034 | 19/01/2022 | 1730.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADAS AO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001036 | 19/01/2022 | 1628.64 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001055 | 19/01/2022 | 3263.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO AOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00007378451479 | REGILENE PIMENTEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTES AFETADOS PELO CORONAVIRUS COVID-19 NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/01/2022 | 269.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/01/2022 | 7000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20 PARA APOIO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/01/2022 | 500.00 | 00007027296470 | MARIA DE FÁTIMA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAO E BIOPSIA REALIZADO NO SENHOR ANTONIO EVERALDO PEREIRA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO CUJA A RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA SALVADOR PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/01/2022 | 770.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PAGAMENTO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/01/2022 | 280.00 | 00003751369406 | ANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PAGAMENTO AO PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/01/2022 | 770.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/01/2022 | 140.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE UMA FECHADURA EM PORTA DE VIDRO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/01/2022 | 600.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/01/2022 | 5810.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/01/2022 | 450.00 | 00004156166465 | JOSEANE BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA MEDICACAO NAO OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/01/2022 | 700.00 | 00078925754487 | ERIDAM FRANCISCA NASCIMENTO PRUDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/01/2022 | 900.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/01/2022 | 900.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/01/2022 | 900.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/01/2022 | 1920.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001033 | 19/01/2022 | 7649.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO.CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/01/2022 | 2160.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 1 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001039 | 19/01/2022 | 2180.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 1593 LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001041 | 19/01/2022 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001043 | 19/01/2022 | 1425.06 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001045 | 19/01/2022 | 6906.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DE PLACAS QSE 8328 NQI 5748 QSH 9J84 QSH 9J94 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DOS DISTRITOS E UBSF DA ZONA RURAL. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001046 | 19/01/2022 | 2646.54 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001058 | 19/01/2022 | 1513.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NO UBSF DO BELA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00000756265860 | JOSE CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL DURANTE VISITACAO E CELEBRACAO DO ESPIRITO NATALINO EM ESPACOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/01/2022 | 3040.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 FASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001023 | 19/01/2022 | 1410.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001059 | 19/01/2022 | 1515.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NAS PRACAS E CAMPOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00004153335479 | VALDECIR CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO DOS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/01/2022 | 66.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001018 | 19/01/2022 | 1498.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9G60 PERTENCENTE A FROTA DO CONSELHO TUTELAR. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001020 | 19/01/2022 | 1903.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001024 | 19/01/2022 | 3945.54 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS QFF8A59VOYAGE CL NXR150BROS NQC5945FORD KA QSE7660FIAT QWU0692DUCATO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001038 | 19/01/2022 | 2442.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/01/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000981 | 19/01/2022 | 2625.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/01/2022 | 109.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001047 | 19/01/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2022 | 4155.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001027 | 19/01/2022 | 213.89 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG125FAN KS NQC9175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001031 | 19/01/2022 | 1377.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO FIRE OEZ7901 REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/01/2022 | 3400.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001019 | 19/01/2022 | 308.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 0A33 PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001022 | 19/01/2022 | 295.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/01/2022 | 3845.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO E COLOR PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/01/2022 | 3500.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001052 | 19/01/2022 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001054 | 19/01/2022 | 1119.69 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001056 | 19/01/2022 | 6463.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001057 | 19/01/2022 | 5735.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO SITIO RETIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/01/2022 | 151.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/01/2022 | 156.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/01/2022 | 7900.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO SITIO OITI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001026 | 19/01/2022 | 2149.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 2C74 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001029 | 19/01/2022 | 1860.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC 8995 MOM 6076 NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001040 | 19/01/2022 | 916.11 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/01/2022 | 14230.00 | 27858558000169 | LAMPEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TACHOES SINALIZACAO VERTICAL PLACAS REFLETIVAS TIPOS PRISMATICA E BARROTE EM MADEIRA E SINALIZACAO HORIZONTAL PARA MELHORIA E ADAPTACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001051 | 19/01/2022 | 610.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001053 | 19/01/2022 | 87222.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS BASCULANTE OGE 0137 TRA 001 002003MOTONIVELADORA CARREGADEIRA ESCAVADEIRAS PIPA OGE 6707 TECTOR RLQ 1E07 CAMINHAO RLW 3G00PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/01/2022 | 29.60 | 00088617688491 | LUIS WALTER PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EMITIDOS PELAS DIVERSAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA ENVIADOS ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/01/2022 | 121.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/01/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE PARA PEGAR PRODUTOS NA EMPRESA ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE L.SECA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2022 | 119.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N70524327 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/01/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA CELIANE DE SOUZA SANTO PARA REALIZAR VISITA EM UTI NO METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17.01.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/01/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA CELIANE DE SOUZA SANTO PARA REALIZAR VISITAR A PACIENTE HILDA DE SOUZA SANTOS ENTERNADA NA UTI DO METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19.01.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001048 | 19/01/2022 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001050 | 19/01/2022 | 16689.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 5398 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F96 RLQ 5H09 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/01/2022 | 39.19 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/01/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENO NOGUEIRA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 24012022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/01/2022 | 228.36 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRICULA JOHN TRA 001002- PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2021596048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/01/2022 | 264.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE0137 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/01/2022 | 3500.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO MANOEL PEREIRA JOAO LOURENCO PORTO E ANITA CABRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/01/2022 | 13095.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISA GOLA CARECA E CAMISA POLO PARA ADULTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001196 | 21/01/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001199 | 21/01/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001200 | 21/01/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001202 | 21/01/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/01/2022 | 338.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/01/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOAS COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 22012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001069 | 21/01/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/01/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/01/2022 | 80.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO CADuNICO PARA LEVAR DOCUMENTOS A SER ENTREGUE EM MAOS NA GIGOV EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/01/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/01/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/01/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/01/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/01/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/01/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/01/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/01/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/01/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/01/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/01/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/01/2022 | 27.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0001060 | 21/01/2022 | 30000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 0412 A 2212 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00008690931422 | TALITA ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/01/2022 | 500.00 | 00017679052468 | ANTONIO FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00006383256416 | GLAUCIENE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA TOMOGRAFIA DO TORAX TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/01/2022 | 700.00 | 00005794216433 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/01/2022 | 7900.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/01/2022 | 300.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/01/2022 | 350.00 | 00013173234405 | MARIA THAIS ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OEFERECIDO PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/01/2022 | 300.00 | 00010067565409 | VALDETE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO OFERECIDO PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/01/2022 | 800.00 | 00007328402440 | ELISANGELA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/01/2022 | 1400.00 | 00026258404472 | JORGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CORACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00007561557701 | JOSÉ WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00009376158466 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DAS AMIGDALAS ADENOIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/01/2022 | 700.00 | 00053637747715 | ZENILDO DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/01/2022 | 400.00 | 00004816289402 | ELOI GREGORIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001171 | 21/01/2022 | 12026.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS MEDICAS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001181 | 21/01/2022 | 11877.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS MEDICAS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/01/2022 | 2750.00 | 25217975000288 | COM CAMPINA CIMENTOS COM VAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA DESTINADA A APLICACAO DE CERAMICA NO PISO E PAREDE DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001191 | 21/01/2022 | 5894.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/01/2022 | 223.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2022 | 166.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/01/2022 | 100.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMETACAO E SER ENTREGUE EM MAOS NA GIGOV EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/01/2022 | 500.00 | 00005888118400 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/01/2022 | 43.33 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/01/2022 | 43.33 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/01/2022 | 771.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA EM TECIDO PARA SEREM USADOS DURANTE CURSO DE PINTURA PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/01/2022 | 62.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2022 | 592.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2022 | 700.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/01/2022 | 279.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/01/2022 | 226.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA UC N 4201411-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001349 | 25/01/2022 | 417.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001350 | 25/01/2022 | 650.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001351 | 25/01/2022 | 650.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/01/2022 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10122021 A 09012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/01/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/01/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/01/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/01/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/01/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/01/2022 | 149.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/01/2022 | 153.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/01/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/01/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/01/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/01/2022 | 35.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL II IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/01/2022 | 2750.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES MACHADO DE ASSIS IZABEL VIEIRA E IRMAO DAMIAO CLEMENTINO NO MES DE AGOSTO 15 DIAS E SETEMBRO AULAS ONLINE DEVIDO A PANDEMIA E NO MÊS DE DEZEMBRO2021 POS PANDEMIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES TEMA PROJETO PEDAGOGICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL COM TEMA DIVERSIDADE E INCLUSAO POR UMA CULTURA DE PAZ NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO E JOSE GOMES NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/01/2022 | 39.19 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/01/2022 | 4400.00 | 00004657755439 | ELIZÂNGELA CAVALCANTE ANIBAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS EM FORMATO CAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DA SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/01/2022 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE CRIANCA JOAO MIGUEL DA COSTA SANTOS CUJA A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/01/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA JOSENILDA NACIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 26.01.2022 PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/01/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS DEZ DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/01/2022 | 1300.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAUREANO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001403 | 26/01/2022 | 4048.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/01/2022 | 1500.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO TACOGRAFO MTCO 1390 REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001406 | 26/01/2022 | 16819.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES IRMAO DAMIAO ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMELIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001407 | 26/01/2022 | 27136.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/01/2022 | 3700.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO VEICULAR COM APLICACAO DE CAMADA PROTETORA EM ADESIVO TRANSPARENTE ENVELOPAMENTO NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA RLW 6L17 FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 FIAT DUCATO RLZ 1F47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/01/2022 | 28623.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/01/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/01/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/01/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/01/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/01/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/01/2022 | 8289.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/01/2022 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/01/2022 | 5362.63 | 31664294000180 | JPM SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - INTEGRA CLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNCIPIO TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NuMERO DE PESSOAS NECESSITANDO DESTES SERVICOS EM DECORRENÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID- 19 REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0001413 | 26/01/2022 | 5362.63 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2022 | 700.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO VEICULAR COM APLICACAO DE CAMADA PROTETORA EM ADESIVO TRANSPARENTE ENVELOPAMENTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/01/2022 | 6300.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO VEICULAR COM APLICACAO DE CAMADA PROTETORA EM ADESIVO TRANSPARENTE ENVELOPAMENTO NOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACAS RLZ 9E67 RLZ 9G77 RLZ 9F07 RLZ 9F47 RLZ 9F67 RLZ 9F77 RLZ 9G17 RLZ 9G47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTES A FROTA A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES REALIZADO NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/01/2022 | 5146.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/01/2022 | 120.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONAGEM ZE GOTINHA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001432 | 27/01/2022 | 7600.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2022 FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/01/2022 | 30036.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001449 | 27/01/2022 | 530.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001451 | 27/01/2022 | 1213.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/01/2022 | 29585.19 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/01/2022 | 13700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID -19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/01/2022 | 8150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/01/2022 | 52013.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/01/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/01/2022 | 27409.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/01/2022 | 6500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/01/2022 | 695579.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70- E.F REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/01/2022 | 165620.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2022 | 226329.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/01/2022 | 33804.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001437 | 27/01/2022 | 260.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001441 | 27/01/2022 | 6658.75 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001443 | 27/01/2022 | 2476.09 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL DAS CRECHES IRMAO DAMIAO ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMELIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/01/2022 | 51642.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/01/2022 | 52639.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/01/2022 | 66.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/01/2022 | 26553.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/01/2022 | 223719.64 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/01/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/01/2022 | 6000.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/01/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS PARA RECIFE-PE NO DIA 27.01.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/01/2022 | 123837.77 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001446 | 27/01/2022 | 729.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/01/2022 | 15697.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/01/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/01/2022 | 6500.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.V.F- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/01/2022 | 3659.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/01/2022 | 4354.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/01/2022 | 3095.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MADEIRAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/01/2022 | 500.00 | 00003288817403 | MARIA DALVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/01/2022 | 500.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/01/2022 | 1120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA PARA MULHERES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/01/2022 | 400.00 | 00010915220490 | LAYANE BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2022 | 400.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/01/2022 | 250.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/01/2022 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/01/2022 | 26934.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2022 | 171.00 | 00006640270404 | LEONARDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANDAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/01/2022 | 27235.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/01/2022 | 1950.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/01/2022 | 7142.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PREDIOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE UC N 88191 88307 88531 91260 119381 168444 178758 217282 225021 229133 234484 285477 DURANTE O MÊS DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/01/2022 | 900.00 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO SANDERO DE PLACAS QFY7174 E QFY7114 CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/01/2022 | 5000.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO E ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2022 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/01/2022 | 900.00 | 08111794000172 | CELINO NETO ENTERTAINMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB NO PORTAL WWW.PORTALCELINONETO.COM.BR O MÊS E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/01/2022 | 700.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PBMINUTO.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/01/2022 | 500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB NO SITE PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/01/2022 | 700.00 | 19364317000135 | MX SERVIÇOS E CONSULTORIA - MAXCIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB NO BLOG DO MAX WWW.BLOGDOMAXSILVA.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/01/2022 | 600.00 | 40925222000130 | ROMULO BENICIO LUCENA 83928430459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA-PB NAS REDES SOCIAIS DO BOMBA PARAIBA BOMBAPARAIBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/01/2022 | 600.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO JORNAL RC NOTICIAS NA RADIO CATURITE FM 104.1 DE CAMPINA GRANDE-PB DE SEGUNDA A SEXTA DE 13H AS 14H30MIN DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/01/2022 | 700.00 | 44271004000180 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA 83918094472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB NO BLOG WWW.CARLOSSOUSA.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/01/2022 | 28623.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 - E.J.A REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2022 | 79559.49 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/01/2022 | 329119.89 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/01/2022 | 13863.48 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/01/2022 | 90807.71 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/01/2022 | 2868.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UC N 87615886818873589271897938985290090902919042490460 9069590967912519154491795919459225292261119307119466. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/01/2022 | 14837.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001501 | 28/01/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/01/2022 | 99.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/01/2022 | 44.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTALN 312 UC N 490809-5 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA MORADIA LOCALIZADA NO POVOADO HORTO FLORESTAL N 312 MATRICULA N 69932131 O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIALCONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/01/2022 | 12009.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2022 | 61755.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/01/2022 | 127735.66 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/01/2022 | 77300.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/01/2022 | 1039.15 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10112021 A 09122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/01/2022 | 64562.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001480 | 28/01/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REF. AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2022 | 46646.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/01/2022 | 19811.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/01/2022 | 700.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO VEICULAR COM APLICACAO DE CAMADA PROTETORA EM ADESIVO TRANSPARENTE ENVELOPAMENTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001495 | 28/01/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001497 | 28/01/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO INFORMATIZADO DAS UBSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001498 | 28/01/2022 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/01/2022 | 22580.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/01/2022 | 12.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/01/2022 | 234.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA TIME AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/01/2022 | 380.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RACHAS DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E LAZER DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/01/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007602777450 | FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO ATRAVES DE LEI JUDICIAL NO CONTRA CHEQUE DO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - O SR. JOSE ROBERTO PEQUENO BENEFICIANDO A SRA. FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001586 | 31/01/2022 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO DIA 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001591 | 31/01/2022 | 4081.13 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BPASIASISREGIII EXAMES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2022 | 219.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/01/2022 | 126.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/01/2022 | 1128.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/01/2022 | 1073.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/01/2022 | 40536.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/01/2022 | 41117.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/01/2022 | 1500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOTALIZANDO 10 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/01/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/01/2022 | 6900.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/01/2022 | 157436.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/01/2022 | 2302.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2022 | 3374.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/01/2022 | 24852.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/01/2022 | 15348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/01/2022 | 105513.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/01/2022 | 34347.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/01/2022 | 12138.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/01/2022 | 3874.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/01/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO101 MONTE ALEGRE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/01/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO177 BAIRRO BELA VISTA LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/01/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO 110- SAO JOSE MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/01/2022 | 740.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS FREEZERS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2022 | 900.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS PARA DOACAO DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/01/2022 | 6338.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/01/2022 | 15800.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/01/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/01/2022 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/01/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO SALAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/01/2022 | 10000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500069-6 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7834-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 501206-6 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 13352-3 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7833-6 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10134-6 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10152-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 1220.3 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 283141-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/01/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/01/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/01/2022 | 9767.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22025.8360839-0 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/01/2022 | 6812.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/01/2022 | 12910.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/01/2022 | 8000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71010-1 PARA O ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/01/2022 | 993.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0001617 | 31/01/2022 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/01/2022 | 3000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 78100-2 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/01/2022 | 252.25 | 00078853109491 | MARIA MARGARIDA DA NASCIMENTO TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO ATRAVES DE LEI JUDICIAL NO CONTRA CHEGUE DO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. MAURICIO LOPES TAVARES BENEFICIANDO A SRA. MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO TAVARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/01/2022 | 656.72 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO ATRAVES DE LEI JUDICIAL NO CONTRA CHEGUE DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ESPORTE E TURISMO O SR.DANNYLO DEMETRIO CABRAL BENEFICIANDO A SRA. SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/01/2022 | 567.60 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO ATRAVES DE LEI JUDICIAL NO CONTRA CHEGUE DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO O SR.JOSE VANDO DA SILVA BENEFICIANDO A SRA. MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10920-7 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/01/2022 | 4000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA A REALIZACAO DO VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER E TRANSFORMAR NO CONVENTO IPUARANA COM GESTORES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00069196230487 | CARLOS ANTONIO FRAGOSO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA DE EDUCACAO ENTRE O MECANISMO IMPESSOAL E O HUMANISMO SOCIAL EM P. FREIRE E EDGAR MORIN REALIZADA NO VI ENCONTRO MUNICPAL DE EDUCACAO NO CONVENTO IPUARANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS 800 HORAS AS 1100 HORAS E DAS 1300 HORAS AS 1630. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00070814122469 | DANILO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/01/2022 | 215.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA MATRICULA N 67535224 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001605 | 31/01/2022 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2022 NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/01/2022 | 1430.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/01/2022 | 7326.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60 E.F. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/01/2022 | 4542.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001641 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001644 | 31/01/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 191 CENTROLAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0001659 | 31/01/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/01/2022 | 19436.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/01/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/01/2022 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/01/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/01/2022 | 49187.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO UTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/01/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/01/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/01/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/01/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/01/2022 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001630 | 31/01/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001636 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/01/2022 | 19258.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001684 | 31/01/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/01/2022 | 6160.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCOS PARA REPOSICAO NA GRADE DO VEICULO TIPO TRATOR 75 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/01/2022 | 1029.82 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS AO REPARO DA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO PC ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/01/2022 | 183.95 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2022 | 8631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/01/2022 | 30367.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7897-2 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADO EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/01/2022 | 80.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE HILDA DE SOUZA PARA VISITA EM UTI EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/01/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ELISA PARA RETIRADA DE ALTA NO PROCAPE EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/01/2022 | 80.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE DAYANE DA SILVA GONCALVES PARA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/01/2022 | 3681.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/01/2022 | 2550.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/01/2022 | 10735.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/01/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA 20- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/01/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/01/2022 | 11600.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCCAO DE POSTES DE FERRO COM DUAS PETALAS EM TUBO GALVANIZADO PARA SEREM INSTALADOS NA RUA JURACY FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001629 | 31/01/2022 | 16741.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/01/2022 | 17530.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001665 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/01/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/01/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/01/2022 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/01/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2022 | 667.86 | 00008001668410 | ANDREIA CARLA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO ATRAVES DE LEI JUDICIAL NO CONTRA CHEGUE DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA O SR.MARCIO JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO BENEFICIANDO A SRA.ANDREIA CARLA FIDELIS ARAUJO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070358272424 | DANIEL ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/01/2022 | 350.00 | 00005962343417 | ELAINE BARBOSA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/01/2022 | 320.00 | 00010827114460 | ROSEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/01/2022 | 250.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/01/2022 | 110.00 | 00007908898467 | ANDREA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/01/2022 | 250.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006751437480 | JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/01/2022 | 110.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010908866402 | GILMARA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/01/2022 | 205.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/01/2022 | 110.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/01/2022 | 350.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/01/2022 | 350.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/01/2022 | 300.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2022 | 350.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/01/2022 | 350.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/01/2022 | 110.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2022 | 110.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010262545403 | ALESSANDRO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/01/2022 | 300.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005413906862 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/01/2022 | 400.00 | 00012241438413 | RENALY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18438-1 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18950-2 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003195889471 | JERUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/01/2022 | 250.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/01/2022 | 300.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/01/2022 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/01/2022 | 350.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2022 | 300.00 | 00013367116475 | CARLA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/01/2022 | 350.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/01/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/01/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20.879-5 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/01/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/01/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- C.R.A.S. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/01/2022 | 800.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001686 | 31/01/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE VIOLAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/02/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00006283976409 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/02/2022 | 606.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/02/2022 | 606.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARRUMACAO DE SALA PARA GRAVACAO DE ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BRINQUEDOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/02/2022 | 606.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001774 | 01/02/2022 | 2506.79 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/02/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/02/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/02/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/02/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 210- CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001712 | 01/02/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/02/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/02/2022 | 1292.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/02/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0001767 | 01/02/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/02/2022 | 15000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA PAVIMANETACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/02/2022 | 15000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM LADEIRAS NAS COMUNIDADES DO QUICÊ CHA DO MARINHO E VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/02/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/02/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001725 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001735 | 01/02/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/02/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL NAPOLEAO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03022022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/02/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001723 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001728 | 01/02/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001738 | 01/02/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001770 | 01/02/2022 | 6003.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO CAMPINOTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/02/2022 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001708 | 01/02/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO 125 - CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/02/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227 A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/02/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210 A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/02/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0001694 | 01/02/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO EM JURACY PALHANO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001701 | 01/02/2022 | 14937.65 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001703 | 01/02/2022 | 9796.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/02/2022 | 800.00 | 00011594770433 | MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR DO SENHOR JOSE DE ASSIS LOPES SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA SUA RESPONSAVEL E MARIA GABRIELLA DEMETRIO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/02/2022 | 400.00 | 00002392599475 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00099176750434 | MARINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA RTU DE PROSTATA DO SENHOR INACIO SOUSA LIMA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA SUA RESPONSAVEL E A SENHORA MARINA COSTA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/02/2022 | 700.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/02/2022 | 1490.00 | 00000097895458 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/02/2022 | 500.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PROCEDIMENTO SOLICITADO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2022 | 600.00 | 00078914280420 | MARIA SALETE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/02/2022 | 480.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/02/2022 | 550.00 | 00008272566478 | ROSINETE COBÉ DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDACAO NA CRIANCA ITALO COBE DA SILVA LEAL CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSINETE COBE DA SILVA LEAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/02/2022 | 350.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACOES NAO FORNECIDAS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/02/2022 | 3000.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PUNHO DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/02/2022 | 1150.00 | 00023682914404 | AFONSO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE TRANSICAO CRANIO CERVICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/02/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/02/2022 | 1280.00 | 00001614268401 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA KETYLLE VITORIA DA SILVA ROSENDO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA FABIANA FERNANDES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001768 | 01/02/2022 | 10002.46 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/02/2022 | 350.00 | 00020460880420 | FRANCISCA SALDANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/02/2022 | 680.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 FASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001777 | 02/02/2022 | 4498.64 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001779 | 02/02/2022 | 7649.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 1899 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO.CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001780 | 02/02/2022 | 2180.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 1593 LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001778 | 02/02/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001775 | 02/02/2022 | 6004.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001776 | 02/02/2022 | 10003.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE MEIO FIOS E DA REDE COLETORA DE ESGOTO E CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/02/2022 | 8400.00 | 00001184732477 | ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/02/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/02/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/02/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/02/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/02/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001883 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001885 | 04/02/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/02/2022 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 31012022 TRATANDO DOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/02/2022 | 2400.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDR MDE E MS NO PERIODO DE 08 A 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/02/2022 | 3840.79 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. PREFEITO FABIO RAMALHO DA SILVA COM DESTINO A BRASILIA -DF ONDE IRA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDR MDE E MS NO PERIODO DE 08 A 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/02/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PBCONDUZINDO O SR PREFEITO CONSTITUICIONAL PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001784 | 04/02/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001786 | 04/02/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001788 | 04/02/2022 | 1425.06 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/02/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO EM RECIFE - PE NO DIA 03022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001792 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/02/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 03022022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/02/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE CELIANE DE SOUZA SANTOS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA VISITA EM UTI EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001803 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/02/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO PARA FAZER EXAME NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 31012022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/02/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001882 | 04/02/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/02/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE DIARIAS DE SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO OITI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001877 | 04/02/2022 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001802 | 04/02/2022 | 4206.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO LOCALIZADA NO SITIO QUICE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001804 | 04/02/2022 | 4255.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001805 | 04/02/2022 | 3510.23 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001807 | 04/02/2022 | 2211.94 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL LOCALIZADA NO FLORIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001808 | 04/02/2022 | 3395.88 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COVAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/02/2022 | 3600.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO TROCA DE TERMINAIS DE DIRECAO CORRECAO E CALIBRAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/02/2022 | 1100.00 | 21724551000178 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS MEI - SERRALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO MONTAGEM E INSTALACAO DE 02 PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO E PARA A ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/02/2022 | 700.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO SISTEMA PNEUMATICO DAS PORTAS REVISAO DE FREIO E LUBRIFICACAO GERAL EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/02/2022 | 2800.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA TROCA DE ESPOLETA DO MOTOR EMBUCHAMENTO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA TROCA DE PARAFUSO DO CENTRO DAS MOLAS TRASEIRAS EMBUCHAMENTO DAS MOLAS TRASEIRAS LUBRIFICACAO E REGULAGEM DOS FREIOS EM VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR REPARACAO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/02/2022 | 4000.00 | 16514557000180 | COSTA & COSTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA REVISAO DOS FREIOS SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO PINHAO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO CORRECAO DE VAZAMENTO DE AR SUBSTITUICAO COM REPARO DA VALVULA SECADORA DE AR DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/02/2022 | 850.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001839 | 04/02/2022 | 48155.54 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/02/2022 | 800.00 | 00011552087492 | MARIA PAULA QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001847 | 04/02/2022 | 2004.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/02/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/02/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001886 | 04/02/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001887 | 04/02/2022 | 44014.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/02/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 31012022 E NO DIA 07022022 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001854 | 04/02/2022 | 500.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 05 REMANUFATURAS DE TONNERS 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001798 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001800 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001855 | 04/02/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/02/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001872 | 04/02/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001873 | 04/02/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001878 | 04/02/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/02/2022 | 480.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/02/2022 | 900.00 | 00004766966406 | FLAVIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/02/2022 | 480.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/02/2022 | 1440.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001790 | 04/02/2022 | 8077.95 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA PATOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/02/2022 | 4902.99 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/02/2022 | 80.00 | 00003399705700 | LUCIENE FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NO DESLOCAMENTO DO PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/02/2022 | 5500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA H. DO N. BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001813 | 04/02/2022 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001814 | 04/02/2022 | 801.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/02/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00069529264453 | REGINALDO TEIXEIRA REBOUÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO DIA 05022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/02/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/02/2022 | 1000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO uTERO REALIZADOS NAS UNIDADES PRIMAIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/02/2022 | 1350.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX TOMOGRAFIA PELVE TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001833 | 04/02/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/02/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001842 | 04/02/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001845 | 04/02/2022 | 993.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 11 REMANUFATURAS DE TONNERS 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO POSTO DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001881 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/02/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/02/2022 | 300.00 | 00011699243441 | NATANAEL OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE DO SAO PAULO LAGOA SECA FUTEBOL CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/02/2022 | 700.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E TAXA DE ARBITRAGEM DAS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA COPA TROPEIROS DE FUTSAL FEMININO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/02/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/02/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/02/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001884 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/02/2022 | 2580.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISCAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001875 | 04/02/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/02/2022 | 500.00 | 00006734148416 | ELISOMAR SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/02/2022 | 72.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001909 | 07/02/2022 | 680.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001912 | 07/02/2022 | 990.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 A DISPOSICAO DO PROGRAMA SCFV - VINCULADO A ASSISSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/02/2022 | 950.00 | 00006662079413 | LUANA DE OLIVEIRA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007493709475 | MAYARA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI BOLOS PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001897 | 07/02/2022 | 23542.50 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001898 | 07/02/2022 | 10626.10 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/02/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001905 | 07/02/2022 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 TOTALIZANDO 20 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/02/2022 | 4500.00 | 00002248454465 | RICELI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA CRM N 14584 ATENDENDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIAL PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001907 | 07/02/2022 | 3145.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO TORO DE PLACAS QSH 9J84 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DO DISTRITO DE CAMPINOTE E DE PLACA QSH 9J94 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DO AMARAGI CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001908 | 07/02/2022 | 990.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A CRIANCA ANTONY MIGUEL MARTINS GOMES BRITO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00070573542406 | DAYANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO E POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DA AJUDA PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/02/2022 | 700.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/02/2022 | 220.00 | 00005654817469 | JOSILENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007014184431 | MARIA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DA CERVICAL PARA A CRIANCA PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA SOUZA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA DE LIMA FARIAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/02/2022 | 300.00 | 00011479437450 | MICHELE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDO PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/02/2022 | 300.00 | 00088614654472 | ROSENALDO RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM ESPECIALIZADA DO ABDOMEN TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/02/2022 | 500.00 | 00015187885480 | CAMILA DA SILVA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/02/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 15 AS 17 HORAS E NO PORTAL WWW.PAGINA1PB.COM.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/02/2022 | 80.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/02/2022 | 2610.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/02/2022 | 336.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - J. MARCOS BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 28 CRACHAS COM SUPORTE E FITA PERSONALIZADA DISTRIBUIDOS AOS ORGANIZADORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO APRENDER E TRANSFORMAR REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001913 | 07/02/2022 | 1225.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSI 0A14 E DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001911 | 07/02/2022 | 1350.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO TECTOR DE PLACA RLO 1E07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/02/2022 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE THANNY MARIA KRISTINA COSTA PEREIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/02/2022 | 878.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/02/2022 | 80.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05022022 PARA FINS DE SUPORTE ASSISTÊNCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001910 | 07/02/2022 | 990.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLQ 5H09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/02/2022 | 180.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 07022022 TRATANDO DOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/02/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PBCONDUZINDO O SR PREFEITO CONSTITUICIONAL PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/02/2022 | 142.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/02/2022 | 127.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/02/2022 | 54.00 | 27194777000190 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/02/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 08022022 CONDUZINDO A SRA. SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/02/2022 | 100.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 08022022 PARA TRATAR DOS CONVÊNIOSCONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/02/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/02/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP EM RECIFE - PE PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 07022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/02/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP EM RECIFE - PE PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 04022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/02/2022 | 238.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/02/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LUCIA SALVADOR DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 0902 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/02/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE CELIANE DE SOUZA SANTOS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08022022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/02/2022 | 1456.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/02/2022 | 1600.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZDA NA MAQUINA DO TIPO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001946 | 08/02/2022 | 16000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001951 | 08/02/2022 | 24000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001956 | 08/02/2022 | 11400.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 57 CARRADAS. FORNECIMENTO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001957 | 08/02/2022 | 3600.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0001958 | 08/02/2022 | 8000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS. REFERENTE MÊS JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0001959 | 08/02/2022 | 4000.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0001961 | 08/02/2022 | 6000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO FORNECIMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0001963 | 08/02/2022 | 4000.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM TOTALIZANDO 20 CARRADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0001964 | 08/02/2022 | 4800.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 24 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0001965 | 08/02/2022 | 4200.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0001966 | 08/02/2022 | 4000.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/02/2022 | 600.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/02/2022 | 1900.00 | 00003957795451 | SIDNEY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO CAMPINOTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE I SN ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/02/2022 | 336.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - J. MARCOS BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 28 CRACHAS COM SUPORTE E FITA PERSONALIZADA DISTRIBUIDOS AOS ORGANIZADORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO APRENDER E TRANSFORMAR REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/02/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001949 | 08/02/2022 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/02/2022 | 800.00 | 00095323503491 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/02/2022 | 600.00 | 00039689077449 | PAULO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A RELIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/02/2022 | 1650.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001932 | 08/02/2022 | 23973.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/02/2022 | 565.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA USG TRANSVAGINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001934 | 08/02/2022 | 1018.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/02/2022 | 7338.71 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/02/2022 | 900.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/02/2022 | 1350.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX TOMOGRAFIA DE PELVE TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE DANIELLE CORREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001953 | 08/02/2022 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE 51 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001954 | 08/02/2022 | 7980.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE 57 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/02/2022 | 2400.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE POSTES DECORATIVO DESTINADOS AOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001930 | 08/02/2022 | 34060.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00012152344499 | MYKAEL HENRIQUE SENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001950 | 08/02/2022 | 980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE AO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/02/2022 | 3800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001987 | 09/02/2022 | 4345.00 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/02/2022 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/02/2022 | 3200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/02/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001973 | 09/02/2022 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/02/2022 | 7000.00 | 27476758000157 | AMANDA GABRIELLA LUCENA PRAXEDES 07823178478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS RECEPCIONISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001982 | 09/02/2022 | 24103.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001983 | 09/02/2022 | 2858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001984 | 09/02/2022 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00026992980858 | PEDRO DE ALCANTARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001988 | 09/02/2022 | 2064.78 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSITENCIA PISICOSOCIAL- C.A.P.S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001991 | 09/02/2022 | 68087.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001970 | 09/02/2022 | 24000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES - CASP-ASSESSORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CAUC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB PARA O EXERCICIO FINANERO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001981 | 09/02/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001989 | 09/02/2022 | 87100.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001974 | 09/02/2022 | 20942.25 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/02/2022 | 10000.00 | 27476758000157 | AMANDA GABRIELLA LUCENA PRAXEDES 07823178478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTACAO E CAPACITACAO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA CHEFE DE DISCIPLINA E EDUCADORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/02/2022 | 3116.80 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADA AO CONSUMO DE PROFESSORES GESTORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO VI ENCONTRO MUNICIPAL DEEDUCACAO EM 0203 E 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/02/2022 | 490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/02/2022 | 1740.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/02/2022 | 27865.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/02/2022 | 1583.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA N 10.152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/02/2022 | 5400.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/02/2022 | 255.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA DO TIPO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00009021642441 | ALESSANDRA RAMALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/02/2022 | 435.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/02/2022 | 1870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA AGRICOLA DO TIPO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/02/2022 | 900.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/02/2022 | 5307.42 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/02/2022 | 800.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE 09 VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 05 NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA E 04 NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/02/2022 | 1360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/02/2022 | 650.00 | 00007474256479 | JOSILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2022 | 26565.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMISNISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/02/2022 | 26631.23 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMISNISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/02/2022 | 29241.13 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMISNISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/02/2022 | 34135.23 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMISNISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/02/2022 | 13723.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/02/2022 | 2902.00 | 12921961000207 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2022 | 4299.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/02/2022 | 2597.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME PARECER PGM N° 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/02/2022 | 40595.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/02/2022 | 44838.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A.C.S G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/02/2022 | 3105.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE VACINACAO E TESTAGEM EM MASSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002015 | 10/02/2022 | 45036.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/02/2022 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/02/2022 | 7300.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO APLICACAO E LOCACAO DE OUTDOORS PARA DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/02/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO DO ANACLETO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/02/2022 | 900.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002030 | 11/02/2022 | 23973.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/02/2022 | 2384.21 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA A CONFECCAO DE BATAS LENCOIS E AVENTAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/02/2022 | 25.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA A CONFECCAO DE BATAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/02/2022 | 1041.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/02/2022 | 500.00 | 00012550233417 | MARIA EMILIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE PROTOMBINA E FATOR V DE LEIDEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/02/2022 | 91.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/02/2022 | 3920.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENEDITO NA LOCALIDADE DO SITIO COVAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/02/2022 | 2670.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/02/2022 | 4300.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19 DEVIDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/02/2022 | 91.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/02/2022 | 110000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/02/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/02/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ROSIANE DE SOUZA NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/02/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/02/2022 | 100.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA ONDE ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/02/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA PARA A SEDE NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/02/2022 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/02/2022 | 240.00 | 00010987737481 | KAROLINE MIKAELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00091107261449 | ELIAS BELO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO O MESMO ESTA NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 NECESSITA DA AJUDA DO PODER PIUBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004374198431 | MARIA SUELI SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/02/2022 | 110.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004808384450 | HOSANILDA FRANCELINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/02/2022 | 300.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/02/2022 | 300.00 | 00005327613402 | JAMES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/02/2022 | 300.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/02/2022 | 110.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/02/2022 | 300.00 | 00050404148468 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/02/2022 | 350.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/02/2022 | 250.00 | 00009727923410 | LUANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/02/2022 | 300.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/02/2022 | 110.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/02/2022 | 110.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013222269467 | MÉRCIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/02/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/02/2022 | 250.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/02/2022 | 250.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/02/2022 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/02/2022 | 250.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/02/2022 | 300.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/02/2022 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/02/2022 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/02/2022 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/02/2022 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/02/2022 | 250.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/02/2022 | 250.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/02/2022 | 250.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/02/2022 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004207449400 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2022 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/02/2022 | 300.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/02/2022 | 300.00 | 00026336039803 | WANDERLEY CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/02/2022 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/02/2022 | 300.00 | 00005749910423 | RITA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/02/2022 | 110.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002118 | 14/02/2022 | 241.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO SCFV. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/02/2022 | 240.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS RENATO DA SILVA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 090222 E O PACIENTE ANTONIO MAURICIO DA SILVA PARA HOSPITAL PORTUGUES - EM RECIFE-PE NO DIA 140222 CONFORME DECLARACOES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/02/2022 | 1750.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACAS RLZ 9F07RLZ 9F67 RLZ 9G17 RLZ 9G47 RLZ 9F47 RLZ 9G77 RLZ 9G67 RLZ 9F77 SPIN DE PLACA RLV 2A56 FIAT MOBI DE PLACA QSL 5F86TORO DE PLACA RLW 6H67 SANDERO DE PLACAS QFY 7174 QFY 7114 E FIAT PALIO DE QFJ 0216 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/02/2022 | 4131.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7897.2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/02/2022 | 600.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS RLZ 1F47 RLZ 1F77 E TORO PLACA RLW 6L17 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002110 | 14/02/2022 | 3942.25 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/02/2022 | 100.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/02/2022 | 1560.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PISO DE BORRACHAS PARA GARANTIR A SEGURANCA E CONFORTO DAS CRIANCAS E PROFISSIONAIS DA CRECHE DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002117 | 14/02/2022 | 171.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/02/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/02/2022 | 259.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002115 | 14/02/2022 | 23009.35 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 002672021 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002120 | 14/02/2022 | 123.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO C.A.P.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002121 | 14/02/2022 | 566.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002122 | 14/02/2022 | 837.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/02/2022 | 350.00 | 00005858424422 | LUCIA DE FATIMA BASILIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DA FARMACIA DA POLICLINICA MANOEL JACOME PARA EVITAR A DISSEMINACAO DO VIRUS CAUSADO PELO CORONAVIRUS - COVID -19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002119 | 14/02/2022 | 306.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/02/2022 | 110.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/02/2022 | 17.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO. UC N 488553-3 . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/02/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/02/2022 | 2946.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREFENTIVA E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO BISTURI ELETRICO DO CENTRO CIRuRGICO E DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/02/2022 | 61.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/02/2022 | 524.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO E LIGACAO DE AGUA DA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAIA MATRICULA 8921611.3 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/02/2022 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/02/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA CONFORME TERMO ANEXO- SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/02/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 15022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/02/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE LEANDRO DOS SANTOS PARA O CENTRO DE OLHOS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/02/2022 | 144.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/02/2022 | 500.00 | 00001611336490 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00056989814420 | MARIA DO CARMO SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/02/2022 | 500.00 | 00012265892432 | VALDIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/02/2022 | 700.00 | 00006249210423 | MARIA MONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002187 | 16/02/2022 | 13403.52 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/02/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HULW EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 11.02.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCIO DIAS DINIZ PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM RECIFE- PE NO DIA 27.01.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PASCIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA O IMIP EM RECIFE -PE NO DIA 15.02.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002138 | 16/02/2022 | 93826.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/02/2022 | 85.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/02/2022 | 2541.50 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MADEIRAMENTO DESTINADO A REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/02/2022 | 14010.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002162 | 16/02/2022 | 5181.11 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICPAL ISABEL VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002163 | 16/02/2022 | 4259.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA OLIMPIO COURA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002164 | 16/02/2022 | 462.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002165 | 16/02/2022 | 3521.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DEOCLECIANO MACHADO CARNEIRO RIOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002168 | 16/02/2022 | 4909.76 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002171 | 16/02/2022 | 4225.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002172 | 16/02/2022 | 7045.48 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002175 | 16/02/2022 | 4842.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002180 | 16/02/2022 | 588.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES IRMAO DAMIAO ALZIRA COUTINHO E DJANIRA AMELIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002181 | 16/02/2022 | 675.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE- ESCOLAR DA PRE- ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002183 | 16/02/2022 | 45.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002184 | 16/02/2022 | 990.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002185 | 16/02/2022 | 35018.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002186 | 16/02/2022 | 6800.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSOS PONTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/02/2022 | 320.97 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366- 1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/02/2022 | 600.00 | 00004766966406 | FLAVIO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/02/2022 | 1650.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/02/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/02/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/02/2022 | 600.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002152 | 16/02/2022 | 16967.39 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/02/2022 | 130.54 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/02/2022 | 3500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002159 | 16/02/2022 | 3830.45 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002160 | 16/02/2022 | 940.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002161 | 16/02/2022 | 121.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DE CENTRO DE ASSITENCIA PSICOSSOCIAL- CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/02/2022 | 350.00 | 00047812419487 | OTAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/02/2022 | 350.00 | 00079713351487 | ANTONIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/02/2022 | 350.00 | 00005919864427 | ELISABETHE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002173 | 16/02/2022 | 1858.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O GRUPO DE ATENCAO ESPECIAL NAS UNIDADES PRIMARIAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE HIPERTENSOS GESTANTES E FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002174 | 16/02/2022 | 5409.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002176 | 16/02/2022 | 15342.32 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/02/2022 | 89.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002179 | 16/02/2022 | 2250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002182 | 16/02/2022 | 135.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/02/2022 | 151.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/02/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 83 3366- 1000 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002166 | 16/02/2022 | 2412.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/02/2022 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/02/2022 | 80.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/02/2022 | 80.00 | 00009415590416 | YURI DARLISSON BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/02/2022 | 80.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/02/2022 | 80.00 | 00011955809402 | RENAN HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/02/2022 | 89.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/02/2022 | 3500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00007131800481 | KATIANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE VIDEOLAGINGOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/02/2022 | 3540.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/02/2022 | 400.00 | 00003286792403 | GLORIA MARIA DE ANDRADE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00003982514444 | VALDERI OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/02/2022 | 700.00 | 00070157477401 | VALESKA KELLY BARBOSA MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/02/2022 | 700.00 | 00011832115461 | DANIELLE MARQUES SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NUCLEAR DE ABDOMEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/02/2022 | 700.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/02/2022 | 800.00 | 00004430792429 | LUCIENE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO CONCENTRADA DE OXIGÊNIO OXIGENOTERAPIA PARA A SENHORA ANTONIA MARIA DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL LUCIENE ANACLETO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/02/2022 | 900.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PISO DE BORRACHAS PARA GARANTIR A SEGURANCA E CONFORTO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00004079844450 | CÉLIA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DA INJECAO DE LUCENTIS PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002193 | 17/02/2022 | 2946.78 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO FELIZ LOCALIZADA NO SITIO CUMBE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002194 | 17/02/2022 | 5777.08 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002195 | 17/02/2022 | 4743.64 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BENEDITO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COVAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002198 | 17/02/2022 | 5687.14 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002199 | 17/02/2022 | 4634.91 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANITA CABRAL LOCALIZADA NO POVOADO DO FLORIANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002200 | 17/02/2022 | 4745.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002207 | 17/02/2022 | 3973.93 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO LAURENTINO DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00011087299403 | ROMARIO ALBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA CALCADA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPINOTE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002218 | 17/02/2022 | 5293.41 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002220 | 17/02/2022 | 6068.56 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/02/2022 | 1900.00 | 20292349000151 | TIN SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/02/2022 | 4500.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002222 | 17/02/2022 | 6054.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/02/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LIVIA SILVA SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO CORACAO EM NATAL- RN NO DIA 15022022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/02/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA BEATRIZ PEREIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA CLINICENTER EM NATAL-RN NO DIA 17022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0002201 | 17/02/2022 | 10130.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADO AO MAQUINA DO TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/02/2022 | 4500.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL DA BOMBA INJETORA REALIZADO NO VEICULO TIPO MAQUINA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/02/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA O IMIP EM RECIFE - PE PARA FAZER EXAMES NO DIA 17022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/02/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE CELIANE DE SOUZA SANTOS PARA VISITA DE UTI EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/02/2022 | 2475.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/02/2022 | 433.30 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE 05 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/02/2022 | 346.70 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE 04 VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/02/2022 | 282.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS E UNIDADE ESCOLAR CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/02/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PuBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002279 | 18/02/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/02/2022 | 5000.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA INTERTRAVADA E CONSTRUCAO DE JARDINEIRAS DA PRACA LOCALIZADA NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/02/2022 | 500.00 | 00099176653404 | MARIA DULCE PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00006130154445 | MARIA VERÔNICA FRANCELINO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002275 | 18/02/2022 | 3573.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002282 | 18/02/2022 | 2466.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002283 | 18/02/2022 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002240 | 18/02/2022 | 6030.56 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/02/2022 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA COEGEMAS-PB REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA COEGEMAS-PB REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 EM PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/02/2022 | 350.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/02/2022 | 300.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/02/2022 | 300.00 | 00012311280465 | LILIANE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/02/2022 | 350.00 | 00001606022466 | MARIA JOSE BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/02/2022 | 110.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/02/2022 | 350.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/02/2022 | 300.00 | 00056938934487 | MARIA DO CARMO CIRIACO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/02/2022 | 350.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002231 | 18/02/2022 | 17400.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCAS UNISSEX PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/02/2022 | 300.00 | 00013195127474 | MARIA KATARINA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/02/2022 | 110.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/02/2022 | 300.00 | 00011954276460 | MARIA IRILENE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/02/2022 | 200.00 | 00070130401420 | MARIVANIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/02/2022 | 300.00 | 00000979547482 | ELENICE LUIZ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/02/2022 | 350.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/02/2022 | 300.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/02/2022 | 250.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/02/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/02/2022 | 250.00 | 00003170253417 | LUIZ TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/02/2022 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/02/2022 | 350.00 | 00009305541402 | MARIA CLARA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/02/2022 | 350.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/02/2022 | 300.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/02/2022 | 250.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/02/2022 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/02/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002252 | 18/02/2022 | 6815.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX PARA FARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/02/2022 | 350.00 | 00001112200762 | ADRIANO LOURDES AMBOULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/02/2022 | 120.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/02/2022 | 300.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/02/2022 | 300.00 | 00012341814441 | ADRIELLE LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/02/2022 | 250.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/02/2022 | 300.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/02/2022 | 250.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/02/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/02/2022 | 110.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/02/2022 | 250.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/02/2022 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/02/2022 | 3630.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA GALPAO GRIDS E PRATICAVEIS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ILUMINACAO DESTINADOS AO EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITARIO PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/02/2022 | 49.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/02/2022 | 44.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/02/2022 | 68.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/02/2022 | 400.00 | 00003908229499 | GILBERTO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/02/2022 | 700.00 | 00001565217411 | ALINE DOS ANJOS DA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/02/2022 | 194.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/02/2022 | 208.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/02/2022 | 43.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/02/2022 | 166.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/02/2022 | 66.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/02/2022 | 235.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00003289778452 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE NEFROLITOTRIPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002301 | 21/02/2022 | 500.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/02/2022 | 735.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/02/2022 | 159.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/02/2022 | 1187.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002316 | 21/02/2022 | 75940.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 463509488060203CHASSI 9BD358AFNNYL82569 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - SANTA TRAJANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA-PB CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 81000792 PROPOSTA N 11264.1830001210-02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002317 | 21/02/2022 | 75940.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT ARGO DRIVE 1.0 LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 177700 MOTOR 463509488060196CHASSI 9BD358AFNNYL82542 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS - LAGOA SECA-PB CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N 81000792 PROPOSTA N 11264.1830001210-02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/02/2022 | 4950.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - TECLIFE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A AQUISICAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5LT DESTINADO AO PACIENTE MENOR ANTONY MIGUEL MARTINS G. BRITO ACOMETIDO POR MICROCEFALIA E EPILEPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/02/2022 | 6000.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - TECLIFE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A AQUISICAO DE UM BIPAP YUWELL PN DESTINADO AO PACIENTE MENOR ANTONY MIGUEL MARTINS G. BRITO ACOMETIDO POR MICROCEFALIA E EPILEPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/02/2022 | 14000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM PARTE DAS DESPESAS DO PROCEDIMENTO DE ABLACAO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRIQUE A. CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/02/2022 | 105.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/02/2022 | 234.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 4213186-0 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/02/2022 | 1580.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS PARTIDAS DOS JOGOS 4 PARTIDAS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS PELO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/02/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/02/2022 | 120.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DE UMA FECHADURA DA PORTA NO PREDIO DA PREFEITURA DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/02/2022 | 364.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/02/2022 | 182.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/02/2022 | 56.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/02/2022 | 72.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00070814122469 | DANILO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/02/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM PARA O HOSPITAL ALTINA VENTURA EM RECIFE-PE NO DIA 210222 CONFORME DECLARACOES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/02/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE CAROLINE MARIA DA SILVA FERREIRA PARA CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 180222 CONFORME DECLARACOES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/02/2022 | 540.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APLIQUES PARA OS COLETES DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/02/2022 | 540.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS SENDO UMA PARA JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA TRATANDO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE EM ANDAMENTO NO DIA 07022022 OUTRA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA COEGEMAS - PB NO DIA 18022022 NA CIDADE DE PICUI -PB E OUTRA DIARIA NO DIA 17022022 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/02/2022 | 2309.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA UC N 88713 88806 119141 119221 119350 135295 168072 176464 182956 224695 356794 DURANTE O MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/02/2022 | 15812.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS VISTORIA INTERMEDIARIA DE CONSTATACAO VISTORIA FINAL DE AFERECAO E VERIFICACAO FINANCEIRA NO AMBITO DO PRODUTO CAIXA POLITICAS PuBLICAS DO CONVÊNIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS VIGILANTES SOBRE ORIENTACAO DE SEGURANCA PuBLICA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E RELACOES HUMANAS NO TRABALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002330 | 22/02/2022 | 3600.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITOCONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N 2022615623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/02/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO PARA RECIFE-PE NO DIA 22022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/02/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES DE LAGOA SECA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/02/2022 | 5101.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO UC N 87615 88681 88735 89271 89793 89852 90090 90291 90424 90460 90695 90967 91251 91544 91795 91855 91945 92252 92261 119307 119466 119469 153444 154070 160001 172493 172952 174515 178154 204966 213854 217283 224697 234483 237117 265624 REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002337 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DA ESCOLA JOSE BENEDITO LOCALIZADA NO SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002338 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE BENEDITO LOCALIZADA SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002341 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE BENEDITO LOCALIZADA NO SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002343 | 22/02/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA JOSE BENEDITO LOCALIZADA SITIO COVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00009531158444 | RABI ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO ARQUITETURA DAS REFORMA DAS ESCOLAS SAO SEBASTIAO E OLIMPIO MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/02/2022 | 408.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CEMAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/02/2022 | 91.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/02/2022 | 2970.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CEMAE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/02/2022 | 355.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/02/2022 | 28.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/02/2022 | 824.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA LOCALIZADA NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/02/2022 | 172.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/02/2022 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/02/2022 | 800.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/02/2022 | 700.00 | 00001622231457 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA MEDULA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/02/2022 | 5727.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES PRIMARIAS UC N 88191 88307 88531 91260 119381 168444 178758 217282 225021 229133 234484 285477 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00001801065462 | JOELMA HONÓRIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA RESPIRATORIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/02/2022 | 340.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/02/2022 | 204.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/02/2022 | 179.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002352 | 22/02/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/02/2022 | 2833.16 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER W S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/02/2022 | 28.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/02/2022 | 100.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10.12.2021 A 09.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/02/2022 | 607.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/02/2022 | 42.21 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/02/2022 | 42.21 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/02/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/02/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIROO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/02/2022 | 4203.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/02/2022 | 4354.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/02/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/02/2022 | 606.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/02/2022 | 6338.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/02/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS PARA DOACAO DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/02/2022 | 16300.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/02/2022 | 8290.01 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/02/2022 | 52829.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/02/2022 | 33868.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002377 | 23/02/2022 | 13000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID -19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002378 | 23/02/2022 | 8500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/02/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002387 | 23/02/2022 | 2858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/02/2022 | 13900.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/02/2022 | 28771.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/02/2022 | 1120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE EPI'S BATAS CAPOTES E MACACOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE ATENDEM NAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/02/2022 | 3500.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDA TIPO GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20M EM DURALUMINIO COBERTO EM LONA TIPO NIGHT DAY COM TRATAMENTO ANTICHAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002437 | 23/02/2022 | 13051.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/02/2022 | 700.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/02/2022 | 700.00 | 00005814008440 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/02/2022 | 2160.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E UTENSILIOS DE DECORACAO UTILIZADOS DURANTE EVENTOS E REUNIOES NA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/02/2022 | 23308.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/02/2022 | 2961.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE DA VIAGEM A GRAVATA DE IBIAPINA-PE EM COMPETICAO DE FUTSAL FEMININO VISTO QUE A EQUIPE FOI A uNICA REPRESENTANTE DA PARAIBA EM ESPECIAL DA CIDADE DE LAGOA SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/02/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/02/2022 | 56626.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/02/2022 | 22212.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/02/2022 | 22454.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/02/2022 | 3160.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO DAS ATIVIDADES COM EQUIPAMENTOS E ACOPANHAMENTO TECNICO DO VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/02/2022 | 143076.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/02/2022 | 23403.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/02/2022 | 43127.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.J.A REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/02/2022 | 55430.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/02/2022 | 1097169.65 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70- E.F REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/02/2022 | 259771.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/02/2022 | 231758.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/02/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A PUBLIC SOFT DIA 18022022 E AO CASP - ASSESSORIA CONTAL NO DIA 21022022 EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/02/2022 | 1014.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 13352-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002366 | 23/02/2022 | 12400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/02/2022 | 381.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/02/2022 | 1369.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 1220-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/02/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/02/2022 | 13517.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/02/2022 | 27409.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/02/2022 | 2550.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/02/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO PARA AACD EM NATAL - RN NO DIA 21022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/02/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAME EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 21.02.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/02/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE RAMONE DE LIMA MIRANDA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/02/2022 | 226276.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/02/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/02/2022 | 11220.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/02/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/02/2022 | 3500.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDA TIPO GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO 10X20M EM DURALUMINIO COBERTO EM LONA TIPO NIGHT DAY COM TRATAMENTO ANTICHAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/02/2022 | 10871.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/02/2022 | 34245.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/02/2022 | 26424.05 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/02/2022 | 183.80 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/02/2022 | 19710.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/02/2022 | 28135.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Acoes de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/02/2022 | 6888.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA REDE DE ESGOTO BOCA DE LOBO NA RUA JOSE ALBERTINO SOUSA -CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/02/2022 | 128557.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/02/2022 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/02/2022 | 32334.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/02/2022 | 15701.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/02/2022 | 1800.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002512 | 24/02/2022 | 2151.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS FAN KS NQC 8995 MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002515 | 24/02/2022 | 44639.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ALFALTICA REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002531 | 24/02/2022 | 29834.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA HELENA GANGORRA NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002511 | 24/02/2022 | 107599.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/02/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA CONDUZINDO A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA O IMIP EM RECIFE - PE PARA FAZER EXAMES NO DIA 23022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/02/2022 | 131.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/02/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA ONG MULHERES DO PEITO EM ESPERANCA - PB NO DIA 19022022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/02/2022 | 2100.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/02/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAUJO ACOMPANHADA DE SUA RESPONSAVEL FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO EM RECIFE - PE NO DIA 24022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002484 | 24/02/2022 | 15577.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 5398 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F96 RLQ 5H09 RLZ 9F67 RLZ 9G77 RLZ 9G17 RLZ 9E67 RLW 6H67 RLV 2A56 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/02/2022 | 12999.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/02/2022 | 6859.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/02/2022 | 1512.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002506 | 24/02/2022 | 694.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/02/2022 | 9828.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.220541534182-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/02/2022 | 207.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/02/2022 | 161.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES TEMA PROJETO PEDAGOGICO. REFERENTE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00003999982411 | ARILANE DA SILVA VASCONCELOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/02/2022 | 115634.09 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/02/2022 | 498374.97 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/02/2022 | 20671.30 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/02/2022 | 94025.37 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002498 | 24/02/2022 | 3730.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 5013 QSE 1430 QSL 9I86 RLZ 1F77 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002500 | 24/02/2022 | 12501.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT 4H05 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/02/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DATASHOW UTILIZADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAONO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002523 | 24/02/2022 | 7940.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002524 | 24/02/2022 | 4803.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002525 | 24/02/2022 | 489.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002527 | 24/02/2022 | 2525.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/02/2022 | 129.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002505 | 24/02/2022 | 1843.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PALIO FIRE OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/02/2022 | 2000.00 | 34257364000173 | YAN DESIGN SERVIÇOS DE MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO ESPORTIVA PARA A QUADRA DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/02/2022 | 1480.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO DAS ATIVIDADES COM EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO CAMPEONATO LAGOSEQUENCE DE FUTEBOL NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021 A 22 DE MARCO DE 2022 COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002509 | 24/02/2022 | 1869.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/02/2022 | 203.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/02/2022 | 800.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE EPI'S BATAS CAPOTES E MACACOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE ATENDEM NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/02/2022 | 5000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE VITOR SAMUEL SILVA LIMA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA VALDETE DA SILVA COSTA. PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002452 | 24/02/2022 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/02/2022 | 7382.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002467 | 24/02/2022 | 8043.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS STRADA OGE 199 FIORINO QSE 8338 DUCATO OGE 4732 DUCATO RLR 8G83. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002471 | 24/02/2022 | 1606.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA QSE 1593 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/02/2022 | 74893.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002481 | 24/02/2022 | 9394.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS AS AMBULANCIAS QSE 8328 NQI 5748 E FIAT TORO QSH 9J84 PERTENCENTES AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DAS ZONAS RURAIS A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/02/2022 | 9874.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/02/2022 | 81817.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/02/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002519 | 24/02/2022 | 22506.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002520 | 24/02/2022 | 196.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHORAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002521 | 24/02/2022 | 21054.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/02/2022 | 64549.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/02/2022 | 193411.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/02/2022 | 20562.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/02/2022 | 34343.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/02/2022 | 53299.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002496 | 24/02/2022 | 795.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002514 | 24/02/2022 | 3470.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQS 5945 QFF 8A59 QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/02/2022 | 63.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002463 | 24/02/2022 | 2052.56 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002488 | 24/02/2022 | 1745.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTES A FROTA DO BOLSA FAMILIA. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002493 | 24/02/2022 | 3470.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFF 9B42 PERTENCENTE A SCFV. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 184314 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/02/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 192007 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/02/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/02/2022 | 1292.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/02/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/02/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/02/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/02/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE VIOLAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/02/2022 | 606.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/02/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/02/2022 | 2302.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/02/2022 | 3874.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/02/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/02/2022 | 103853.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/02/2022 | 33972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/02/2022 | 15348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/02/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/02/2022 | 142423.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/02/2022 | 8726.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COM. DE SAuDE - A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/02/2022 | 2908.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/02/2022 | 3000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOTALIZANDO 20 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002568 | 25/02/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/02/2022 | 44334.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E G.S.F SAuDE BUCAL G.S.F EQUIPES AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 '' REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/02/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S ENFRETAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/02/2022 | 38903.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AO CAPS E O C.E.O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/02/2022 | 53251.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013043245407 | RAI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA CRECHE DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM EDUCADORES SOBRE O RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002541 | 25/02/2022 | 114370.10 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO 2 ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INTANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/02/2022 | 4939.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/02/2022 | 31366.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 E F REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/02/2022 | 5148.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/02/2022 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 196010 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/02/2022 | 3788.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/02/2022 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30102021 DO CONTRATO DE REPASSE N 8563592017 MAPA CAIXA DE 18042019 REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002675 | 28/02/2022 | 144370.10 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO 2 ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INTANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2022 | 74893.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/02/2022 | 6900.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/03/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/03/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/03/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/03/2022 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/03/2022 | 110.00 | 00070573538476 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/03/2022 | 400.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/03/2022 | 300.00 | 00012341814441 | ADRIELLE LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/03/2022 | 250.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/03/2022 | 250.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/03/2022 | 300.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/03/2022 | 110.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/03/2022 | 350.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/03/2022 | 450.00 | 00009229398454 | RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA NOBREGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/03/2022 | 130.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/03/2022 | 110.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/03/2022 | 300.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/03/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/03/2022 | 300.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/03/2022 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/03/2022 | 300.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008205768404 | VERA LUCIA DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/03/2022 | 110.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/03/2022 | 250.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/03/2022 | 200.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/03/2022 | 250.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/03/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/03/2022 | 300.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/03/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/03/2022 | 350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/03/2022 | 350.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/03/2022 | 110.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/03/2022 | 450.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/03/2022 | 110.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/03/2022 | 260.00 | 00007024963409 | JULIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/03/2022 | 350.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/03/2022 | 400.00 | 00011822160480 | IRIS DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/03/2022 | 400.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/03/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/03/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/03/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/03/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/03/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/03/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/03/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/03/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/03/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/03/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/03/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/03/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/03/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/03/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/03/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/03/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/03/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/03/2022 | 1170.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS CAMBOINHA DESTINADAS A AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/03/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/03/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002620 | 02/03/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/03/2022 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/03/2022 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/03/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 0000292022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022618169 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/03/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/03/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA O IMIP EM RECIFE - PE. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/03/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSE NILDO VITOR DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 25022022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A FUNCIANARIA ISABELLA OLIVEIRA CAVALCANTE PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 25022022 PARA RESOLVER QUESTOES REALACIONADAS A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/03/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/03/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/03/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/03/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/03/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/03/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002728 | 02/03/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/03/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/03/2022 | 16393.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002747 | 03/03/2022 | 20730.60 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002749 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/03/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002777 | 03/03/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002783 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002792 | 03/03/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/03/2022 | 162.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/03/2022 | 86.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/03/2022 | 82.71 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002757 | 03/03/2022 | 2400.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002773 | 03/03/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00067487092453 | PAULO CESAR PEREIRA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/03/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/03/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JUDITE NASCIMENTO COSTA PARA FAZER CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 03032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/03/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUIS MIGUEL CAVALCANTE ALENCAR PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 03032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002762 | 03/03/2022 | 2600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA 4 QUATRO PORTAS DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/03/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/03/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/03/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/03/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002764 | 03/03/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/03/2022 | 271.90 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366- 1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/03/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002743 | 03/03/2022 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/03/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2022 | 350.00 | 00093650523868 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CERCA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/03/2022 | 180.00 | 08329559000171 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL COMARCA DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002795 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002822 | 03/03/2022 | 5050.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2022 NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCLUSAO DA MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA REALIZADA NO PREDIO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/03/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/03/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/03/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/03/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/03/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/03/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002787 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/03/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/03/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/03/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/03/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/03/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS COM UMA CESTA BASICA E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/03/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/03/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/03/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/03/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/03/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/03/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/03/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/03/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/03/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/03/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/03/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/03/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/03/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/03/2022 | 680.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002758 | 03/03/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/03/2022 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/03/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/03/2022 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002769 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/03/2022 | 3350.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO E POLIMENTO DE GRANILITE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/03/2022 | 1650.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/03/2022 | 660.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/03/2022 | 660.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/03/2022 | 660.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/03/2022 | 500.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/03/2022 | 600.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00002820359400 | SUELDO SERGIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002853 | 03/03/2022 | 5383.10 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA PATOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002855 | 03/03/2022 | 3351.86 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REFERENTE A PRODUCAO BPASIASISREG III NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002857 | 03/03/2022 | 15321.80 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 TOTALIZANDO 20 PLANTOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/03/2022 | 115.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002859 | 03/03/2022 | 2193.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/03/2022 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE CHAMADAS PARA CARRO DE SOM E RADIO COM CALENDARIO DE VACINACAO INFANTIL CONTRA A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002869 | 04/03/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002874 | 04/03/2022 | 166.50 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002880 | 04/03/2022 | 10405.30 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002894 | 04/03/2022 | 9394.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS AS AMBULANCIAS QSE 8328 NQI 5748 E FIAT TORO QSH 9J84 PERTENCENTES AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE DA FAMILIA DAS ZONAS RURAIS APARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3° ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO RERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002896 | 04/03/2022 | 8043.85 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS STRADA OGE 199 FIORINO QSE 8338 DUCATO OGE 4732 DUCATO RLR 8G83. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002897 | 04/03/2022 | 1606.95 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA QSE 1593 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002905 | 04/03/2022 | 2404.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002907 | 04/03/2022 | 963.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002898 | 04/03/2022 | 1745.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTES A FROTA DO BOLSA FAMILIA. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002899 | 04/03/2022 | 3470.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTES A SCFV. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/03/2022 | 100.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS FABIANA CORREIA PARA ACOMPANHAMENTO DA USUARIA M.E.C EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AMECA PARA SER ABRIGADA NA CASA ABRIGO ARYANE THAIS - CAAT DA SECRETARIA DA MULHER E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 E 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/03/2022 | 80.00 | 00005980595473 | DAYANE VANDERLEI M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DA USUARIA M.E.C EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AMECA PARA SER ABRIGADA NA CASA ABRIGO ARYANE THAIS - CAAT DA SECRETARIA DA MULHER E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 E 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002923 | 04/03/2022 | 2052.56 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/03/2022 | 800.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO ESPORTIVA DURANTE TRANSMISSAO AO VIVO DE 04 QUATRO JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOLREALIZADOS EM 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002881 | 04/03/2022 | 11025.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/03/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002917 | 04/03/2022 | 1869.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002876 | 04/03/2022 | 216.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002903 | 04/03/2022 | 4410.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002912 | 04/03/2022 | 795.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002914 | 04/03/2022 | 3470.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQS 5945 QFF 8A59 QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002877 | 04/03/2022 | 1035.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002878 | 04/03/2022 | 247.50 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/03/2022 | 2424.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS NOS DOIS TURNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002913 | 04/03/2022 | 3730.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 5013 QSE 1430 QSL 9I86 RLZ 1F77 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002924 | 04/03/2022 | 12501.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT 4H05 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE EDUCACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002918 | 04/03/2022 | 694.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/03/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002870 | 04/03/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002873 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002875 | 04/03/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/03/2022 | 11.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/03/2022 | 181.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002906 | 04/03/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002919 | 04/03/2022 | 1843.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PALIO FIRE OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002922 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002916 | 04/03/2022 | 107599.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002866 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002868 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002872 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/03/2022 | 3778.50 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID - 069510494-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS E BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADOS A 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL QUE SERA REALIZADA DIA 17 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002900 | 04/03/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002901 | 04/03/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002902 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002904 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/03/2022 | 100.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002920 | 04/03/2022 | 15577.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 5398 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F96 RLQ 5H09 RLZ 9F67 RLZ 9G77 RLZ 9G17 RLZ 9E67 RLW 6H67 RLV 2A56 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002921 | 04/03/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/03/2022 | 1246.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS MUNICIPAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002915 | 04/03/2022 | 2151.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS FAN KS NQC 8995 MOM 6076 FIAT STRADA NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. CONSUMO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM REALIZADA NA VILA FLORESTAL NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002943 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/03/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/03/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/03/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002969 | 07/03/2022 | 17150.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE ILUMINACAO PuBLICA DE TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002973 | 07/03/2022 | 17112.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE TODO O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002975 | 07/03/2022 | 17750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE TODO O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/03/2022 | 600.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003033 | 07/03/2022 | 562.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002965 | 07/03/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002971 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/03/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002955 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/03/2022 | 1890.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002926 | 07/03/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/03/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002928 | 07/03/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/03/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/03/2022 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/03/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/03/2022 | 2643.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/03/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003014 | 07/03/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/03/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/03/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/03/2022 | 630.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/03/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM CAIXA ECONOMICA E PUBLIC SOFT NOS DIAS 2 E 4 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003019 | 07/03/2022 | 694.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 07 REMANUFATURAS DE TONNERS 27 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 06 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002934 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002936 | 07/03/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002937 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002939 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/03/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003027 | 07/03/2022 | 1822.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS 10 REMANUFATURAS DE TONNERS 31 REMANUFATURA DE CARTUCHO COLORIDO E 89 REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE COR PRETA PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002972 | 07/03/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002976 | 07/03/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/03/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO SALAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/03/2022 | 1020.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/03/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/03/2022 | 6129.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACOES DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O CASAMENTO COMUNITARIO DOS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/03/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227 A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210 A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/03/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003034 | 07/03/2022 | 2645.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/03/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/03/2022 | 250.00 | 00014060626422 | LAYS ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/03/2022 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/03/2022 | 300.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/03/2022 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/03/2022 | 300.00 | 00098184865449 | LEOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005181043461 | ROSANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003289674401 | MARIA LUCIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/03/2022 | 400.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002974 | 07/03/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/03/2022 | 350.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/03/2022 | 320.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013373009421 | JOYCE HELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/03/2022 | 400.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/03/2022 | 400.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003009 | 07/03/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148 B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003012 | 07/03/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/03/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003022 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/03/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003026 | 07/03/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/03/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 PLACA QFO1D12 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 PLACA QFO1C72 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/03/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002945 | 07/03/2022 | 854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/03/2022 | 33972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/03/2022 | 8726.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COM. DE SAuDE - A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002958 | 07/03/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICADISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002963 | 07/03/2022 | 1126.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002977 | 07/03/2022 | 11985.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002981 | 07/03/2022 | 9863.63 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS MEDICAS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002983 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002984 | 07/03/2022 | 860.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/03/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002986 | 07/03/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/03/2022 | 1100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO uTERO REALIZADOS NAS UNIDADES PRIMAIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002989 | 07/03/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002994 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002997 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/03/2022 | 1110.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO EM ESFORCO CONJUNTO DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19 DURANTE VACINACAO E TESTAGEM EM MASSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003005 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO ZONA URBANA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003016 | 07/03/2022 | 1105.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS 08 REMANUFATURAS DE TONNERS 57 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/03/2022 | 5550.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS PARA REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003032 | 07/03/2022 | 1139.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/03/2022 | 1700.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA EXCISIONAL DO SENHOR RALLYSSON JOSE GOMES PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA DE RESOLVER SUAS QUESTOES TEM COMO SUA RESPONSAVEL A SENHORA GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/03/2022 | 1512.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/03/2022 | 270.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS FORNECIDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003050 | 08/03/2022 | 1908.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004223939408 | JOSE TANCREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00000093940440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SALA DE CURATIVOS E ENDOSCOPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/03/2022 | 156.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/03/2022 | 600.00 | 00007249380443 | MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/03/2022 | 700.00 | 00020611714434 | ARLINDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/03/2022 | 272.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JURACY PALHANO UC N 4119264-0 DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/03/2022 | 450.00 | 00067443451415 | MARIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/03/2022 | 350.00 | 00092777759472 | FRANCISCA RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00013212047445 | THAILANE MIKAELLE RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/03/2022 | 2510.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/03/2022 | 900.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/03/2022 | 4843.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO DE PRINCIPAL ACESSO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/03/2022 | 270.00 | 00003374167454 | CRISANTO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003073 | 08/03/2022 | 10619.95 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/03/2022 | 1185.00 | 00070131960458 | INGRID SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/03/2022 | 500.00 | 00039689077449 | PAULO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DO MMSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006833603456 | JOEL SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO DE MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/03/2022 | 700.00 | 00005814008440 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA ARTICULACAO SACROLIACA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00020676921434 | MARIA LUSIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/03/2022 | 800.00 | 00073874787400 | ROSINEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007142616458 | AILMA BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00009798611446 | AURELIANO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/03/2022 | 700.00 | 00003287829475 | JOSELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/03/2022 | 700.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006441450488 | GEANE MAURICIO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/03/2022 | 700.00 | 00071346147434 | MARIA DE FATIMA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOS SACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/03/2022 | 700.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/03/2022 | 47.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/03/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003082 | 08/03/2022 | 24491.95 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/03/2022 | 300.00 | 00014917581478 | CHARMENIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012045180417 | CAMILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/03/2022 | 250.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/03/2022 | 300.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/03/2022 | 110.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/03/2022 | 110.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/03/2022 | 110.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/03/2022 | 110.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/03/2022 | 110.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/03/2022 | 44.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/03/2022 | 93.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA N 72054638 DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/03/2022 | 46.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MATRICULA N 16804147 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/03/2022 | 1840.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO PARA DECORAR AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO O VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER E TRANSFORMAR NO CONVENTO IPUARANA COM GESTORES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003077 | 08/03/2022 | 40084.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/03/2022 | 6072.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS UNISSEX DESTINADOS AOS GESTORES E PROFESSORES QUE USARAM DURANTE O VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER E TRANSFORMAR NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/03/2022 | 700.00 | 19364317000135 | MX SERVIÇOS E CONSULTORIA - MAXCIMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB NO BLOG DO MAX WWW.BLOGDOMAXSILVA.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/03/2022 | 500.00 | 43045583000180 | SILAS BATISTA DOS SANTOS 06867295444 SBS COMUNICAÇÃO E MÍDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA -PB NO PORTAL NOTICIA1CAMPINA.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/03/2022 | 700.00 | 44271004000180 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA 83918094472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB NO BLOG WWW.CARLOSSOUSA.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/03/2022 | 700.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.PBMINUTO.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/03/2022 | 500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB NO SITE PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/03/2022 | 600.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA NO JORNAL RC NOTICIAS NA RADIO CATURITE FM 104.1 DE CAMPINA GRANDE-PB DE SEGUNDA A SEXTA DE 13H AS 14H30MIN DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/03/2022 | 1450.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA PAGINA ELETRONICA OFICIAL DA PREFEITURA COM O DOMINIO LAGOASECA.GOV.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO NESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/03/2022 | 900.00 | 08111794000172 | CELINO NETO ENTERTAINMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- PB NO PORTAL WWW.PORTALCELINONETO.COM.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/03/2022 | 1386.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/03/2022 | 500.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA ENTRETEDIMENTO DE CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA O COVID - 19 NA POLICLINICA EMANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/03/2022 | 280.00 | 00001621200442 | ELAINE CRISTINA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO LIMPEZA DO CARPETE DA SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/03/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA EM RECIFE - PE NO DIA 04032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/03/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/03/2022 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SEVERINA CARVALHO MARQUES PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON DORNELAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/03/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM EM RECIFE - PE NO DIA 09032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/03/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/03/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PRA CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE DO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 08032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/03/2022 | 600.00 | 40925222000130 | ROMULO BENICIO LUCENA 83928430459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA-PB NAS REDES SOCIAIS DO BOMBA PARAIBA BOMBAPARAIBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/03/2022 | 500.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL WWW.RENATODINIZ.COM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/03/2022 | 6847.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003173 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/03/2022 | 6072.00 | 44129411000157 | POLIANA FERNANDES MORAES 04263505450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS UNISSEX DESTINADOS AOS GESTORES E PROFESSORES QUE USARAM DURANTE O VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER E TRANSFORMAR NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003152 | 09/03/2022 | 17450.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003154 | 09/03/2022 | 45933.96 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003175 | 09/03/2022 | 18082.45 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/03/2022 | 27997.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/03/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/03/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/03/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/03/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/03/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/03/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/03/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/03/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/03/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/03/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/03/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/03/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/03/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001532004486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/03/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/03/2022 | 234.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL LAGOSSEQUENCE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/03/2022 | 4257.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS MERCANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL LAGOSSEQUENCE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/03/2022 | 100.00 | 00006107988475 | LUCIANO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/03/2022 | 220.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/03/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/03/2022 | 100.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/03/2022 | 80.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/03/2022 | 300.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/03/2022 | 300.00 | 00071296571467 | JOYCE GOMES ABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/03/2022 | 200.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/03/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/03/2022 | 350.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/03/2022 | 760.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA CAPACITACAO PARA COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/03/2022 | 3457.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/03/2022 | 40536.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE G.S.F. EQUIPES E SAUDE BUCALENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/03/2022 | 6900.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/03/2022 | 3874.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/03/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/03/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/03/2022 | 142423.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2022 | 15348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/03/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/03/2022 | 2302.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003305 | 10/03/2022 | 7008.91 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/03/2022 | 41117.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E C.E.O REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/03/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/03/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/03/2022 | 606.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/03/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/03/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003302 | 10/03/2022 | 9448.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE FINAL DP CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2022 | 351.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL LAGOSSEQUENCE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/03/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/03/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/03/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/03/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/03/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/03/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/03/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/03/2022 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/03/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/03/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/03/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/03/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/03/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/03/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/03/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/03/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/03/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/03/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/03/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/03/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/03/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/03/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/03/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/03/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE CONTRA AGLOMERACOES E INFORMACOES AOS SERVIDORES E ALUNOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 EM PARCERIA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/03/2022 | 4600.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR REPARACAO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/03/2022 | 990.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/03/2022 | 940.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ - 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/03/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2022 | 870.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/03/2022 | 650.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE- 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/03/2022 | 1080.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX - 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/03/2022 | 460.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI - 0414 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/03/2022 | 370.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/03/2022 | 890.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3153 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/03/2022 | 972.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA -7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/03/2022 | 766.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO - 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/03/2022 | 815.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT - 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/03/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2022 | 61112.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0003179 | 10/03/2022 | 935656.67 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFATICO EM DVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 E CONTRATO N 000162022. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Acoes de Saneamento Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/03/2022 | 3500.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE GALERIAS DE REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003341 | 11/03/2022 | 6247.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O CONSULMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE PRESTAM SERVICO EM HORARIO DE TRABALHO EXTENDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/03/2022 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/03/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 14.03.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/03/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA PEGAR MEDICACAO EM RECIFE- PE NO DIA 11.03.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0003346 | 11/03/2022 | 4200.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0003347 | 11/03/2022 | 6000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/03/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/03/2022 | 900.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/03/2022 | 1425.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA COMISAO PERMANENTE DE LICITACAO NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM HORARIO CORRIDO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRBALHODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003324 | 11/03/2022 | 18562.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS ABORDAGEM SOCIO EDUCATIVA FICHAS DE ACOMPANHAMNETO DAS ESCOLAS ATIVAS FICHAS DE MATRICULAS E OUTROS DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/03/2022 | 10560.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS OGA 7200MOT 4H05 NPX 4853 QSI 0A24 OEY 3863 NQE 1537 OGD 1386 OGC 6249 OXO 4918 QSI 0414 QFZ 6895 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/03/2022 | 223.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003333 | 11/03/2022 | 24160.04 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL lPARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/03/2022 | 750.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 10 VENTILADORES SENDO 05 NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO E 05 NA ESCOLA TARCISIO ALVES TITO LOCALIZADA NO SITIO JURACY PALHANO SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/03/2022 | 3600.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/03/2022 | 2384.00 | 00006496465410 | JEFFERSON BARBOSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CARTEIRA EM PVC COM IMPRESSAO 4X4 FRENTE E VERSO MEDINDO54MMX86MM COM CRIACAO DE ARTE INDIVIDUAL DESTINADOS AOS ARTESAOS E ARTISTAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00049892690478 | PAULO RICARDO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE TECNICA VOCAL COM DURACAO DE 01UM MÊS DESTINADOS AOS ARTISTAS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/03/2022 | 4000.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MEDINDO 016X056M COM APLICACAO PARA PADRONIZACAO DE BALDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/03/2022 | 1557.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00011923557416 | DANIELE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO NA CRIANCA DAVI BRUNO TOME DE SOUZA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA DANIELE BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003343 | 11/03/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003357 | 14/03/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003358 | 14/03/2022 | 6511.58 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003359 | 14/03/2022 | 1031.20 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00004341878441 | VERÔNICA CARDOSO DE MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS NAO REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/03/2022 | 700.00 | 00096402598453 | MARIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003372 | 14/03/2022 | 3250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00043693624828 | JESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE DA CRIANCA PHELLIPE VICTOR SOUZA DE JESUS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA JESSICA DE SOUZA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/03/2022 | 800.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00008570545460 | SILVANA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA EPISTAXE DA SENHORA SILVANA LIMA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/03/2022 | 400.00 | 00003285082410 | ANA CECILIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS LABORATORIAS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/03/2022 | 700.00 | 00039689077449 | PAULO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENSOSO DE MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/03/2022 | 400.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/03/2022 | 1050.00 | 00002170456422 | NEUZA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003383 | 14/03/2022 | 5171.98 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/03/2022 | 320.00 | 00081507712715 | MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/03/2022 | 500.00 | 00012589303408 | MARIA CRISTINA CUNHA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00006130154445 | MARIA VERÔNICA FRANCELINO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTOCURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES PARA A SENHORA RITA DO NASCIMENTO DOARES CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA VERONICA FRANCELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/03/2022 | 700.00 | 00004661938402 | MARGARETE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA MEDULA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/03/2022 | 530.00 | 00006179147450 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/03/2022 | 460.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA OCULOS DAS CRIANCAS MARIA CLARA SALDANHA OLIVEIRA SANTOS E MARIA VITORIA SALDANHA OLIVEIRA SANTOS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/03/2022 | 530.00 | 00011745051414 | FERNANDA SANTOS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/03/2022 | 230.00 | 00019444907449 | AMADEU DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/03/2022 | 160.00 | 00003017881466 | MARCONE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/03/2022 | 500.00 | 00012698748451 | KAIO MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/03/2022 | 500.00 | 00009628552430 | MÁRCIA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/03/2022 | 500.00 | 00002863692496 | MARIA DA CONCEICAO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003369 | 14/03/2022 | 6303.82 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/03/2022 | 1580.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS ATIVIDADES COM EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS PARTIDAS FINAIS CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0003348 | 14/03/2022 | 4200.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0003349 | 14/03/2022 | 4200.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0003350 | 14/03/2022 | 8000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0003351 | 14/03/2022 | 12000.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADAS. FORNECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0003352 | 14/03/2022 | 5000.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 25 CARRADAS. FORNECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0003353 | 14/03/2022 | 5000.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 25 CARRADAS. FORNECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/03/2022 | 156.35 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MOTO NIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/03/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES DE LAGOA SECA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA MAMOGRAFIA EM CUITE - PB NO DIA 10032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/03/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIZ SILVA FREIRE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/03/2022 | 80.00 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA -PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 14032022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/03/2022 | 5781.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACOPLADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/03/2022 | 7000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACOPLADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/03/2022 | 3830.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACOPLADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/03/2022 | 1809.03 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E ELEMENTOS DE FILTRO DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DOS TRATORES DA MARCA JOHN DEERE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003405 | 15/03/2022 | 110682.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/03/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PBCONDUZINDO O SR PREFEITO CONSTITUICIONAL PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 14032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/03/2022 | 379996.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 500069-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/03/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00013306456420 | JORDAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004286974456 | LAURA ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NO LITORAL HOTEL AV. CABO BRANCO 2172 - CABO BRANCO JOAO PESSOA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MULTIMIDIA PARA ADOLESCENTE DO GRUPO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVO - CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003394 | 15/03/2022 | 74999.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003406 | 15/03/2022 | 60260.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/03/2022 | 700.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003414 | 16/03/2022 | 6973.91 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003415 | 16/03/2022 | 3103.39 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003443 | 16/03/2022 | 23162.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003444 | 16/03/2022 | 4189.95 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSITENCIA PISICOSOCIAL- C.A.P.S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003446 | 16/03/2022 | 3780.65 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADAS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE IDOSOS GESTANTES E HIPERTENSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003449 | 16/03/2022 | 8440.82 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/03/2022 | 100.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/03/2022 | 500.00 | 00001249609445 | VITAL FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00007241098463 | MARISTELA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00007511788459 | JOSE VALDEMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/03/2022 | 400.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006581339423 | ELISETE MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/03/2022 | 400.00 | 00046736247420 | OSVALDO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006274804463 | MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/03/2022 | 500.00 | 00093650523868 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/03/2022 | 350.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/03/2022 | 150.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/03/2022 | 150.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/03/2022 | 150.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/03/2022 | 270.00 | 00005998559401 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003289287475 | MARIA DO SOCORRO GUEDES PREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003445 | 16/03/2022 | 11377.01 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SENHORA MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA PARA RESOLUCAO DE QUESTOES VIAVEIS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/03/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 14032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003417 | 16/03/2022 | 4048.41 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003438 | 16/03/2022 | 4122.41 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003439 | 16/03/2022 | 3081.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELERICO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003441 | 16/03/2022 | 4226.81 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003442 | 16/03/2022 | 3051.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003447 | 16/03/2022 | 4086.33 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003448 | 16/03/2022 | 3377.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/03/2022 | 500.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 9J94 FORD KA QSE 7510 FIAT ARGO CHASSI N NYL 82542 E N NYL 82569 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00005907065435 | MICHELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCESSO CIRuRGICO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCESSO CIRuRGICO CONFORME REQUISICAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/03/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA 01 DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA PARA O HU EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 11032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/03/2022 | 747.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DEDETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/03/2022 | 2088.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE - 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/03/2022 | 202.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/03/2022 | 164.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEMITERIO DO JENIPAPO MATRICULA N 69201323 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/03/2022 | 3528.00 | 00008360062404 | ALEX ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/03/2022 | 182.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/03/2022 | 7.47 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003480 | 17/03/2022 | 22025.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/03/2022 | 27.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/03/2022 | 29.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000-4 DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003474 | 17/03/2022 | 330.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003473 | 17/03/2022 | 253.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO SCFV. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/03/2022 | 1215.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/03/2022 | 67.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/03/2022 | 218.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/03/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/03/2022 | 62.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA CAMPO DO BAHIAMATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/03/2022 | 1650.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/03/2022 | 1320.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003465 | 17/03/2022 | 6973.91 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00002820359400 | SUELDO SERGIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/03/2022 | 660.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/03/2022 | 660.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/03/2022 | 660.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003475 | 17/03/2022 | 165.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NO C.A.P.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003477 | 17/03/2022 | 1008.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003489 | 18/03/2022 | 513.30 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/03/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA MAMA PARA SENHORA RAMONE DE LIMA MIRANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/03/2022 | 175.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/03/2022 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO DIGITAL DESTINADO AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/03/2022 | 3500.00 | 00003434715401 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARTE EXTERNA E FACHADA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003504 | 18/03/2022 | 11827.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/03/2022 | 500.00 | 00003957978459 | VALDILENE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/03/2022 | 1868.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/03/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/03/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/03/2022 | 5615.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/03/2022 | 382.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003487 | 18/03/2022 | 171.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 29 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003481 | 18/03/2022 | 1845.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003482 | 18/03/2022 | 1830.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003483 | 18/03/2022 | 1930.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003484 | 18/03/2022 | 1935.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003485 | 18/03/2022 | 2119.56 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DO CUMBE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003486 | 18/03/2022 | 1856.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003488 | 18/03/2022 | 354.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003491 | 18/03/2022 | 65028.51 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/03/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/03/2022 | 1950.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/03/2022 | 666.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/03/2022 | 300.00 | 00001460691539 | ALAN SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO PALESTRANTE ALAN SANTANA SANTOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/03/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DAYSE RAFAELA GABRIEL DE SOUZA PARA O HOSPITAL DE CANCER EM RECIFE - PE NO DIA 17032022 REFERENTE A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/03/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 18032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/03/2022 | 1050.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VINTE DIARIAS DE SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NA AREA EXTERNA DA CRECHE DEJANIRA AMELIA LOCALIZADA NO POVOADO CHA DO MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003520 | 21/03/2022 | 17060.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003522 | 21/03/2022 | 3444.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003523 | 21/03/2022 | 5904.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003524 | 21/03/2022 | 6396.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/03/2022 | 4300.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003529 | 21/03/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/03/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESSOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003526 | 21/03/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/03/2022 | 7000.00 | 00003058809425 | LUCIANO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/03/2022 | 6000.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CSA NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGIOASSEQUENSE 2021PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/03/2022 | 3500.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PARA O TIME SPORT PAI DOMINGOS NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE 2021 NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/03/2022 | 3000.00 | 00006122556467 | NOEL ISAAC DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PARA O TIME LEAO DO MORRO NA CATEGORIA ASPIRANTES DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE 2021 NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/03/2022 | 7200.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRACOS PARA POSTES EM ACO GALVANIZADO PARA REPOSICAO NAS RUAS DO POVOADO DO CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/03/2022 | 2500.00 | 00009072281438 | EDUARDO ALISSON DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/03/2022 | 320.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/03/2022 | 1400.00 | 00083929479400 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DAS ATMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/03/2022 | 2000.00 | 00003290862437 | SILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RTU DE PROSTATA DO SENHOR DORGIVAL DE LIMA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA SILENE DA SILVA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/03/2022 | 500.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO EXAME ANATOMO BIOPSIA DO SENHORA RALLYSSON JOSE GOMES PEREIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/03/2022 | 3600.00 | 00006573599470 | MICHELE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE PET - SCAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/03/2022 | 380.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003536 | 22/03/2022 | 8942.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/03/2022 | 1399.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/03/2022 | 3500.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARTE EXTERNA E FACHADA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003543 | 22/03/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003544 | 22/03/2022 | 2457.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETA COM MANGAS UNISSEX ADULTO COM PROTECAO SOLAR UV DESTINADAS AS EQUIPES DE SAuDE DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID -19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/03/2022 | 750.00 | 11690796000178 | ANTONIO ALEXANDRE DE MARCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE COMPRESSORES DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/03/2022 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO DIGITAL DESTINADO AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/03/2022 | 307.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA SALA DE REUNIAO EXTERNA FIXACAO DAS GRADES DAS JANELAS DA UNIDADE PRIMARIA DO ALVINHO E CONCERTO E INSTALACAO DA PIA DA COZINHA LIXAMENTO E PINTURA DO PISO E INSTALACOES ELETRICAS E LAMPADAS NA UNIDADE PRIMARIA DO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/03/2022 | 366.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/03/2022 | 42.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/03/2022 | 42.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/03/2022 | 190.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/03/2022 | 56.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/03/2022 | 4000.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/03/2022 | 980.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOCES PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/03/2022 | 900.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHANDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/03/2022 | 600.00 | 00031562818830 | EDER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003542 | 22/03/2022 | 10219.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/03/2022 | 900.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA ENTREGA DOS CHEQUES CIDADAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003537 | 22/03/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003539 | 22/03/2022 | 1386.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003548 | 22/03/2022 | 12167.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MATERNAL E PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/03/2022 | 39.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/03/2022 | 40.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/03/2022 | 51.00 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/03/2022 | 129.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/03/2022 | 173.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/03/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022624595 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/03/2022 | 131.21 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MOTO NIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/03/2022 | 1700.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/03/2022 | 3000.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARATICIPARAO DA 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003546 | 22/03/2022 | 7121.40 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/03/2022 | 7098.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS PuBLICOS UC N 87560 88533 88713 88806 119067 119141 119221 119350 135295 168072 176464 182956 201853 203821 224695 356794 385231 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003578 | 23/03/2022 | 8778.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003584 | 23/03/2022 | 5980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL NO BAIRRO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003600 | 23/03/2022 | 59596.26 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CACAMBA 0137 TRATORES 010203 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA ESCAVADEIRA PIPA OGE 6707MOTOR BOMBA IVECO TECTORRLQ 1E07 CAMINHAO RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003608 | 23/03/2022 | 1260.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO CONFECCAO LOCACAO E PUBLICACAO DE OUTDOOR DE PROJETO DE PAVIMENTQACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/03/2022 | 84.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO SERVIDORES DA PROCURADORIA SETOR VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003601 | 23/03/2022 | 1051.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/03/2022 | 320.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM TEMA SAuDE MENTAL REALIZADA NO DIA 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/03/2022 | 2000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO ALUGUEL DE AMBIENTEPARA ONDE FOI REALIZADO A DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL COM TEMA SAuDE MENTAL REALIZADA NO DIA 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003599 | 23/03/2022 | 14402.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA INTRUDER 125 MOS 5398 SANDERO QFY 7174 PALIO QFJ 0216 UNO MOR 9564 GOL QSA 4657 MOB QSL 5F86 FIAT DUCATO RLQ 5H09 ARGO RLZ 9F67 ARGO RLZ 9G77 ARGO RLZ 9F07ARGO RLZ 9G17 ARGO RLZ 9E67 TORO RLW 6H67 ARGO RLZ 9F47 SPIN RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003615 | 23/03/2022 | 608.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003569 | 23/03/2022 | 3444.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003570 | 23/03/2022 | 5904.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/03/2022 | 5279.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003572 | 23/03/2022 | 6396.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003573 | 23/03/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003579 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003580 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003581 | 23/03/2022 | 2200.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003582 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003583 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/03/2022 | 141.54 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/03/2022 | 693.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDES DE GESSO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CEMAE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/03/2022 | 5000.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/03/2022 | 2600.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE MONTAGEM DOS DE MOVEIS pratileiras e balcao PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003602 | 23/03/2022 | 2445.29 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DEOCLECIANO MACHADO CARNEIRO RIOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003604 | 23/03/2022 | 2637.86 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003606 | 23/03/2022 | 1775.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003607 | 23/03/2022 | 1894.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003612 | 23/03/2022 | 22106.40 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMAPINA GRANDE-PARAIBA REFERENTE A 4 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 000532022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003613 | 23/03/2022 | 4490.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DURANTE O VI ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO APRENDER E TRANSFORMAR NO CONVENTO IPUARANA COM GESTORES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003616 | 23/03/2022 | 1382.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES COM GESTORES ESCOLARES NO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003617 | 23/03/2022 | 23961.32 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 15022022. A PARTIR DE 12112021 TEVE VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS CONFORME CONTRATO N 42.2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003619 | 23/03/2022 | 3229.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 DUCATO RLZ 1F77 E RLZ 1F47 NO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/03/2022 | 3810.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003603 | 23/03/2022 | 310.30 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003597 | 23/03/2022 | 475.27 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003598 | 23/03/2022 | 3229.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE QFF8A59 NXR150 BROS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003614 | 23/03/2022 | 2374.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMODURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003566 | 23/03/2022 | 19992.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA CONSTRUCAO DE TREVO DE ACESSO QUE LIGA A BR 104 A BR 097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/03/2022 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CABINE DE TRANSMISSAO CONFECCIONADA EM CHAPAS DE OCTANORM TS PARA TRANSMISSAO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003609 | 23/03/2022 | 918.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIESTA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003605 | 23/03/2022 | 508.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003610 | 23/03/2022 | 393.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SCFV A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003611 | 23/03/2022 | 802.53 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACASPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PTOGRAMA CRIANCA FELIZ A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/03/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003568 | 23/03/2022 | 14608.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE MEIO FIO PREMOLDADOS E TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003575 | 23/03/2022 | 10270.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/03/2022 | 2446.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO UC N 119381 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/03/2022 | 3227.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE UC N 88191 88307 88531 91260 168444 178758 217282 225021 229133 234484 285477 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/03/2022 | 400.00 | 42880429000160 | HUB MEDICALCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003592 | 23/03/2022 | 918.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL DE PLACA QSE 1593. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003594 | 23/03/2022 | 3661.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL DE PLACAS STRADA OGE 1I99 FIORINO QSE 8338 DUCATO OGE 4732 RLR 8G83. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003595 | 23/03/2022 | 5024.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DOS DISTRITOS E UNIDADE PRIMARIA DA ZONA RURAL. VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/03/2022 | 1706.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UBSF DO AMARAGI E POVOADO DE CAMPINOTE E LIMPEZA NOS APARELHOS DAS UBSF SAO JOSE INACIA LEAL E BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/03/2022 | 309.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NAS CAPA DOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/03/2022 | 182.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/03/2022 | 226.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003624 | 24/03/2022 | 10219.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003628 | 24/03/2022 | 7753.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003623 | 24/03/2022 | 5980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM ADUBACAO DAS PLANTAS E FLORES QUE ORNAMENTA AS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/03/2022 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO PARA INCENTIVO A INCLUSAO DAS PESSOAS ESPEIAIS PCD NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/03/2022 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL COM ARTISTAS E ARTESAOS LOCAIS EM ALUSAO AO DIA DO ARTESAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/03/2022 | 81.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/03/2022 | 159.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/03/2022 | 1512.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/03/2022 | 650.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA CABECA IMPRESSORA PARA SUBSTITUIR NO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE DEJANIRA AMELIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO CHA DO MARINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00007660668439 | VICTOR EMANUEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE DEJANIRA AMELIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO CHA DO MARINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/03/2022 | 800.00 | 00006012330421 | JOSÉ PAULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE DEJANIRA AMELIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO CHA DO MARINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/03/2022 | 8690.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO POVOADO DE CAMPINOTE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/03/2022 | 508.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/03/2022 | 145.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/03/2022 | 480.00 | 00006382000400 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR E AQUISICAO DE CATETER NASAL COPO UMIDIFICADOR DESTINADO AO SENHOR JOSE BARBOSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/03/2022 | 230.00 | 00006703310408 | MARILEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/03/2022 | 700.00 | 00067443354487 | MARIA DAS MERCÊS GERTUDRES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/03/2022 | 400.00 | 00088493385468 | MARIA DAS NEVES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/03/2022 | 350.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/03/2022 | 300.00 | 00071447695453 | ALICE PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/03/2022 | 700.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CATARATA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/03/2022 | 663.00 | 00011900309424 | VALESCA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTORESSONANCIA DA COLUNA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/03/2022 | 280.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES NAO FORNECIDA PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/03/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO CAVALCANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 24032022 EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003949 | 25/03/2022 | 96410.94 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/03/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 09032022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00003894021411 | GILIARD CAVALCANTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DA CRECHE DEJANIRA AMELIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO CHA DO MARINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/03/2022 | 2424.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/03/2022 | 2500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS CHEHES PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/03/2022 | 80.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/03/2022 | 224.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006875090414 | SUEVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE ORIENTACAO E CONTROLE DO FLUXO DE ALUNOS NA CHEGADA E SAIDA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E CONTROLE DO FLUXO DE ALUNOS NA CHEGADA E SAIDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/03/2022 | 1412.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO RODRIGUES COURA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/03/2022 | 30.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/03/2022 | 137.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTICOES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/03/2022 | 606.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVICO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/03/2022 | 1292.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/03/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA - S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/03/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/03/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/03/2022 | 606.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE COSTURA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO1 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE BALLET REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA COM USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/03/2022 | 701.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/03/2022 | 300.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070069156433 | EDVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/03/2022 | 250.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/03/2022 | 500.00 | 00005741059481 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/03/2022 | 500.00 | 00006240222429 | MARIA SANDRA IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/03/2022 | 600.00 | 00098184709404 | JOLENE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/03/2022 | 350.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/03/2022 | 200.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/03/2022 | 400.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/03/2022 | 600.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/03/2022 | 700.00 | 00021997020491 | PEDRO MANUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/03/2022 | 400.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/03/2022 | 400.00 | 00003417873452 | Maria de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/03/2022 | 600.00 | 00006283978444 | VALDETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/03/2022 | 450.00 | 00019659008449 | ELBA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/03/2022 | 800.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00010406198438 | GRACILETE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACADO DE EXAME ESPECIALIZADO DE GESTANTE NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/03/2022 | 700.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/03/2022 | 300.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA LUIS FERNANDO SANTOSA DA SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARINÊS DE BARROS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00002910150429 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PUNHO ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/03/2022 | 500.00 | 00010083136452 | JESSICA CASSIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/03/2022 | 900.00 | 00008198467408 | ERIVANIA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00067445616420 | LUZIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDONTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA LOMBAR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/03/2022 | 600.00 | 00011900309424 | VALESCA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/03/2022 | 750.00 | 00003285082410 | ANA CECILIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00001604559446 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE US DA PROSTATA COM SEDACAO BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003136706412 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/03/2022 | 800.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00051476258449 | JOANA D' ARC BEZERRA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ EM VIDROS DAS JANELAS NO HOSPITAL MINUCIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/03/2022 | 4370.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE JARDINAGEM NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/03/2022 | 1716.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASOS PARA ORNAMENTACAO DE JARDINAGEM NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/03/2022 | 37477.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/03/2022 | 7360.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO TIMPANOPLASTIA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARIO LEAL PORTO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/03/2022 | 15283.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/03/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE EDVALDO DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00011030411425 | JOAO PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/03/2022 | 1235.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10022022 A 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/03/2022 | 123.09 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/03/2022 | 32289.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/03/2022 | 600.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/03/2022 | 100.00 | 00010327392401 | SEVERINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/03/2022 | 300.00 | 00055425240449 | EDILEUZA AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007634475440 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/03/2022 | 200.00 | 00000095449418 | VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/03/2022 | 500.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/03/2022 | 400.00 | 00046761624487 | JOSEFA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/03/2022 | 350.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/03/2022 | 400.00 | 00013367116475 | CARLA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008470760408 | MARINÊS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/03/2022 | 800.00 | 00064566153487 | DANIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/03/2022 | 800.00 | 00012414300477 | PATRICK DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/03/2022 | 400.00 | 00002283617456 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/03/2022 | 500.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008724491497 | CARLOS ANTONIO MARTINIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/03/2022 | 550.00 | 00012045180417 | CAMILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/03/2022 | 500.00 | 00009358364467 | SOLANGE DE SOUZA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/03/2022 | 400.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/03/2022 | 300.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/03/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/03/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/03/2022 | 200.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/03/2022 | 250.00 | 00004779138493 | LUZINETE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/03/2022 | 200.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/03/2022 | 400.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/03/2022 | 400.00 | 00020460880420 | FRANCISCA SALDANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/03/2022 | 600.00 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006892758460 | ROSITA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/03/2022 | 200.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/03/2022 | 400.00 | 00082700818415 | ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/03/2022 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/03/2022 | 500.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008001668410 | ANDREIA CARLA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/03/2022 | 600.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/03/2022 | 400.00 | 00010737612401 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/03/2022 | 400.00 | 00070043021484 | ANALIS SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/03/2022 | 300.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/03/2022 | 120.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/03/2022 | 120.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006634922462 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/03/2022 | 300.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/03/2022 | 300.00 | 00000018754422 | MARIA GORETTI HIGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006667156459 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/03/2022 | 250.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/03/2022 | 350.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/03/2022 | 350.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010262545403 | ALESSANDRO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/03/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/03/2022 | 250.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/03/2022 | 280.00 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/03/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/03/2022 | 300.00 | 00070358272424 | DANIEL ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/03/2022 | 395.00 | 00092878202449 | MARIA DALVA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005962343417 | ELAINE BARBOSA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/03/2022 | 165.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/03/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/03/2022 | 350.00 | 00006751437480 | JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/03/2022 | 250.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/03/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/03/2022 | 250.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/03/2022 | 275.00 | 00017802968860 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/03/2022 | 300.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/03/2022 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/03/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/03/2022 | 5022.36 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/03/2022 | 4387.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/03/2022 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004383000410 | KATHERINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004745629486 | MARIA DO CARMO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/03/2022 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005399486407 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005855889459 | ANA ERICA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009587818423 | RERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/03/2022 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/03/2022 | 300.00 | 00005946372440 | MARIA JOS? PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/03/2022 | 320.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/03/2022 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/03/2022 | 250.00 | 00013227671492 | ALINE CAMPOS DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/03/2022 | 250.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/03/2022 | 350.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/03/2022 | 350.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/03/2022 | 300.00 | 00083930930404 | MARIA DAS DORES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/03/2022 | 350.00 | 00013267202442 | JOALISSON FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/03/2022 | 350.00 | 00007358399480 | IVANILDA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/03/2022 | 320.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/03/2022 | 350.00 | 00080458700444 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/03/2022 | 300.00 | 00060231149468 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/03/2022 | 400.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/03/2022 | 350.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/03/2022 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007024957433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/03/2022 | 110.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/03/2022 | 120.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/03/2022 | 120.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/03/2022 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/03/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/03/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/03/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/03/2022 | 90.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/03/2022 | 170.00 | 00012136321455 | ALINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/03/2022 | 9974.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/03/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/03/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/03/2022 | 17079.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/03/2022 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10022022 A 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/03/2022 | 57295.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/03/2022 | 23308.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/03/2022 | 2961.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/03/2022 | 19123.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003861 | 28/03/2022 | 96410.94 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/03/2022 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/03/2022 | 51494.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/03/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/03/2022 | 15144.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/03/2022 | 28949.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/03/2022 | 110000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/03/2022 | 19258.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/03/2022 | 310.27 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366- 1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/03/2022 | 55793.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/03/2022 | 597.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/03/2022 | 221.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/03/2022 | 3600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/03/2022 | 24000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/03/2022 | 32334.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/03/2022 | 16671.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/03/2022 | 18980.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/03/2022 | 3400.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MUKEY PARA REMOCAO DE UM POSTE DE REDE DE ALTA TENSAO O QUAL ESTAVA DANIFICADO E OFERECENDO RISCO A POPULACAO E IMPLANTACAO DE UM NOVO POSTE SERVICOS EXECUTADO NA RUA ELIDIO SOARES - BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/03/2022 | 28255.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/03/2022 | 87.70 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/03/2022 | 126155.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/03/2022 | 2100.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/03/2022 | 5950.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/03/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/03/2022 | 3.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 102366078 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/03/2022 | 13450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/03/2022 | 8000.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS PARA O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE PERITONEAL DA PACIENTE SUELI DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/03/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA MICHELE COSTA SILVA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 24.03.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/03/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA MARIA LIZ SILVA FREIRE PARA O ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17.03.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/03/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25.03.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/03/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/03/2022 | 249814.69 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/03/2022 | 320.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA 2 CONFERÊNCIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE LAGOA SECA-PB NO DIA 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/03/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0003772 | 28/03/2022 | 11340.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 63 CARRADAS. REFERENTE AO MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/03/2022 | 36324.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/03/2022 | 25977.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/03/2022 | 363.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS BASICAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA AS CIRURGIAS DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0003976 | 29/03/2022 | 16000.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE LETREIRO EM ACM PARA SER INSTALADO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/03/2022 | 2000.00 | 15495479000151 | HELTON ALVES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE POSSE NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003959 | 29/03/2022 | 19445.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS NPX 4853 MOT4H05 OEY3863 NQE1537 OGA7200 OGC6249 OXO4918 OEY3I53 OGD1386 QSI0A24 QSIA14 QSL5E43 QSM0A33 QSL5E63 PEL2D65 NO PERIODO DE 16A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003962 | 29/03/2022 | 2953.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E PLACAS MOQ5013 QSE1430 QSL9I86 QSL3A28 RLZ1F77 RLZ1F47. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO. REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/03/2022 | 223727.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/03/2022 | 157647.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/03/2022 | 19164.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/03/2022 | 36013.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.J.A REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/03/2022 | 941065.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/03/2022 | 224728.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/03/2022 | 27519.22 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/03/2022 | 69997.10 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/03/2022 | 118377.59 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/03/2022 | 301101.84 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/03/2022 | 7000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PuBLICA SOCIOECONOMICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULACAO NOS SEGUINTES ASPECTOS AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCAIL GERACAO DE EMPREGO E RENDA LIMPEZA ILUMINACAO TRANSPORTE LAZER SEGURANCA PAVIMENTACAO EDUCACAO SAuDE SANEAMENTO E MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/03/2022 | 4275.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003939 | 29/03/2022 | 8041.41 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/03/2022 | 1300.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS TIMES FINALISTAS E DEMAIS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO LAGOASEQUENCE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003931 | 29/03/2022 | 1730.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/03/2022 | 158.97 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/03/2022 | 101.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10022022 A 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003964 | 29/03/2022 | 526.53 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003966 | 29/03/2022 | 426.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA REGENEDE RLZ9G60 PERTECENTE A FROTA DO CONSELHO TUTELAR. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003973 | 29/03/2022 | 1086.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE - QFF8A59 BROS MIX - NQC5945 FORD KA - QSE7660 DUCATO - QWU0G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003932 | 29/03/2022 | 712.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/03/2022 | 75.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/03/2022 | 1070.00 | 00006975789410 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003969 | 29/03/2022 | 225.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO BOLSA FAMILIA. PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003972 | 29/03/2022 | 1132.02 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEV. SPIN RLQS5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NO PERIODO DE 16 A 28 DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003928 | 29/03/2022 | 3562.65 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003930 | 29/03/2022 | 3155.49 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003933 | 29/03/2022 | 610.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003935 | 29/03/2022 | 6850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GAS CILINDRO 7M3 E 1M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003936 | 29/03/2022 | 10400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GAS CILINDRO 7M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID - 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003937 | 29/03/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003938 | 29/03/2022 | 5362.83 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR EM REGIME DE PLANTOES 12 HORAS EQUIVALENTE A SETE PLANTOES CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/03/2022 | 57890.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/03/2022 | 10726.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/03/2022 | 78101.82 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/03/2022 | 100112.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003951 | 29/03/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/03/2022 | 143006.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/03/2022 | 78214.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/03/2022 | 32830.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/03/2022 | 35346.70 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/03/2022 | 3000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOTALIZANDO 20 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2022 | 1300.00 | 12418191000195 | CONQUISTA MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/03/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/03/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/03/2022 | 104011.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/03/2022 | 12574.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COM. DE SAuDE - A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2022 | 33972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/03/2022 | 2908.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/03/2022 | 2302.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/03/2022 | 151433.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/03/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/03/2022 | 15348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/03/2022 | 3456.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/03/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2022 | 19011.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/03/2022 | 3140.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/03/2022 | 320.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/03/2022 | 350.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/03/2022 | 300.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/03/2022 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/03/2022 | 200.00 | 00021997020491 | PEDRO MANUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/03/2022 | 300.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/03/2022 | 110.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/03/2022 | 110.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/03/2022 | 110.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/03/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/03/2022 | 120.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2022 | 120.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/03/2022 | 120.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/03/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/03/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/03/2022 | 120.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/03/2022 | 110.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/03/2022 | 110.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/03/2022 | 110.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/03/2022 | 250.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/03/2022 | 300.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/03/2022 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/03/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/03/2022 | 250.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/03/2022 | 250.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/03/2022 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/03/2022 | 250.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/03/2022 | 250.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/03/2022 | 300.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/03/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/03/2022 | 1000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL QUE SERA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO COMPLEXO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/03/2022 | 380.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PORTA DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/03/2022 | 330.00 | 00000278794530 | ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PORTA DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/03/2022 | 800.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ATLETAS DO RACHA DA AMIZADE. - LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/03/2022 | 6908.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/03/2022 | 13092.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/03/2022 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/03/2022 | 800.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0004089 | 30/03/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 0000292022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE FEVEREIROO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/03/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/03/2022 | 4906.61 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/03/2022 | 12480.30 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2022 | 24845.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/03/2022 | 63195.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006830156483 | DUCIENE SOARES SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAONO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA CRECHE DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM EDUCADORES SOBRE O RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/03/2022 | 89.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MARC02022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/03/2022 | 2500.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE I SN ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/03/2022 | 1600.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS E LITREIROS NA CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO LOCALIZADA NA TRAVESSA DONDA CORRÊA SN DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/03/2022 | 1277.71 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004113 | 30/03/2022 | 57017.75 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA -PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/03/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25032022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/03/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA DE VISTA NA CIDADE DE MONTADAS - PB NO DIA 30032022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2022 | 5000.00 | 00012210993458 | RENATA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE RENATA GOMES NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/03/2022 | 360.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRICULA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/03/2022 | 5027.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004115 | 31/03/2022 | 2953.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS MOTOCICLETA MOQ5013 FORD KA QSE1430 FIAT MOBI QSL9I86 E QSL3A28 DUCATO RLZ1F77 E RLZ1F47 NO PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004117 | 31/03/2022 | 6168.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004118 | 31/03/2022 | 5969.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOT4705 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004119 | 31/03/2022 | 4466.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004120 | 31/03/2022 | 5051.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004121 | 31/03/2022 | 4538.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSM 0A33 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004122 | 31/03/2022 | 8060.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/03/2022 | 4216.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/03/2022 | 34148.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/03/2022 | 4207.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/03/2022 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEBITADAS NA CONTA N 672001-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/03/2022 | 4275.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/03/2022 | 55224.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEGUINTES SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO INFRA INSTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004134 | 31/03/2022 | 65620.80 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE PARA O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/03/2022 | 200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20031.X PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/03/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/03/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.R.E.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/03/2022 | 46731.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE G.S.F EQUIPES SAuDE BUCAL A.C.S ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/03/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/03/2022 | 41073.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S O HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0004143 | 01/04/2022 | 36000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 E 2402 E DE 03 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004147 | 01/04/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004151 | 01/04/2022 | 2163.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/04/2022 | 519.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA JARDIM DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004136 | 01/04/2022 | 2106.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA A CERIMONIA DO I CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO COM 43 CASAIS REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/04/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004137 | 01/04/2022 | 2205.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE ENSINO E CAPACITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004144 | 01/04/2022 | 4182.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS SENSORES VALVULAS E DAS RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004145 | 01/04/2022 | 4428.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS SENSORES CORREIAS VALVULAS E DAS RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004146 | 01/04/2022 | 5412.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS TRANSMISSAO E VALVULAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004138 | 01/04/2022 | 1335.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE OCORRIDA NO DIA 17 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004139 | 01/04/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLQ5H09PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/04/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS FRANCIELINO MACEDO PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA NO DIA 29032022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/04/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DAYSE RAFAELA GABRIEL DE SOUZA PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 30032022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/04/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINIVIUS FRANCELINO MACEDO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 31032022. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004148 | 01/04/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0004135 | 01/04/2022 | 1496.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/04/2022 | 139.04 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004153 | 01/04/2022 | 4694.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004154 | 01/04/2022 | 5187.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004169 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004186 | 04/04/2022 | 4248.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004188 | 04/04/2022 | 6637.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004191 | 04/04/2022 | 3186.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REPARACAO NO MOTOR REALIZADA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004196 | 04/04/2022 | 9037.08 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004171 | 04/04/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004172 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/04/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004193 | 04/04/2022 | 1840.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/04/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/04/2022 | 80.00 | 00002526423414 | MARCELO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA -PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 25032022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/04/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO EM RECIFE - PE NO DIA 04042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/04/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE REGINALDO BEZERRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE EM CARUARU -PE NO DIA 04042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004161 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0004162 | 04/04/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004163 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004164 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0004165 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004166 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/04/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/04/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/04/2022 | 1212.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA CORTE DE MATO E PESTICIDA AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004230 | 04/04/2022 | 19073.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/04/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004238 | 04/04/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/04/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004155 | 04/04/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/04/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004157 | 04/04/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/04/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/04/2022 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004160 | 04/04/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/04/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004179 | 04/04/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/04/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/04/2022 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/04/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0004180 | 04/04/2022 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/04/2022 | 7344.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ACAO JUDICIAL NA FORMA DE RPV CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0809518-91.2017.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/04/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO EM RAZAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004243 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004174 | 04/04/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/04/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ARIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ARIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/04/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/04/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/04/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/04/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/04/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/04/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/04/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/04/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004242 | 04/04/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004173 | 04/04/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004199 | 04/04/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004202 | 04/04/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004214 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO GOL PLACA QFF 9B42 - PERTENCENTE A FROTA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004223 | 04/04/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/04/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/04/2022 | 600.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA REALIZADA COM GRUPO DE MULHERES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/04/2022 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004176 | 04/04/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004178 | 04/04/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004181 | 04/04/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004185 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004187 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004195 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/04/2022 | 1280.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 128 EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO uTERO REALIZADOS NAS UNIDADES PRIMAIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004240 | 04/04/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004241 | 04/04/2022 | 976.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004246 | 04/04/2022 | 17620.07 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 TOTALIZANDO 23 PLANTOES DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004278 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006751430477 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS JANELAS DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/04/2022 | 900.00 | 00008198467408 | ERIVANIA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/04/2022 | 800.00 | 00011848372876 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/04/2022 | 950.00 | 00006356551445 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSEONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/04/2022 | 550.00 | 00004926398419 | OZINETE BEZERRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/04/2022 | 850.00 | 00006358064444 | ANDREZA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/04/2022 | 450.00 | 00002457216494 | CICERA IRACI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO JOELHO D DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/04/2022 | 300.00 | 00078878144487 | GEILSON CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/04/2022 | 600.00 | 00006661253410 | ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO OCULOS DA CRIANCA YASMIN VITORIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA CUJO RESPONSAVEL E O SENHOR ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/04/2022 | 400.00 | 00010777508460 | DANILO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/04/2022 | 500.00 | 00007397444709 | NORMA DE OLIVEIRA BARROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/04/2022 | 750.00 | 00052662527404 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/04/2022 | 450.00 | 00005241872400 | IZONEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/04/2022 | 350.00 | 00087340070400 | ALTA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/04/2022 | 450.00 | 00003037808438 | MANUEL PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/04/2022 | 340.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/04/2022 | 320.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/04/2022 | 600.00 | 00004716610403 | Ana Paula Cunha Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00003361269482 | JUSARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/04/2022 | 850.00 | 00005380749496 | NEUSA ANANIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/04/2022 | 700.00 | 00096394609404 | MARCOS ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/04/2022 | 350.00 | 00015852188476 | AMANDA QUEIROZ DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/04/2022 | 400.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ EM VIDROS DAS PORTAS DE ENTRADA DO HOSPITAL MINUCIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004378 | 05/04/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/04/2022 | 300.00 | 00078917948472 | JOSINALDO SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA COM BIOSPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/04/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00008855036432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DAS ARTICULACOES SACRILIACAS COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00012044854457 | MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004383 | 05/04/2022 | 16386.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS RM TOMOGRAFIA RX E ETC. EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/04/2022 | 400.00 | 00006833603456 | JOEL SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO DE MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00070800234405 | ISABELLY YANNA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR RESSONANCIA DO QUADRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/04/2022 | 800.00 | 00007016472485 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM GUIADA DA PROSTATA HISTOPATOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/04/2022 | 600.00 | 00008665691464 | FABRICIA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011047998475 | VÂNIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA CRIANCA EVILYN LAVINIA DA SILVA OLIVEIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA VANIA BARBOSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004414 | 05/04/2022 | 4885.37 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA IMUNOLOGIA MICROBIOLOGIA REFERENTE A PRODUCAO BPASIASISREG III NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/04/2022 | 110.00 | 00011923150499 | MARIA CELIA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004418 | 05/04/2022 | 7231.61 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005637601410 | RISELANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA JESSE BARBOSA DE MENEZES NETO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA RISELANE SANTOS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/04/2022 | 350.00 | 00028284003449 | SEVERINA MARGARIDA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/04/2022 | 450.00 | 00004466470472 | JOAO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/04/2022 | 500.00 | 00005000749413 | MARIA DAS NEVES ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/04/2022 | 450.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/04/2022 | 350.00 | 00002113225476 | INACIA TEOFILODA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/04/2022 | 350.00 | 00092974740472 | LINDALVA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/04/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00004079844450 | CÉLIA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/04/2022 | 800.00 | 00064569748449 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USG COM SEDACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/04/2022 | 300.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00002800478438 | LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/04/2022 | 160.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/04/2022 | 1630.00 | 00003819178430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/04/2022 | 850.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/04/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00005814008440 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA ARTICULACAO SACRTILIACA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/04/2022 | 700.00 | 00039689077449 | PAULO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DO MMSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/04/2022 | 350.00 | 00003374167454 | CRISANTO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/04/2022 | 300.00 | 00014490353456 | NATALI IZIDRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM MORFOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/04/2022 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/04/2022 | 1034.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/04/2022 | 1512.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004500 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00038007029400 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPIS DESTINADOS AO PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004356 | 05/04/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/04/2022 | 7000.01 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004482 | 05/04/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/04/2022 | 320.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/04/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/04/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/04/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/04/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/04/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/04/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/04/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/04/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/04/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/04/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/04/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/04/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004495 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/04/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/04/2022 | 500.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/04/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/04/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/04/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/04/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/04/2022 | 920.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/04/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004255 | 05/04/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004281 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004290 | 05/04/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/04/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004411 | 05/04/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/04/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004478 | 05/04/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004494 | 05/04/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004386 | 05/04/2022 | 13995.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE LUMINARIAS DE LED NAS PRINCIPAIS VIAS DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004395 | 05/04/2022 | 5919.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E EPI'S DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004400 | 05/04/2022 | 20278.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/04/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/04/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004493 | 05/04/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004497 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004499 | 05/04/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004248 | 05/04/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004249 | 05/04/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DAS LUZES INTERNA E NO MODULO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004250 | 05/04/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE ACIONAMENTO DO PAINEL E DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004294 | 05/04/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA BUZINA INTERMETENTE E DAS LUZES LATERAIS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004297 | 05/04/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA BUZINA E DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004307 | 05/04/2022 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO PAINEL E DO AR CONDICIONADO E DAS LUZES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004326 | 05/04/2022 | 1600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO MOTOR DA BUZINA AR CONDICIONADO E DAS LUZES DE PISCA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004342 | 05/04/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO MOTOR DA PORTA REGULAGEM DA PORTA E CONFIGURACAO ELETRICA DO MODULO DA PORTA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004346 | 05/04/2022 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO DISPLAY DIAGNOSTICO DO SCANNER MANUTENCAO ELETRICA DA PORTA E INTERMITENTE DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004371 | 05/04/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004433 | 05/04/2022 | 41811.76 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/04/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004492 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/04/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004265 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004286 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004292 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004299 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004300 | 05/04/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/04/2022 | 1178.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TOALHAS E UTENSILIOS DE DECORACAO PARA A REALIZACAO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/04/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004498 | 05/04/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/04/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/04/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/04/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA EM RECIFE - PE PARA ACOMPANHANTE DO PAI NO DIA 06042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/04/2022 | 122.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/04/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO QUE COMPARECEU NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06042022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS VIGILANTES SOBRE ORIENTACAO DE SEGURANCA PuBLICA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E RELACOES HUMANAS NO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/04/2022 | 864.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICACAO DE PLACAS DE INDENTIFICACAO CONFECCIONADAS E PERSONALIZADAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004512 | 06/04/2022 | 18273.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/04/2022 | 182.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/04/2022 | 29074.49 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004530 | 06/04/2022 | 2607.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004533 | 06/04/2022 | 804.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004526 | 06/04/2022 | 15100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004528 | 06/04/2022 | 12037.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004529 | 06/04/2022 | 18875.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004534 | 06/04/2022 | 1219717.15 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFATICO EM DVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 02 E CONTRATO N 000162022. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004545 | 06/04/2022 | 532117.79 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFATICO EM DVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01 DO ADITIVO CONFORME N PROCESSO 09032021-012507 E CONTRATO N 000162022. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004544 | 06/04/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/04/2022 | 91.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004541 | 06/04/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004547 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004548 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004549 | 06/04/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/04/2022 | 4757.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/04/2022 | 700.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/04/2022 | 340.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMERA SPEED DOME COM REPOSICAO DE VINTE E OITO METROS DE CABO DE REDE CAT SE UMA FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004523 | 06/04/2022 | 6866.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004524 | 06/04/2022 | 18678.64 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/04/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/04/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/04/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004513 | 06/04/2022 | 11377.01 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS uSUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/04/2022 | 15583.77 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004522 | 06/04/2022 | 9638.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS uSUARIOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/04/2022 | 357.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAPAS PARA O CURSO DE BARBEIRO OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO C.R.A.S - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004532 | 06/04/2022 | 267.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/04/2022 | 268.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004531 | 06/04/2022 | 999.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004546 | 06/04/2022 | 107000.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/04/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004562 | 07/04/2022 | 107000.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004567 | 07/04/2022 | 9338.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00002820359400 | SUELDO SERGIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/04/2022 | 960.00 | 00013433856443 | IGOR DA SILVA PEREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/04/2022 | 2560.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/04/2022 | 960.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/04/2022 | 1920.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/04/2022 | 960.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004586 | 07/04/2022 | 2828.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DOS DISTRITOS E DAS UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022 VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004588 | 07/04/2022 | 4628.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. CONDUMO DE 16 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004589 | 07/04/2022 | 755.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULO DE PLACA QSE 1593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004594 | 07/04/2022 | 67079.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004602 | 07/04/2022 | 7795.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004565 | 07/04/2022 | 15583.77 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/04/2022 | 500.00 | 00008397658432 | ANA PAULA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/04/2022 | 2300.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00007652484413 | SIMONE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/04/2022 | 600.00 | 00015187885480 | CAMILA DA SILVA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/04/2022 | 89.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4220122-6 DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/04/2022 | 600.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO PARA ENTREGA DOS CHEQUES CIDADAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/04/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/04/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/04/2022 | 340.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMERA SPEED DOME COM REPOSICAO DE VINTE E OITO METROS DE CABO DE REDE CAT SE UMA FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRACA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/04/2022 | 612.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004592 | 07/04/2022 | 295.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTUTA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULO E PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004572 | 07/04/2022 | 7314.89 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004587 | 07/04/2022 | 676.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULO FIAT PALIO FIRE OZE 7901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004583 | 07/04/2022 | 115.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022 VEICULO MOTO CG 125 FAN KS NQC9175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004563 | 07/04/2022 | 110682.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004584 | 07/04/2022 | 884.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAREALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULO CG 125 FAN KS NQC 8995 CG 125 MOM 6076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004593 | 07/04/2022 | 5800.15 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004601 | 07/04/2022 | 5286.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004560 | 07/04/2022 | 18273.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004564 | 07/04/2022 | 804.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004568 | 07/04/2022 | 416906.67 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004569 | 07/04/2022 | 77138.35 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO CONTRATO N 000532022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004595 | 07/04/2022 | 9292.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009615960403 | NÁDJA MARIA FELIX VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004599 | 07/04/2022 | 41579.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI 0A24 QSI0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE MARCO2019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/04/2022 | 6450.00 | 00006953396482 | SUENIA LÍCIA D DE A E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO COM EDUCADORES DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO PERIODO DE JANEIRO A 15ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004590 | 07/04/2022 | 10072.01 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULOS PALIO QFJ 0216 UNO MILLE MOR 9564 GOL QSA 4657 FORD KA QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 FIAT ARGO RLZ 9F67 RLZ 9F07 RLZ 9G17 RLZ 9E67 RLZ 9G77 RLZ 9F47 RLZ 9F77 FIAT TOTO RLW 6H67 CHEV SPIN RLV 2A56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/04/2022 | 797.45 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004591 | 07/04/2022 | 54887.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004743 | 08/04/2022 | 77337.50 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004764 | 08/04/2022 | 64450.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004742 | 08/04/2022 | 20485.03 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 01 A 21032022. VEICULOS PALIO QFJ 0216 UNO MILLE MOR 9564 GOL QSA 4657 FORD KA QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 FIAT ARGO RLZ 9F67 RLZ 9F07 RLZ 9G17 RLZ 9E67 RLZ 9G77 RLZ 9F47 RLZ 9F77 FIAT TOTO RLW 6H67 CHEV SPIN RLV 2A56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004767 | 08/04/2022 | 12691.30 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS PALIO QFJ 0216 UNO MILLE MOR 9564 GOL QSA 4657 FORD KA QSE 7510 MOBI LIKE QSL 5F86 FIAT ARGO RLZ 9F67 RLZ 9F07 RLZ 9G17 RLZ 9E67 RLZ 9G77 RLZ 9F47 RLZ 9F77 FIAT TOTO RLW 6H67 CHEV SPIN RLV 2A56. NO PERIDO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004788 | 08/04/2022 | 3204.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004790 | 08/04/2022 | 2896.31 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004793 | 08/04/2022 | 792.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004803 | 08/04/2022 | 594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004812 | 08/04/2022 | 3227.65 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004816 | 08/04/2022 | 4646.64 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL PEREIRA JOAO LOURENCO PORTO E ANITA CABRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/04/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004739 | 08/04/2022 | 2579.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI LIKE QSL 9I86 NO PERIODO 22 A 31 MARCO DE 2022 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004755 | 08/04/2022 | 5121.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS MOTOCICLETA MOQ 5013 FORD KA QSE 1430 MOBI QSL 3A28 MOBI LIKE QSL 9I86 NO PERIODO 01 A 21032022 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004761 | 08/04/2022 | 2785.62 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS FIAT TORO RLW 6I17 DUCATO RLZ 1F77 E RLZ 1F47 NO PERIODO 01 A 21032022. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004765 | 08/04/2022 | 31227.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004766 | 08/04/2022 | 2518.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS FIAT TORO RLW 6I17 DUCATO RLZ 1F77 E RLZ 1F47 NO PERIODO 22 A 31032022. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004791 | 08/04/2022 | 4137.05 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004801 | 08/04/2022 | 1386.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004815 | 08/04/2022 | 616.66 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA COMUNIDADE BAHIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004750 | 08/04/2022 | 1757.67 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004751 | 08/04/2022 | 59772.85 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES SITIO PAU FERRO MINEIRO E GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N0001122020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004776 | 08/04/2022 | 709.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/04/2022 | 28159.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/04/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOAS PARA DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA -CONSULTORIA UM CAIXA ECONOMICA NOS DIAS 6 E 12 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/04/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/04/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004762 | 08/04/2022 | 403.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004774 | 08/04/2022 | 70.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004754 | 08/04/2022 | 1058.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004763 | 08/04/2022 | 815.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/04/2022 | 13873.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004813 | 08/04/2022 | 3612.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004747 | 08/04/2022 | 1630.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTUTA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 01 A 21032022. VEICULO E PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004770 | 08/04/2022 | 673.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTUTA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULO E PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004789 | 08/04/2022 | 1782.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004811 | 08/04/2022 | 3097.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/04/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/04/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/04/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/04/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/04/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/04/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/04/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/04/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/04/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/04/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/04/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/04/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/04/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/04/2022 | 89.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004756 | 08/04/2022 | 669.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/04/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A C.V.A.M.S ENFRETAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004779 | 08/04/2022 | 212.70 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004787 | 08/04/2022 | 594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO JEEP RENEGADE DE PLACA RLZ 9G60 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004795 | 08/04/2022 | 1386.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004802 | 08/04/2022 | 1194.56 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLZ 9G60 PERTENCENTE A FROTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MULTIMIDIA PARA ADOLESCENTE DO GRUPO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVO - CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/04/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/04/2022 | 9974.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/04/2022 | 17079.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004741 | 08/04/2022 | 1541.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PERIODO DE 01 A 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004753 | 08/04/2022 | 1021.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004758 | 08/04/2022 | 1159.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004760 | 08/04/2022 | 4081.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE QFF8A59 NXR150 BROS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/04/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/04/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004777 | 08/04/2022 | 2786.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE - QFF8A59 BROS MIX - NQC5945 FORD KA - QSE7660 DUCATO - QWU0G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004778 | 08/04/2022 | 714.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004780 | 08/04/2022 | 826.36 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004781 | 08/04/2022 | 223.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004796 | 08/04/2022 | 792.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004797 | 08/04/2022 | 2345.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004800 | 08/04/2022 | 2323.47 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004814 | 08/04/2022 | 2931.87 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/04/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/04/2022 | 2600.00 | 00007465417406 | MAITÊ ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO POVOADO DO ALVINHO NO PERIODO DE 0403 A 25032022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004744 | 08/04/2022 | 7990.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DOS DISTRITOS E DAS UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 01 A 21032022. VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 FIAT TORO QSH 9J84 FIAT TORO QSH 9J94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004745 | 08/04/2022 | 1193.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 01 A 21032022. VEICULO DE PLACA QSE 1593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004746 | 08/04/2022 | 5470.60 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. CONDUMO DE 01 A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/04/2022 | 44334.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E G.S.F SAuDE BUCAL G.S.F EQUIPES AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 '' REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/04/2022 | 38903.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AO CAPS E O C.E.O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004768 | 08/04/2022 | 4844.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DOS DISTRITOS E UNIDADE PRIMARIA DA ZONA RURAL. VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004769 | 08/04/2022 | 602.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 22 A 31032022. VEICULO DE PLACA QSE 1593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004772 | 08/04/2022 | 4685.37 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. PERIODO DE 22 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004783 | 08/04/2022 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 51 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/04/2022 | 4099.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DA SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004792 | 08/04/2022 | 1782.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004794 | 08/04/2022 | 792.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OGE 1I99 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004798 | 08/04/2022 | 594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004799 | 08/04/2022 | 594.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004804 | 08/04/2022 | 1494.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004805 | 08/04/2022 | 1803.29 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004806 | 08/04/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004807 | 08/04/2022 | 2310.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004808 | 08/04/2022 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 51 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004809 | 08/04/2022 | 2420.15 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004810 | 08/04/2022 | 1973.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/04/2022 | 3000.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE APOIO DE GESTAO EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/04/2022 | 330.00 | 00002910150429 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/04/2022 | 220.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/04/2022 | 700.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO DE MELQUESEDEC DE SOUZA GOMES CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/04/2022 | 600.00 | 00007916879450 | LAERTE MORAIS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO DA CRIANCA JOAO LUCAS DA CONCEICAO RIBEIRO CUJA RESPONSAVEL E O SENHOR LAERTE MORAIS DA CONCEICAO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/04/2022 | 800.00 | 00070763476447 | DAYANA CAVALCANTI DAMÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE DA CRIANCA DHAFINY CAVALCANTI ESPINDOLA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA DAYANA CAVALCANTI DAMASIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/04/2022 | 700.00 | 00015176490722 | AMANDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/04/2022 | 600.00 | 00007410415452 | ALIETE SOARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DA CRIANCA ANTONIO ANGELO SOARES SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ALIETE SOARES DE OLIVEIRA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004833 | 11/04/2022 | 4628.91 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. CONDUMO DE 16 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004835 | 11/04/2022 | 755.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSUMO DE 16 A 28022022. VEICULO DE PLACA QSE 1593. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/04/2022 | 300.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O CARDIOLOGISTA ONDE ELE FAZ USO DE UM MARCAPASSO QUE NECESSITA RECARREGAR A BATERIA A CADA 6 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/04/2022 | 320.00 | 00005506733429 | MARIA FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005334530460 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001706571402 | CICERO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/04/2022 | 90.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/04/2022 | 250.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUELS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/04/2022 | 140.00 | 00013341148469 | LUIS HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004855 | 11/04/2022 | 9638.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS uSUARIOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007807033401 | ANA CLAUDIA SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008813891458 | VERA LÚCIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/04/2022 | 300.00 | 00088488497415 | MARIA GORETTI SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/04/2022 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011889555436 | GERMANO CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004882 | 11/04/2022 | 526.53 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT DUCATO QFF9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004883 | 11/04/2022 | 18678.64 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004884 | 11/04/2022 | 225.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO BOLSA FAMILIA. PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004885 | 11/04/2022 | 508.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A PARTIR DE 12112021 TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALIAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004886 | 11/04/2022 | 1086.88 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE - QFF8A59 BROS MIX - NQC5945 FORD KA - QSE7660 DUCATO - QWU0G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004887 | 11/04/2022 | 3229.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE QFF8A59 NXR150 BROS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEVE OS VALORES DOS COMBUSTIVEIS ALTERADOS DE ACORDO COM O 3 ATO DE APOSTILHAMENTO DE REALINHAMENTO DE PRECO. REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15022022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004888 | 11/04/2022 | 216.00 | 21318384000165 | JTA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004889 | 11/04/2022 | 712.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004890 | 11/04/2022 | 330.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004891 | 11/04/2022 | 1730.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/04/2022 | 250.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004894 | 11/04/2022 | 253.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO SCFV. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004895 | 11/04/2022 | 6866.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008140562459 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002070830454 | ANTONIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/04/2022 | 120.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001645024407 | JOANICE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004752704447 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/04/2022 | 300.00 | 00097986313404 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007983412460 | POLIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/04/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/04/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/04/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO SITIO DA CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00005180362431 | JOCIRAM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO ANO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/04/2022 | 3047.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/04/2022 | 1500.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NA RUA JURACY FERNANDES SN MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004841 | 11/04/2022 | 3668.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004842 | 11/04/2022 | 3190.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO VW ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004843 | 11/04/2022 | 19445.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS NPX 4853 MOT4H05 OEY3863 NQE1537 OGA7200 OGC6249 OXO4918 OEY3I53 OGD1386 QSI0A24 QSIA14 QSL5E43 QSM0A33 QSL5E63 PEL2D65 NO PERIODO DE 16A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004863 | 11/04/2022 | 5859.11 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/04/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS FRANCELINO MACEDO PARA A REALIZACAO PARA CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIA NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES NO DIA 07042022 EM JOAO PESSOA -PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/04/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO I.M.I.P NO DIA 11042022 EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/04/2022 | 208.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F67 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/04/2022 | 202.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F67. REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/04/2022 | 2096.04 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS DE ERINEIDE DE SOUZA GALDINO COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE KAUA EDUARDO DE SOUZA GALDINO NA COMPANHIA AEREA - LATAM NO DIA 22052022 DE JOAO PESSOA PARA GUARULHOSSP COM FINALIDADE DE TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/04/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/04/2022 | 724.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DE FREITAS PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE DO I.M.I.P EM RECIFE - PE NO DIA 07042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004845 | 11/04/2022 | 3908.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGE 6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004848 | 11/04/2022 | 3272.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGE 0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004945 | 12/04/2022 | 5299.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO MAQUINA PC DE PLACA PCC 0001 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004948 | 12/04/2022 | 5620.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEREE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/04/2022 | 16167.00 | 00396895000125 | SECRETAIRA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DE APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N 0692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0005025 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000772021 | 0005026 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00010408063416 | ELISSON ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0005027 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0005029 | 12/04/2022 | 3200.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0005031 | 12/04/2022 | 6400.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 32 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0005033 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 0005035 | 12/04/2022 | 3200.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 CARRADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DAYSE RAFAELA GABRIEL DE SOUZA EM RECIFE - PE NO DIA 08042022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004929 | 12/04/2022 | 1589.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004934 | 12/04/2022 | 1589.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004936 | 12/04/2022 | 3203.20 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004938 | 12/04/2022 | 3449.60 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/04/2022 | 5994.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004947 | 12/04/2022 | 5412.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS TRANSMISSAO E VALVULAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004949 | 12/04/2022 | 4428.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS SENSORES CORREIAS VALVULAS E DAS RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004951 | 12/04/2022 | 4182.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS DOS FILTROS SENSORES VALVULAS E DAS RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNUCIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004952 | 12/04/2022 | 6168.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004953 | 12/04/2022 | 5969.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOT4705 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004954 | 12/04/2022 | 4466.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004955 | 12/04/2022 | 5051.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004956 | 12/04/2022 | 1912.42 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004957 | 12/04/2022 | 4538.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSM 0A33 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004958 | 12/04/2022 | 8060.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004960 | 12/04/2022 | 6314.58 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004961 | 12/04/2022 | 7942.80 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI OA24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004992 | 12/04/2022 | 424.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005020 | 12/04/2022 | 12000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 1537 OEY 3853 E NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005021 | 12/04/2022 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSL 5E63 E QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005022 | 12/04/2022 | 5304.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 6248 E OGD 1386 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005023 | 12/04/2022 | 15741.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/04/2022 | 173.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/04/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004990 | 12/04/2022 | 182.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005018 | 12/04/2022 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COORDENACAO FISCALIZACAO DA ARBITRAGEM CUMPRIMENTOS DE HORARIOS DE JOGOS E VISITAS AOS CAMPOS DA ZONA RURAL E URBNA DURANTE O CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005019 | 12/04/2022 | 1360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071395428484 | LARISSA FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/04/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007545825403 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/04/2022 | 320.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/04/2022 | 350.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/04/2022 | 105.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/04/2022 | 135.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/04/2022 | 350.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012404215400 | ALINE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/04/2022 | 160.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003285437480 | AURINETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003101874432 | ELIAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007021035438 | JOSÉ FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/04/2022 | 300.00 | 00088803180710 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/04/2022 | 430.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001217225463 | IVANILDA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004946 | 12/04/2022 | 669.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RENEGADE RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/04/2022 | 2300.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SVFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/04/2022 | 300.00 | 00013205445414 | RAQUEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009669648459 | CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/04/2022 | 300.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/04/2022 | 300.00 | 00015852188476 | AMANDA QUEIROZ DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/04/2022 | 110.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/04/2022 | 250.00 | 00025069772449 | WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004978 | 12/04/2022 | 253.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/04/2022 | 400.00 | 00025789996787 | JOSE BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/04/2022 | 350.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004983 | 12/04/2022 | 359.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/04/2022 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/04/2022 | 350.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/04/2022 | 110.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/04/2022 | 350.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADE BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/04/2022 | 110.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004316688413 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/04/2022 | 350.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/04/2022 | 350.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/04/2022 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/04/2022 | 350.00 | 00001598053418 | SUELSON RAMOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/04/2022 | 240.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/04/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/04/2022 | 190.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/04/2022 | 300.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001232639486 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/04/2022 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GASL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/04/2022 | 300.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/04/2022 | 200.00 | 00078878144487 | GEILSON CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/04/2022 | 99.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/04/2022 | 173.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004950 | 12/04/2022 | 3189.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004959 | 12/04/2022 | 2190.58 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004970 | 12/04/2022 | 16089.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004974 | 12/04/2022 | 15371.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004985 | 12/04/2022 | 171.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO C.A.P.S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004988 | 12/04/2022 | 1056.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004995 | 12/04/2022 | 531.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004998 | 12/04/2022 | 18037.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/04/2022 | 138.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005017 | 12/04/2022 | 1700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005024 | 12/04/2022 | 5222.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/04/2022 | 55.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005053 | 13/04/2022 | 7261.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005055 | 13/04/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/04/2022 | 7223.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE UC N 88191 88307 88531 91260 168444 178758 217282 225021 229133 234484 285477 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005064 | 13/04/2022 | 1460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005065 | 13/04/2022 | 2250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005066 | 13/04/2022 | 1361.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005067 | 13/04/2022 | 15905.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/04/2022 | 5050.80 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00008210630490 | REBECA SAYONARA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO DA CRIANCA LUIZ BERNARDO SILVA NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA REBECA SAYONARA SILVA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/04/2022 | 200.00 | 00013280684471 | VANESSA BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/04/2022 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/04/2022 | 80.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE PALMAS DE TOCANTIS - RN PARA RETORNAR A CIDADE NATAL LAGOA SECA - PB A FAMILIA ENCONTRA - SE COM DIFICULDADES FINANCEIRA DE PERMANECER NA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/04/2022 | 153.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/04/2022 | 2835.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/04/2022 | 30.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/04/2022 | 171.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/04/2022 | 1132.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIOS PuBLICOS UC N 88533 88713 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/04/2022 | 1550.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR REPARACAO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/04/2022 | 1700.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/04/2022 | 5994.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE POLPAS DE FRUTAS ORGANICAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/04/2022 | 902.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UC N 87615886818873590695. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/04/2022 | 3498.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA USO DOS ALUNOS DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/04/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/04/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANOEL DE SOUZA SILVA QUE COMPARECEU NO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12042022. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/04/2022 | 45.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/04/2022 | 526.95 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/04/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/04/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANA JULIA BARBOSA SILVA PARA A CENTRAL DE DIAGNOSTOCO DIAGNOSTICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 14042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/04/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO PROCAPE EM RECIFE - PE NO DIA 18042022 CONFORME DELCARCAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005129 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005080 | 18/04/2022 | 6314.58 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005081 | 18/04/2022 | 12000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 1537 OEY 3853 E NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/04/2022 | 1500.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS LOCALIZADA NA RUA JURACY FERNANDES SN MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/04/2022 | 449.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA USO DOS ALUNOS DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/04/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/04/2022 | 104.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/04/2022 | 4000.00 | 11278792000187 | MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/04/2022 | 149.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00005521650423 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE FUTEBOL EDICAO 2021 PERIODO DE NOVEMBRO2021 A MARCO2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/04/2022 | 218.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/04/2022 | 40.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR- CENTRO UC N 4220122-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/04/2022 | 419.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/04/2022 | 77.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/04/2022 | 110.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/04/2022 | 400.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010440904480 | DAÍSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/04/2022 | 500.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/04/2022 | 300.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/04/2022 | 250.00 | 00009498951489 | VIVIANE BALBINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007159632443 | FRANCIENETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/04/2022 | 120.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/04/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/04/2022 | 280.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/04/2022 | 120.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/04/2022 | 320.00 | 00060229314449 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/04/2022 | 300.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/04/2022 | 56.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/04/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/04/2022 | 195.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/04/2022 | 300.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009587818423 | RERIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/04/2022 | 250.00 | 00013341148469 | LUIS HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/04/2022 | 200.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005946372440 | MARIA JOS? PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/04/2022 | 120.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/04/2022 | 120.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/04/2022 | 120.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/04/2022 | 120.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009609940412 | LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/04/2022 | 300.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005092 | 18/04/2022 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/04/2022 | 429.60 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS VENTILADORES MEDINDO 40 CENTIMETROS DESTINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011551804450 | LIDIANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/04/2022 | 300.00 | 00013373009421 | JOYCE HELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010008849455 | GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010931197481 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001582678421 | MARIA JAQUELINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/04/2022 | 120.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/04/2022 | 120.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/04/2022 | 300.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/04/2022 | 120.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009761424499 | LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005166 | 19/04/2022 | 10494.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDES DE GESSO PARA ADPATACAO DE UMA SALA PARA O PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/04/2022 | 1453.00 | 02864372000191 | RONILDO MEDEIROS INVESTIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VITORIA -BA COM FINALIDADE DE RETORNO PARA SEU ESTADO DE ORIGEM E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VEM ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITAR AJUDA FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/04/2022 | 1365.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TRABALARAO EM HORARIO CONTINUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/04/2022 | 485.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA E JURIDICA DETINADOS A SENHORA MARIA DALVA LUCENA DE LIMA- PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/04/2022 | 200.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 24 E 30 DE MARCO DE 2022 COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E CONTRATOS VIGENTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005144 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00070537191461 | FELIPE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTAODS DE CONFECCAO DE VIDROS PARA AS JANELAS DE TRÊS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/04/2022 | 30.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005148 | 19/04/2022 | 10552.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/04/2022 | 4726.35 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPAS GALV PARA CONFECCAO DE CALHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CRIANCA FELIZ JOSE GOMES E OLIMPIO COURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005150 | 19/04/2022 | 14726.08 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/04/2022 | 1850.00 | 00002583591452 | ADEILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 4 QUATRO PAINEIS DESTINADOS A SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/04/2022 | 2220.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO DA CRIANCA ANTONY MIGUEL MARTINS G. BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/04/2022 | 3630.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/04/2022 | 2415.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPA NO DIA 17 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/04/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18.04.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/04/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18.04.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/04/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO SILVA PEREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 18042022 EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/04/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA DE VISTA EM MONTADAS - PB NO DIA 13.04.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00006775224443 | FAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO E ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0005156 | 19/04/2022 | 5800.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 CARRADAS. FORNECIMENTO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/04/2022 | 2865.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005178 | 20/04/2022 | 984.30 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CONSUMO DURANTE OEVENTO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA NO DIA 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005179 | 20/04/2022 | 1178.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CONSUMO DURANTE OEVENTO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL NO DIA 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/04/2022 | 62.09 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00006081532496 | ALBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005181 | 20/04/2022 | 1485.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/04/2022 | 90807.71 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 15072022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/04/2022 | 29752.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE A PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 24912022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/04/2022 | 27446.97 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE A PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 24912022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/04/2022 | 36826.25 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE A PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 24912022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/04/2022 | 24845.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 40142022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/04/2022 | 63195.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.REGULARIZACAO DO EMPENHO 40162022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005245 | 20/04/2022 | 144370.10 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO 2 ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO INTANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 002782021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005251 | 20/04/2022 | 57017.75 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA -PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERICOS DE PRODUCAO E EXIBICAO DE TRÊS PLACAS EM OUTDOOR COM ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA COM DIVULGACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DURANTEE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005186 | 20/04/2022 | 259556.04 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFATICO EM DVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME REEQUILIBRIO CONFORME N PROCESSO 09032021-012507 E CONTRATO N 000162022 | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/04/2022 | 3700.00 | 00001184732477 | ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADA NO SITIO ARATICUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005180 | 20/04/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUCAO EDICAO E GRAVACAO DE CINCO VIDEOS INSTITUCIONAIS COM RELATORIOS DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/04/2022 | 1512.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/04/2022 | 1512.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFRENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005263 | 20/04/2022 | 10552.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/04/2022 | 470.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CLORO ESTABILIZADO SULFATO DE ALUMINIO E COBRE PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/04/2022 | 900.00 | 00002467301451 | JOSE VALDERI PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDÊNCIA VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005177 | 20/04/2022 | 2017.26 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO PERIODO DE 0103 A 20042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005182 | 20/04/2022 | 6380.96 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/04/2022 | 300.00 | 00013218834473 | JENILSON COELHO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/04/2022 | 300.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/04/2022 | 300.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/04/2022 | 320.00 | 00070623695430 | DANIELE DO NASCIIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070066881404 | JEISSE CAROLINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070617394440 | DÉBORA DO NASCIMENTO MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008529275411 | EDGAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001399476475 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/04/2022 | 250.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/04/2022 | 250.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/04/2022 | 300.00 | 00044149999449 | MARIA JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/04/2022 | 43.47 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/04/2022 | 43.47 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS 191-1463 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/04/2022 | 250.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/04/2022 | 300.00 | 00011999127439 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/04/2022 | 300.00 | 00098056255400 | SERVERINA DO NASCIMENTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/04/2022 | 2300.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/04/2022 | 105.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008447491412 | ELAYNE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/04/2022 | 250.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/04/2022 | 120.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/04/2022 | 125.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/04/2022 | 120.00 | 00053555660497 | MARIA NAZARE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/04/2022 | 120.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/04/2022 | 320.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/04/2022 | 120.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/04/2022 | 135.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/04/2022 | 120.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/04/2022 | 104.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/04/2022 | 110.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/04/2022 | 120.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/04/2022 | 250.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/04/2022 | 250.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/04/2022 | 90.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005176 | 20/04/2022 | 9478.17 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NO PERIODO DE 0103 A 20042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005183 | 20/04/2022 | 3564.82 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NO PERIODO DE 0103 A 20042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005252 | 20/04/2022 | 1282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SEUS ORGAOS VINCULADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005253 | 20/04/2022 | 646.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/04/2022 | 900.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/04/2022 | 1080.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/04/2022 | 900.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/04/2022 | 540.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/04/2022 | 1440.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/04/2022 | 540.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/04/2022 | 4500.00 | 00002248454465 | RICELI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA CRM N 14584 ATENDENDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIAL PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/04/2022 | 976.50 | 00023756632415 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVERIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE ENCONTRO DE ATUALIZACAO E FORMACAO COM ASB DAS UPS - UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/04/2022 | 4500.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 40 METROS DE CERAMICA COLOCACAO DE JANELAS PORTAO GRADES NAS JANELAS CORRIMAO NA RAMPA DE ACESSO E CONSTRUCAO DE UM PATIO COM COBERTURA REALIZADOS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/04/2022 | 166.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR 10L DESTINADO AO C.A.P.S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/04/2022 | 184.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/04/2022 | 606.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | V VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/04/2022 | 1292.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/04/2022 | 1412.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/04/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA - S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/04/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/04/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/04/2022 | 1809.20 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/04/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/04/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE COSTURA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA COM USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/04/2022 | 400.00 | 00014129802402 | LETICIA ELLEN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SVFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE DIA ALUSIVO DIA DA PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/04/2022 | 500.00 | 00014213878406 | WALISSON SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/04/2022 | 110.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/04/2022 | 300.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/04/2022 | 766.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005264 | 25/04/2022 | 15741.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005265 | 25/04/2022 | 18082.45 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005273 | 25/04/2022 | 5304.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 6248 E OGD 1386 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DATASHOW UTILIZADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005331 | 25/04/2022 | 20010.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/04/2022 | 3500.00 | 44860783000159 | ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS JARDINEIRAS E INSTALACAO DE 200 METROS DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/04/2022 | 488.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/04/2022 | 185.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/04/2022 | 1040.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOIS TECLADOS SEM FIO E UMA CABECA IMPRESSORA X401 L555 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA 412 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/04/2022 | 14010.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005260 | 25/04/2022 | 45933.96 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005261 | 25/04/2022 | 41811.76 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005262 | 25/04/2022 | 14726.08 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00003285597410 | CILENE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00009669648459 | CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/04/2022 | 500.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM ESPECIALIZADA E HOLTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/04/2022 | 350.00 | 00006364341411 | LIDIANE SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DA CRIANCA RAYANE LAYS SOUTO DA SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA LIDIANE SOUTO FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/04/2022 | 108.00 | 00007967562445 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/04/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BERNARDO DE LIMA SERAFIM QUE COMPARECEU AO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/04/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA MARIA NO DIA 20 DE ABRIL CONFORME DECLARACAO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/04/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DE CATARATA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA- PB NO DIA 22042020. CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/04/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 22042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/04/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAUJO PARA AACD EM RECIFE-PE NO DIA 20042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/04/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAUJO PARA AACD EM RECIFE-PE NO DIA 25042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/04/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 22042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTEJOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROF. FERANANDES FIGUEIRA EM RECIFE -PE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/04/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 25042022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022636308 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/04/2022 | 124.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/04/2022 | 1645.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REPOSICAO NA SECRETAIRA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/04/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/04/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/04/2022 | 12.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/04/2022 | 25074.35 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/04/2022 | 63778.41 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/04/2022 | 2424.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/04/2022 | 1550.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A II SEMANA LITERARIA - SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS COM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008271723464 | NOEMIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/04/2022 | 1000.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PARA APOIO DOS SERVIDORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA II SEMANA LITERARIA - SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS COM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 27 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/04/2022 | 4300.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/04/2022 | 5200.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 5X5 E UM PALCO PARA A II SEMANA LITERARIA - SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DE INCENTIVO A LEITURA E A ESCRITA PROMOVIDAS COM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SERAM REALIZADAS ACOES QUE COLOQUEM O LIVRO A LEITURA E A ESCRITA EM DESTAQUE CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 2782018 23 DE MAIO 2018 QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 22 E 28042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/04/2022 | 1600.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE ABRIL2019. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO E JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/04/2022 | 121.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/04/2022 | 172.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE AGUA LOCALIZADA NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE ABRIL 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/04/2022 | 360.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINARIO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12042022 E 14042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/04/2022 | 240.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINARIO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12042022 E 14042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/04/2022 | 240.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINARIO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12042022 E 14042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/04/2022 | 29.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/04/2022 | 27788.21 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/04/2022 | 70681.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/04/2022 | 118656.57 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/04/2022 | 301811.46 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/04/2022 | 4906.61 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/04/2022 | 12480.30 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/04/2022 | 157174.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/04/2022 | 225648.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/04/2022 | 945380.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/04/2022 | 417.75 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N° DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10032022 A 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/04/2022 | 30.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/04/2022 | 250.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/04/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/04/2022 | 250.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/04/2022 | 300.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/04/2022 | 250.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/04/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/04/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/04/2022 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/04/2022 | 900.00 | 00006975789410 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/04/2022 | 4134.27 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13 SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/04/2022 | 2928.45 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/04/2022 | 9933.84 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13 SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/04/2022 | 7310.28 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/04/2022 | 21841.87 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/04/2022 | 250.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/04/2022 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/04/2022 | 320.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/04/2022 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/04/2022 | 350.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/04/2022 | 110.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/04/2022 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/04/2022 | 110.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005480 | 26/04/2022 | 42000.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/04/2022 | 800.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE HISTOPATOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/04/2022 | 850.00 | 00003284998462 | ALEX-SANDRA PATRICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/04/2022 | 750.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/04/2022 | 500.00 | 00001376078490 | MOISES ABRAAO ARRUDA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA INFANTIL DA CRIANCA WILLIAM FELIPE FREIRE DAS MERCES CUJA RESPONSAVEL E O SENHOR MOISES ABRAAO ARRUDA DAS MERCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/04/2022 | 900.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DA PROSTATA GUIADA COM SEDACAO HISTOPATOLOGIA DO SENHOR GENNYSON SILVA VIANA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA OZANA DE SOUZA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00013174128420 | JOSÉ ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005367 | 26/04/2022 | 2190.58 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005370 | 26/04/2022 | 3189.92 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005372 | 26/04/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/04/2022 | 1230.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00006818643469 | GILVANIA MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003136706412 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/04/2022 | 250.00 | 00002366695403 | MARIA IRAIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00004493746459 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA ARTICULACAO SACROLIACA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/04/2022 | 850.00 | 00002267682443 | AIRTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/04/2022 | 1074.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA UC N 4278938-6 ONDE FUNCIONA A POLICLINA PROVISORIA DE SAuDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/04/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/04/2022 | 699.00 | 43044418000103 | M TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINANDOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005433 | 26/04/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/04/2022 | 119.36 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/04/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/04/2022 | 220.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005504 | 27/04/2022 | 11050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID -19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0005505 | 27/04/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005510 | 27/04/2022 | 7500.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ARCONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO LAGOA SECA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/04/2022 | 170.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA NOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/04/2022 | 143741.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0005514 | 27/04/2022 | 36000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 E 2402 E DE 03 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/04/2022 | 74708.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005538 | 27/04/2022 | 10066.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005541 | 27/04/2022 | 2972.54 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/04/2022 | 10726.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/04/2022 | 23308.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/04/2022 | 37147.25 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/04/2022 | 88113.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/04/2022 | 420.00 | 00006534542447 | MARCELO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BALCAO EM GRANITO PARA A SALA DE COLETA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/04/2022 | 420.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE FRONTAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/04/2022 | 3000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOTALIZANDO 20 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/04/2022 | 450.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA PARA A CRIANCA JOSE NAOH SILVA DE OLIVEIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/04/2022 | 500.00 | 00006766840412 | JOSE ADRIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/04/2022 | 500.00 | 00008531355419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/04/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005502 | 27/04/2022 | 6719.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005539 | 27/04/2022 | 40056.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005540 | 27/04/2022 | 9975.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO E CONSUMO DE REFEICOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/04/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/04/2022 | 4434.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/04/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/04/2022 | 350.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/04/2022 | 10133.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/04/2022 | 54870.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/04/2022 | 2961.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/04/2022 | 91.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/04/2022 | 370.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGOES NAS SEGUINTES ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA ROSA AMELIA NO SITIO JUCA DO CUMBE SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL E DR. TARCISIO ALVES TITO NO JURACY PALHANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005503 | 27/04/2022 | 25793.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/04/2022 | 36013.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/04/2022 | 234051.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/04/2022 | 19164.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005515 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005516 | 27/04/2022 | 2158.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPX 4853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005517 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005518 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005519 | 27/04/2022 | 1476.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005520 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005521 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005522 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005523 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005524 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005526 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005527 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005528 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005529 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005530 | 27/04/2022 | 7338.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005531 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005532 | 27/04/2022 | 757.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005533 | 27/04/2022 | 757.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005534 | 27/04/2022 | 1968.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005535 | 27/04/2022 | 2460.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005536 | 27/04/2022 | 7151.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005537 | 27/04/2022 | 2952.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005542 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005543 | 27/04/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005544 | 27/04/2022 | 3843.89 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005545 | 27/04/2022 | 5150.84 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005547 | 27/04/2022 | 6581.24 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005548 | 27/04/2022 | 4164.58 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005561 | 27/04/2022 | 943.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX 4853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/04/2022 | 51453.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/04/2022 | 777.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/04/2022 | 54912.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0005571 | 27/04/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/04/2022 | 379996.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 500069-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/04/2022 | 13205.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/04/2022 | 6968.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/04/2022 | 120.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/04/2022 | 232678.01 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/04/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELLEN SOUZA CARDOSO QUE COMPARECEU AO HOSPITAL LAURO WANDELEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27042022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/04/2022 | 1800.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO INSTALACAO E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TABLADO E GRID UTILIZADOS EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/04/2022 | 26423.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/04/2022 | 126180.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/04/2022 | 3740.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETOS E CONFECCAO INSTALACAO DE MOLDURAS RESTAURACAO E REVELACAO DE FOTOS DA GALERIA DO EX PREFEITO DA SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/04/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/04/2022 | 14646.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/04/2022 | 32334.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/04/2022 | 1800.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/04/2022 | 27605.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/04/2022 | 17268.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/04/2022 | 6500.00 | 00070207565490 | OSVALDO DE SOUSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/04/2022 | 36324.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/04/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/04/2022 | 4025.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/04/2022 | 13450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/04/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/04/2022 | 7962.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/04/2022 | 37477.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/04/2022 | 30778.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/04/2022 | 15283.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/04/2022 | 30629.55 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/04/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/04/2022 | 15144.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/04/2022 | 9968.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22118.84047516 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/04/2022 | 360.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO QUAL IRA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO DO GESTAO.GOV.BR OFERECIDO PELA FAMUP QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02.03 E 04 DE MAIO DE 2022 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/04/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/04/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/04/2022 | 19985.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/04/2022 | 550.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/04/2022 | 72660.81 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE GABINETE ADMISNISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/04/2022 | 457.79 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/04/2022 | 22147.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/04/2022 | 3112.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/04/2022 | 16986.47 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/04/2022 | 23308.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/04/2022 | 19049.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/04/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/04/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/04/2022 | 9494.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007678068409 | MARIA DAS DORES MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/04/2022 | 250.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/04/2022 | 300.00 | 00004087803473 | LUCIA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007029360494 | MARIA NILZA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007437766400 | ALBA LUCIA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/04/2022 | 400.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/04/2022 | 200.00 | 00063033135404 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/04/2022 | 300.00 | 00006975800405 | ROSEANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/04/2022 | 250.00 | 00006454864421 | IANA APARECIDA DINIZ TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/04/2022 | 200.00 | 00098056255400 | SERVERINA DO NASCIMENTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/04/2022 | 300.00 | 00004766960467 | SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/04/2022 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/04/2022 | 320.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/04/2022 | 300.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/04/2022 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/04/2022 | 300.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/04/2022 | 200.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010139155775 | CRISTIANE BINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/04/2022 | 300.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008198417494 | MARIA SIMONE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/04/2022 | 160.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/04/2022 | 250.00 | 00003195889471 | JERUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/04/2022 | 250.00 | 00003286857475 | INACIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008131664465 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/04/2022 | 120.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/04/2022 | 54870.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/04/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/04/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/04/2022 | 56554.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - ESTATUTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/04/2022 | 74291.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/04/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/04/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/04/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/04/2022 | 159866.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/04/2022 | 1696.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/04/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/04/2022 | 12331.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COM. DE SAuDE - A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/04/2022 | 109907.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/04/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/04/2022 | 2908.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005654 | 28/04/2022 | 4904.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005655 | 28/04/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005659 | 28/04/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/04/2022 | 2833.16 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER W S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/04/2022 | 273.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/04/2022 | 120.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/04/2022 | 775.00 | 00001616793406 | BRUNA RAIARA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/04/2022 | 150.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA GEIDSON ANACLETO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ADRIANA ANACLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/04/2022 | 180.00 | 00008779883400 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO MAXILA TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/04/2022 | 37477.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005663027483 | GILIARD BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/04/2022 | 15283.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/04/2022 | 1670.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/04/2022 | 185.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/04/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/04/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/04/2022 | 35708.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F EQUIPES SAUDE BUCAL E A.C.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/04/2022 | 43454.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITA MUNICIPAL CAPS E C.E.O. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/04/2022 | 4680.00 | 00012750531497 | DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS MAES ACOMPANHADAS PELO S.C.F.V E C.R.A.S - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS MAE ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/04/2022 | 120.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 18434-9 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/04/2022 | 120.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/04/2022 | 104.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001968974407 | EDVANIA LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/04/2022 | 2800.00 | 00005699318437 | HELOISA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUSARIOS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/04/2022 | 106.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007024957433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/04/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/04/2022 | 200.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/04/2022 | 200.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/04/2022 | 300.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/04/2022 | 200.00 | 00069728216220 | LEISE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 20.879-5 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/04/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/04/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/04/2022 | 690.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/04/2022 | 121.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/04/2022 | 112.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL TIPO DEPOSITO UC N° 4402276-0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/04/2022 | 161.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005706 | 29/04/2022 | 2925.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005707 | 29/04/2022 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005710 | 29/04/2022 | 2250.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/04/2022 | 16.11 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0005730 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/04/2022 | 4216.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/04/2022 | 33056.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/04/2022 | 5557.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005717 | 29/04/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/04/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005720 | 29/04/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/04/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/04/2022 | 500.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005727 | 29/04/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/04/2022 | 52897.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEGUINTES SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO INFRA INSTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/04/2022 | 114738.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 500069-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005708 | 29/04/2022 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/04/2022 | 16695.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS DA CHA DO MARINHO E ARAXA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS DA CHA DO MARINHO E ARAXA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/04/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/04/2022 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEBITADAS NA CONTA N 672001-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/04/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/04/2022 | 300.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA O CENTRO DE CONVENCOES NOS DIAS 1204 1304 E 14042022. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNIDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 02/05/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005750 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 02/05/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 02/05/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 02/05/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 02/05/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005798 | 02/05/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005802 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005805 | 02/05/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005759 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 02/05/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA O METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 02052022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA O METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005800 | 02/05/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005804 | 02/05/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005807 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/05/2022 | 1326.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID - 069510494-24 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 78 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA PARA A DISTRIBUICAO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NO DIA 12 MAIO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/05/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/05/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA ELISA ARAUJO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO PROCAPE EM RECIFE - PE NO DIA 02052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/05/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005791 | 02/05/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005796 | 02/05/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/05/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/05/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0005744 | 02/05/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005745 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005746 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005747 | 02/05/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005748 | 02/05/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 02/05/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/05/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005773 | 02/05/2022 | 6603.69 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005774 | 02/05/2022 | 35036.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/05/2022 | 41.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/05/2022 | 53.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/05/2022 | 810.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS BOLAS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INAUGURACAO DO GINASIO JOSE CAVALCANTE DA ROCHA SITUADO NO DISTRITO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005806 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA OLIMPIO RODRIGUES COURA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/05/2022 | 2200.00 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CONTROLE CONTRA AGLOMERACOES E INFORMACOES AOS SERVIDORES E ALUNOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 EM PARCERIA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005761 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/05/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/05/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/05/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/05/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/05/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/05/2022 | 199.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 02/05/2022 | 1120.38 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE PECAS PARA PARTICIPACAO DO EVENTO EXPO TURISMO DA PARAIBA - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/05/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/05/2022 | 201.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10032022 A 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005803 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005809 | 02/05/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005811 | 02/05/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/05/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005793 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005810 | 02/05/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 02/05/2022 | 320.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/05/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/05/2022 | 250.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/05/2022 | 4200.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/05/2022 | 4660.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS - SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E O C.R.A.S. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 02/05/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/05/2022 | 400.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O CARDIOLOGISTA ONDE ELE FAZ USO DE UM MARCAPASSO QUE NECESSITA RECARREGAR A BATERIA A CADA 6 MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 02/05/2022 | 700.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006450429437 | LUCILENE DIAS DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID19 NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E CAMPINOTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 02/05/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/05/2022 | 2474.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10032022 A 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/05/2022 | 178.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/05/2022 | 293.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005799 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005814 | 02/05/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005815 | 02/05/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005816 | 02/05/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005819 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005820 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005823 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005834 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005854 | 03/05/2022 | 603.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/05/2022 | 109907.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005861 | 03/05/2022 | 238.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005862 | 03/05/2022 | 19.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005863 | 03/05/2022 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005865 | 03/05/2022 | 16087.89 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 PLANTOES MEDICOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005866 | 03/05/2022 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005875 | 03/05/2022 | 1672.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1033635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/05/2022 | 5050.80 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005836 | 03/05/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005837 | 03/05/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005840 | 03/05/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0005842 | 03/05/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005852 | 03/05/2022 | 926.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO C.R.A.S E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/05/2022 | 500.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/05/2022 | 4200.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/05/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/05/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0005845 | 03/05/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/05/2022 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/05/2022 | 300.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/05/2022 | 800.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESTANDE ONDE SERA REALIZADO O EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/05/2022 | 100.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE SUPORTES E EQUIPAMENTOS PARA TREINOS DA EQUIPE FEMININA QUE REPRESENTA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB EM TODAS AS COMPETICOES DISPUTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/05/2022 | 360.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005855 | 03/05/2022 | 2992.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/05/2022 | 880.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 5 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE E 5 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO LOCALIZADA NO CENTRO DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/05/2022 | 350.00 | 00003672945404 | SILVANA DE CARVALHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS SERVIDORES DO SEMAE USAREM DURANTE EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/05/2022 | 600.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NA INAUGURACAO DO GINASIO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005853 | 03/05/2022 | 501.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005856 | 03/05/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005874 | 03/05/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/05/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005885 | 03/05/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005886 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/05/2022 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005891 | 03/05/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005893 | 03/05/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/05/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/05/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PEDRO MANOEL DA SILVA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 04.05.2022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/05/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS FRANCELINO MACEDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 28.04.2022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005859 | 03/05/2022 | 10842.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29.04.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/05/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005887 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005888 | 03/05/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/05/2022 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA PARA A CRIANCA JOSE NAOH SILVA DE OLIVEIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/05/2022 | 289.41 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA DO TIPO PC ESCAVADEIRA. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005848 | 03/05/2022 | 17704.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005858 | 03/05/2022 | 5600.15 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/05/2022 | 200.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/05/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/05/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005925 | 04/05/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005905 | 04/05/2022 | 12290.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/05/2022 | 1326.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID - 069510494-24 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 78 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA PARA A DISTRIBUICAO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NO DIA 12 MAIO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/05/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/05/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA MEDICA NA UNIDADE DO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 03.05.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005913 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/05/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/05/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/05/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/05/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/05/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/05/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A UTI O PACIENTE REGINALDO BEZERRA EM RECIFE - PE NO DIA 02052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/05/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ A RECIFE - PE NO DIA 28042022 PARA CONSULTA MEDICA CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/05/2022 | 80.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/05/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA. EM JOAO PESSOA - PB. no dia 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/05/2022 | 400.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO E CADASTRO COM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DE FORMACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005919 | 04/05/2022 | 19799.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005921 | 04/05/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005894 | 04/05/2022 | 2925.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BANCO ESCONSTO E ACENTO COM TROCA DE ESPUMA COBERTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005895 | 04/05/2022 | 2250.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BANCO ESCONSTO E ACENTO COM TROCA DE ESPUMA COBERTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005896 | 04/05/2022 | 2700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BANCO ESCONSTO E ACENTO COM TROCA DE ESPUMA COBERTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005900 | 04/05/2022 | 4948.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAO SEBASTIAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/05/2022 | 250.00 | 00001753573408 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS OXO 4918 OEY 3153 MOT 4405 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005902 | 04/05/2022 | 800.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GOMES - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005903 | 04/05/2022 | 1100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOUTOR TARCISIO ALVES TITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005904 | 04/05/2022 | 3696.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZEZITO RIBEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005907 | 04/05/2022 | 5503.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00003096062412 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005909 | 04/05/2022 | 5302.89 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/05/2022 | 1261.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/05/2022 | 80.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE MAIO 15H AS 21H NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA 800 TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005916 | 04/05/2022 | 10980.77 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/05/2022 | 80.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE IR ATE A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005898 | 04/05/2022 | 1215.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/05/2022 | 5517.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SCFV DURANTE CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO - ABRIL AZUL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/05/2022 | 45.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005899 | 04/05/2022 | 19653.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005906 | 04/05/2022 | 8599.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005908 | 04/05/2022 | 5002.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005911 | 04/05/2022 | 6201.25 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/05/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/05/2022 | 350.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005938 | 04/05/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005939 | 05/05/2022 | 6200.63 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE MANUTENCAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/05/2022 | 700.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DO MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004926398419 | OZINETE BEZERRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00006356551445 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/05/2022 | 1600.00 | 00007411585408 | DENISE PEREIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE DA CRIANCA GISELY DE OLIVEIRA PEREIRA CUJA RESPONSAVEL LEGALL E A SENHORA DENISE PEREIRA TEOFILO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/05/2022 | 600.00 | 00061997749491 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/05/2022 | 200.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/05/2022 | 400.00 | 00005978875430 | TAIS KAROLINE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE '' CORE DE MAMA POR USG ''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/05/2022 | 600.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CURATIVOS DE LESOES DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/05/2022 | 790.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00002050643454 | CRISTIANE MARCIA DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/05/2022 | 700.00 | 00013785259492 | VANESSA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/05/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/05/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/05/2022 | 1600.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005967 | 05/05/2022 | 13570.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE MANUTENCAO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005995 | 05/05/2022 | 119.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005965 | 05/05/2022 | 5502.95 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/05/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/05/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/05/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/05/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/05/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/05/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/05/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/05/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/05/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/05/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/05/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005980 | 05/05/2022 | 27000.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00013203172437 | MATHEUS MURILO ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOES DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/05/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA '' PREFEITO EMPREENDEDOR - ETAPA PARAIBA'' E O ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTONO ESPACO CULTURAL JOSE LUIS DO RÊGO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 05.05.2022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/05/2022 | 100.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA COMO ORGANIZADOR DO STAND MUNICIPAL NO ESTADO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005969 | 05/05/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/05/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/05/2022 | 1900.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 TONER HP 58X DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E O SETOR DE LICITACAO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/05/2022 | 114738.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 500069-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTAS DE VISTA EM MONTADAS - PB NO DIA 04.05.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO JOSE DA ROCHA PARA CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05.05.2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/05/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/05/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/05/2022 | 895.00 | 14516054000119 | M. A. DE LIMA SERVIÇOS HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR DA MAQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005945 | 05/05/2022 | 114698.78 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EXECUCAO DE MEIO-FIO E PASSEIO EM CONCRETO NAS RUAS ARITICUN MARIA SALOME P. DA COSTA - TRECHO 02 E MAESTRO ETEOVINO FERREIRA CONFORME CONTRATO 001672018 CONVENIO 1040.276-892017-MCIDADES ADITIVO N 042021 E PLANILHA DE MEDICAO N 05. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/05/2022 | 98.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 4248532-4 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/05/2022 | 85.26 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006183 | 06/05/2022 | 2021.00 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/05/2022 | 77.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/05/2022 | 500.00 | 00007924154779 | FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCO DE PLANTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO CAMPO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006024 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006034 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/05/2022 | 199.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G17. REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/05/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G17 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/05/2022 | 35745.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006187 | 06/05/2022 | 27720.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA INTRUDER 125 MOS 5398 SANDERO QFY 7174 PALIO QFJ 0216 UNO MOR 9564 GOL QSA 4657 MOB QSL 5F86 FIAT DUCATO RLQ 5H09 ARGO RLZ 9F67 ARGO RLZ 9G77 ARGO RLZ 9F07ARGO RLZ 9G17 ARGO RLZ 9E67 TORO RLW 6H67 ARGO RLZ 9F47 SPIN RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO MêS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/05/2022 | 91.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006173 | 06/05/2022 | 507.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006229 | 06/05/2022 | 507.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/05/2022 | 89.68 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/05/2022 | 85.91 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366- 1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/05/2022 | 107.72 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 3366-1992 3366-1994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006175 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/05/2022 | 2808.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006067 | 06/05/2022 | 6677.20 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006076 | 06/05/2022 | 2324.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006082 | 06/05/2022 | 2019.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA ANITA CABRAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002671959400 | ELISABETH BARROS NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINARIO EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12042022 E 14042022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006128 | 06/05/2022 | 1265.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006132 | 06/05/2022 | 16194.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006135 | 06/05/2022 | 2532.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006137 | 06/05/2022 | 4216.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006142 | 06/05/2022 | 11786.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006230 | 06/05/2022 | 4772.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS RLW 6I17 E RLZ 1F77 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/05/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/05/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/05/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/05/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/05/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/05/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/05/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/05/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/05/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/05/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/05/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/05/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/05/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/05/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/05/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/05/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 06/05/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/05/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/05/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/05/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/05/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006228 | 06/05/2022 | 9288.99 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE - QFF8A59 BROS MIX - NQC5945 FORD KA - QSE7660 DUCATO - QWU0G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006191 | 06/05/2022 | 1701.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTUTA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULO E PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/05/2022 | 220.00 | 00008779883400 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO MAXILA TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0006079 | 06/05/2022 | 2459.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO TORO DE PLACA RLW 6H67 FIAT ARGOS DE PLACAS RLZ 9G17 RLZ 9G47 RLZ 9G77 RLZ 9F67 RLZ 9E67 RLZ 9F47 RLZ 9F77 E RLZ 9F07 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006087 | 06/05/2022 | 2376.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006089 | 06/05/2022 | 129.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006094 | 06/05/2022 | 2810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006098 | 06/05/2022 | 349.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006103 | 06/05/2022 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/05/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 GERADOR ELETRICO DE 260KVA PARA DAR SUPORTE E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006159 | 06/05/2022 | 1500.35 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/05/2022 | 400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/05/2022 | 5402.02 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/05/2022 | 4280.81 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/05/2022 | 91.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006200 | 06/05/2022 | 15808.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006209 | 06/05/2022 | 9026.39 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/05/2022 | 3132.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006214 | 06/05/2022 | 2053.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006219 | 06/05/2022 | 760.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/05/2022 | 320.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/05/2022 | 120.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/05/2022 | 300.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSECIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/05/2022 | 350.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/05/2022 | 300.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 09/05/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/05/2022 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 09/05/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/05/2022 | 250.00 | 00071395428484 | LARISSA FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/05/2022 | 300.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/05/2022 | 300.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 09/05/2022 | 300.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/05/2022 | 110.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/05/2022 | 200.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/05/2022 | 280.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/05/2022 | 250.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/05/2022 | 250.00 | 00010620447893 | MARIA JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/05/2022 | 300.00 | 00070889492450 | JACYERÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/05/2022 | 250.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/05/2022 | 250.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/05/2022 | 250.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/05/2022 | 250.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/05/2022 | 250.00 | 00003361269482 | JUSARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/05/2022 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/05/2022 | 120.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006970653404 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/05/2022 | 250.00 | 00002061702465 | MARIA DAS DORES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/05/2022 | 200.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/05/2022 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/05/2022 | 110.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/05/2022 | 200.00 | 00021997020491 | PEDRO MANUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/05/2022 | 108.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/05/2022 | 170.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA DO MONTE ALEGRE E DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA KAUA VITOR DA SILVA BARBOSA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ZENILDA DA SILVA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/05/2022 | 800.00 | 00013205445414 | RAQUEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00006179147450 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA HERNIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/05/2022 | 700.00 | 00060343567415 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 09/05/2022 | 12331.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COM. DE SAuDE - A.C.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/05/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/05/2022 | 159866.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/05/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/05/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/05/2022 | 1696.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/05/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/05/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/05/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - A DISPOSICAO QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/05/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- C.A.P.S QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/05/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/05/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/05/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/05/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/05/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/05/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/05/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/05/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/05/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/05/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/05/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/05/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/05/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/05/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/05/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/05/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006231 | 09/05/2022 | 5847.77 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006246 | 09/05/2022 | 50276.78 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OGA 7200 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI 0A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006300 | 09/05/2022 | 4722.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS RLW 6I17 RLZ 1F47 RLZ 1F77 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/05/2022 | 4933.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/05/2022 | 22.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 13352-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/05/2022 | 7435.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/05/2022 | 27462.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/05/2022 | 28303.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/05/2022 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G17. REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/05/2022 | 2739.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FAZER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/05/2022 | 2908.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006298 | 09/05/2022 | 110682.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/05/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/05/2022 | 132.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA VISITA DE UTI NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 11.05.2022. DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA VISITA DE UTI NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 10.05.2022. DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE B. DE LIMA JOAO L. DE CARVALHO E ANTONIO DEMETRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006469 | 10/05/2022 | 1125.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NA LOCALIDADE LAGOA DO GRAVATA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS CHEHES PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006471 | 10/05/2022 | 1315.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006472 | 10/05/2022 | 1151.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ABERLARDO COUTINHO NA LOCALIDADE DO SITIO PAI DOMINGOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/05/2022 | 747.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/05/2022 | 45.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/05/2022 | 46731.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE G.S.F EQUIPES SAuDE BUCAL A.C.S ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/05/2022 | 41073.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S O HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/05/2022 | 3000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOTALIZANDO 20 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/05/2022 | 3132.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CAMARA FRIA DA SALA DE VACINACAO DA POLICLINA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/05/2022 | 401.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0006474 | 10/05/2022 | 18878.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS RM TOMOGRAFIA RX E ETC. EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006476 | 10/05/2022 | 2740.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARQUITETO E URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002627952480 | CLARICE SANTOS SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/05/2022 | 133.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/05/2022 | 178.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011605598488 | DANILO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/05/2022 | 850.00 | 00005629448420 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA INSTALACAO ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00007094010435 | ANA VIRGINIA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA NO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001609825454 | HERLLISON GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/05/2022 | 250.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004766960467 | SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003285869437 | DULCIMAR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/05/2022 | 250.00 | 00098056255400 | SERVERINA DO NASCIMENTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/05/2022 | 182.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003038152480 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/05/2022 | 600.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005076074492 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/05/2022 | 250.00 | 00090214552772 | SEVERINO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/05/2022 | 700.00 | 00070043021484 | ANALIS SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/05/2022 | 320.00 | 00008452743416 | CLEBER BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/05/2022 | 120.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/05/2022 | 250.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/05/2022 | 250.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010262545403 | ALESSANDRO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/05/2022 | 250.00 | 00083929479400 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013227296462 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/05/2022 | 120.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007159632443 | FRANCIENETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/05/2022 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/05/2022 | 250.00 | 00007778622475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/05/2022 | 250.00 | 00013197547403 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/05/2022 | 90.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012004968419 | ELYDIANE SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004688916418 | MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/05/2022 | 250.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/05/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/05/2022 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/05/2022 | 350.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/05/2022 | 300.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/05/2022 | 200.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/05/2022 | 120.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/05/2022 | 105.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/05/2022 | 120.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/05/2022 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/05/2022 | 105.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006490 | 11/05/2022 | 129.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL- C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/05/2022 | 13378.25 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PMAQ C.E.O. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/05/2022 | 1722.64 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PMAQ C.E.O. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/05/2022 | 80111.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DAS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/05/2022 | 2275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADDO AO CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/05/2022 | 975.84 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006489 | 11/05/2022 | 6420.30 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/05/2022 | 70.98 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006488 | 11/05/2022 | 18546.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/05/2022 | 1900.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR REPARACAO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/05/2022 | 600.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006513 | 11/05/2022 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006515 | 11/05/2022 | 2000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/05/2022 | 2817.77 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006518 | 11/05/2022 | 2600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/05/2022 | 2249.94 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM DESTINO A BRASILIA -DF ONDE IRA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDE FNDE MS E GABINETES NO PERIODO DE 23 A 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0006492 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/05/2022 | 2550.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00013197439430 | KLÉBSON LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO DA CRIANCA JOSE NOAH SILVA DE OLIVEIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00055425674449 | JOSÉ CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DA PELVE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/05/2022 | 700.00 | 00001771462493 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003038152480 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACICA ABDOMEN TOTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/05/2022 | 100.00 | 00008343379403 | ANA CRISTINA NASCIMENTO CALUÊTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/05/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA HELLEN SOUZA CARDOSO QUE COMPARECEU AO HOSPITAL LAURO WANDELEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11052022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/05/2022 | 3500.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIORRAFIA INCISIONAL GIGANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/05/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICIPIO QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 11052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/05/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO NAPOLIAO LAUREANO EM JOAO PESSOAL NO DIA 10052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 11/05/2022 | 5176.88 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006487 | 11/05/2022 | 66037.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL BARBOSA LOCALIZADA NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006510 | 11/05/2022 | 32644.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA TRAVESSA JOAO ALVES MONTEIRO NO CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006535 | 12/05/2022 | 5373.03 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006538 | 12/05/2022 | 2161.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/05/2022 | 4300.00 | 00070207565490 | OSVALDO DE SOUSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/05/2022 | 7300.00 | 00042450403434 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/05/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BERNARDO LIMA SERAFIM PARA O ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/05/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MOTEIRO DE MENDONCA PARA RECIFE - PE NO DIA 11052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006536 | 12/05/2022 | 2824.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 12/05/2022 | 8200.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 41 CARRADAS. FORNECIMENTO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006580 | 12/05/2022 | 142370.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE 0137 TRATOR 01 0203 MOTONIVELADORA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO DE PLACA RLQ 1E07 CAMINHAO DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 12/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006521 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006523 | 12/05/2022 | 1159.86 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006522 | 12/05/2022 | 2400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006524 | 12/05/2022 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006526 | 12/05/2022 | 2800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/05/2022 | 3900.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABERLADO COUTINHO CRIANCA FELIZ E ANT ARAUJO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006576 | 12/05/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006577 | 12/05/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE SUPORTES E EQUIPAMENTOS PARA TREINOS DA EQUIPE FEMININA QUE REPRESENTA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB EM TODAS AS COMPETICOES DISPUTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/05/2022 | 400.00 | 00043669247491 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO PARA USO DOS ATLETAS AMADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006531 | 12/05/2022 | 4947.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/05/2022 | 3816.21 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA MAES EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006525 | 12/05/2022 | 12499.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006529 | 12/05/2022 | 2459.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006534 | 12/05/2022 | 5717.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006539 | 12/05/2022 | 584.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/05/2022 | 168.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/05/2022 | 283.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MULTIMIDIA PARA ADOLESCENTE DO GRUPO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVO - CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006528 | 12/05/2022 | 7343.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006530 | 12/05/2022 | 1647.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 12/05/2022 | 1685.29 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00002891051459 | ELISÂNGELA J DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELO CRAS E PARA MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SCFV DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/05/2022 | 300.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/05/2022 | 300.00 | 00017802968860 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/05/2022 | 200.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003789657433 | ELIETE VIEIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/05/2022 | 250.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003742949411 | GERCINA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006524339444 | SUELENE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/05/2022 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005586967405 | MARIA APARECIDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/05/2022 | 200.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/05/2022 | 350.00 | 00012136321455 | ALINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/05/2022 | 250.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009861047441 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/05/2022 | 300.00 | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 12/05/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00006168642480 | VIRGELIA JULIETA ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE EVENTO DO DIA 18 DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 12/05/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 12/05/2022 | 250.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 12/05/2022 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004766960467 | SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 12/05/2022 | 200.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 12/05/2022 | 200.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 12/05/2022 | 120.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070623695430 | DANIELE DO NASCIIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/05/2022 | 250.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/05/2022 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/05/2022 | 120.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 12/05/2022 | 350.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/05/2022 | 200.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/05/2022 | 120.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 12/05/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/05/2022 | 1740.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006670 | 13/05/2022 | 2020.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 REFERENTE A FROTA DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/05/2022 | 120.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/05/2022 | 120.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/05/2022 | 200.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/05/2022 | 200.00 | 00012523449455 | JOSÉLIO DE SOUZA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/05/2022 | 120.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010539963739 | JOAB ALBINO DE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/05/2022 | 120.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/05/2022 | 200.00 | 00060231149468 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/05/2022 | 250.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/05/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/05/2022 | 350.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/05/2022 | 250.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/05/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/05/2022 | 350.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/05/2022 | 350.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/05/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/05/2022 | 130.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/05/2022 | 350.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/05/2022 | 320.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/05/2022 | 200.00 | 00010369496485 | JOSELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/05/2022 | 300.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/05/2022 | 350.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/05/2022 | 250.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/05/2022 | 250.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/05/2022 | 120.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/05/2022 | 1650.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS FREEZERS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0006663 | 13/05/2022 | 33000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003290446484 | RONALDO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ATLETAS DO RACHA SOL NASCENTE. - LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006604 | 13/05/2022 | 5802.48 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006605 | 13/05/2022 | 5178.91 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI OA14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006606 | 13/05/2022 | 5724.88 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI OA24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006613 | 13/05/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICA NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEY 3853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006617 | 13/05/2022 | 5866.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICA NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSL 5E63 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006629 | 13/05/2022 | 6160.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006655 | 13/05/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006656 | 13/05/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006657 | 13/05/2022 | 4390.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006659 | 13/05/2022 | 6850.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006660 | 13/05/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006661 | 13/05/2022 | 3558.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006662 | 13/05/2022 | 3776.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006664 | 13/05/2022 | 4216.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006665 | 13/05/2022 | 5187.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006666 | 13/05/2022 | 8563.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4705 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006667 | 13/05/2022 | 8044.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006673 | 13/05/2022 | 6406.40 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/05/2022 | 2537.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0006677 | 13/05/2022 | 89890.30 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE ESTUDAM EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO CONTRATO N 000532022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/05/2022 | 57369.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 500069-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006602 | 13/05/2022 | 5298.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEREE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006603 | 13/05/2022 | 8553.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO PA CARREGADORA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006668 | 13/05/2022 | 4031.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006672 | 13/05/2022 | 6481.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR JOHN DEREE REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006671 | 13/05/2022 | 2139.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/05/2022 | 704.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA VISITA DE UTI NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 13.05.2022. DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006638 | 13/05/2022 | 12879.90 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ABELARDO COUTINHO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006645 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/05/2022 | 1256.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/05/2022 | 700.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/05/2022 | 500.00 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTÔNIO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO PORTADOR DO CID E10.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/05/2022 | 344.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO SPIN PREMIER PLACA RLV 2A56 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PORTEIROS E RECEPCIONISTAS SOBRE ORIENTACAO DE SEGURANCA PuBLICA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E RELACOES HUMANAS NO TRABALHO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 16/05/2022 | 1800.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/05/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006685 | 16/05/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006686 | 16/05/2022 | 149.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006707 | 17/05/2022 | 25011.65 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006708 | 17/05/2022 | 8666.10 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001210-02 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/05/2022 | 560.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONCLUSAO CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONCLUSAO CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006702 | 17/05/2022 | 1567.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DUCATO DE PLACA RLZ 1F47 RLZ 1F77E TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO SITIO DA CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/05/2022 | 100.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO NO VALOR PARA A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DA CRIANCA ANA CLARA LINO DOMINGOS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/05/2022 | 850.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/05/2022 | 1050.00 | 00001376078490 | MOISES ABRAAO ARRUDA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ORTESE SUROPODALICA CRIANCA WILLIAM FELIPE FREIRE DAS MERCES CUJA RESPONSAVEL E O SENHOR MOISES ABRAAO ARRUDA DAS MERCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/05/2022 | 500.00 | 00055425674449 | JOSÉ CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/05/2022 | 400.00 | 00046737421415 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/05/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA N. NOGUEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA PROF. FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 16.05.2022 EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006705 | 17/05/2022 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM PLANTOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006706 | 17/05/2022 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM PLANTOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/05/2022 | 1978.77 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS MANCAIS DA GRADE DO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/05/2022 | 2004.70 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/05/2022 | 2628.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/05/2022 | 1250.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 1.500 PULSEIRAS IMPRESSAS COM NUMERACAO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/05/2022 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRACA SEVERINO CABRAL NO DIA 1552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/05/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/05/2022 | 800.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/05/2022 | 176.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/05/2022 | 900.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E ANIMACAO DA FESTA DAS MAES PROMOVIDA EM PRACA PuBLICA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/05/2022 | 8000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM ILUMINACAO PAINEL DE LED GRADES DE CONTENCAO E TABLADO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO AO DIAS DAS MAES REALIZADO NO DIA 15.05.2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/05/2022 | 2500.00 | 00000019635460 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA RETIRADA DE POLIPO DO uTERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00002620997488 | CLAUDIA VALERIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00001233686429 | POLIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DA RETIRADA ENDOSCOPIA DE DUPLO JOTA DA CRIANCA NICOLAS SAMUEL ALVES BARBOSA CUJA RESPONDAVEL E A SENHORA POLIANA MARIA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/05/2022 | 175.00 | 00006751432410 | ÉDNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CATETERISMO VESICAL PARA A CRIANCA LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA EDNA ALVES DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NO PACIENTE HIGO RAFAEL PEREIRA. - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FIRMINO SANTOS. - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO. - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/05/2022 | 1625.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/05/2022 | 106.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/05/2022 | 3500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000022022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006798 | 18/05/2022 | 6160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006799 | 18/05/2022 | 7408.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 1499 OXO 4918 E OGA 7200 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006800 | 18/05/2022 | 7200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6249 QSM 0A33 QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/05/2022 | 300.00 | 00013590946440 | BRUNA CAROLINA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/05/2022 | 300.00 | 00002500029492 | DAMIÃO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/05/2022 | 350.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/05/2022 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/05/2022 | 125.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/05/2022 | 350.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADE BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/05/2022 | 350.00 | 00013240941414 | CARLA LETÍCIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004957569460 | JOSEFA DE SOUZA BARBOSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/05/2022 | 300.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/05/2022 | 350.00 | 00003534780400 | MARICELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/05/2022 | 350.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/05/2022 | 450.00 | 00009472748473 | WELLINGTON DEMETRIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/05/2022 | 350.00 | 00033828334415 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/05/2022 | 800.00 | 00010685218481 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/05/2022 | 200.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/05/2022 | 350.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/05/2022 | 125.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/05/2022 | 125.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/05/2022 | 125.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/05/2022 | 125.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/05/2022 | 400.00 | 00045128723453 | JOSÉ ERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/05/2022 | 200.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/05/2022 | 350.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/05/2022 | 125.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/05/2022 | 300.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/05/2022 | 350.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/05/2022 | 350.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/05/2022 | 700.00 | 00006174127400 | ELIDIANA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003285597410 | CILENE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003290696405 | SELMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/05/2022 | 350.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/05/2022 | 350.00 | 00010487167406 | MARLENE CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/05/2022 | 400.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/05/2022 | 350.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/05/2022 | 125.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/05/2022 | 250.00 | 00017034146403 | JANIELY MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011888201410 | MARIA BIANCA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/05/2022 | 350.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/05/2022 | 400.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/05/2022 | 250.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/05/2022 | 350.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/05/2022 | 400.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/05/2022 | 300.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/05/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010823419401 | DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/05/2022 | 350.00 | 00030347604854 | JOSILENE CAMILO LEONCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/05/2022 | 350.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/05/2022 | 350.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/05/2022 | 125.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/05/2022 | 125.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/05/2022 | 125.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/05/2022 | 350.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/05/2022 | 125.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/05/2022 | 1140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR LUIZ BARROS DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/05/2022 | 288.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006758 | 18/05/2022 | 5050.80 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/05/2022 | 1398.00 | 43044418000103 | M TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINANDOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006796 | 18/05/2022 | 1504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/05/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/05/2022 | 1600.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006823 | 19/05/2022 | 1723.15 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8328 REFERENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006825 | 19/05/2022 | 3605.69 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006827 | 19/05/2022 | 4568.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 REFERENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006828 | 19/05/2022 | 2608.23 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGE 1I99 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006853 | 19/05/2022 | 1188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 9F67 RLZ 9G17 E RLZ 9F77 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006858 | 19/05/2022 | 1188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT STRADA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/05/2022 | 874.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS PARA USO NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006861 | 19/05/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO MODELO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006863 | 19/05/2022 | 1386.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULO TIDO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006864 | 19/05/2022 | 1386.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT STRAD AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/05/2022 | 450.00 | 00003921768403 | GILDO SILVA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006826 | 19/05/2022 | 1621.73 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7580 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006856 | 19/05/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006857 | 19/05/2022 | 11130.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO AFETADAS PELAS CONSEQUÊNCIAS ECONOMICAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3I53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ 5013 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00002984079493 | CARLOS ANTONIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DOS MACACOS HIDRAULICOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006845 | 19/05/2022 | 230810.06 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECURCAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE GOMES COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA -PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006802 | 19/05/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/05/2022 | 2493.75 | 10847382001623 | UNIÃO NORTE BRADILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA REUNIOES COM AS COMISSOES DE GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO TECNICA PREPARATORIA E DE ACOMPANHAMENTO PARA A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL-PDM REALIZADA NOS DIAS 29 DE MARCO 12 DE ABRIL E 24 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO MARISTA CIRCUITO JOVEM LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006850 | 19/05/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/05/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DF ONDE IRA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDE FNDE MS E GABINETES NO PERIODO DE 23 A 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/05/2022 | 1300.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/05/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006815 | 19/05/2022 | 2044.40 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/05/2022 | 408.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QFY 7114 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/05/2022 | 3000.69 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7510 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006822 | 19/05/2022 | 3339.85 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/05/2022 | 2358.00 | 00007781592484 | SUELI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ENDOMETRIOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/05/2022 | 900.00 | 00080456626468 | JOSÉLIA GOMES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/05/2022 | 700.00 | 00004493746459 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NO CRANIO DA SENHORA ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA QUE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA TEM COMO SUA RESPONSAVEL A SENHORA MARIA DO CARMO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/05/2022 | 150.00 | 00003659792446 | ANTONIO EVERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/05/2022 | 400.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00002614420409 | MARIA DAS GRACAS FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/05/2022 | 800.00 | 00003288629402 | MARIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/05/2022 | 700.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE RADIOGRAFIAS ESPECIALIZADAS DA CRIANCA ARTHUR DE LIMA SANTOS COSTA CUJA A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA VERANEIDE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/05/2022 | 5725.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DAS DORES DE SALES PARA O METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17052022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/05/2022 | 335.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006851 | 19/05/2022 | 1824.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE POR 57KM DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7174 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006852 | 19/05/2022 | 396.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 7114 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006854 | 19/05/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA QSE 7510 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO DA SILVA RAPOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006862 | 19/05/2022 | 1188.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/05/2022 | 2123.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEREE REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/05/2022 | 1704.42 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 7660 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/05/2022 | 870.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS FREEZERS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006855 | 19/05/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7660 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/05/2022 | 66.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/05/2022 | 340.01 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A APOIO AO DESPORTO - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/05/2022 | 560.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/05/2022 | 2440.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/05/2022 | 400.00 | 00007036109459 | DAGOBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/05/2022 | 4000.00 | 00010144473488 | ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TENODESE COM REFORCO LIGAMENTAR POR APRESENTAR DORES DEFICIT DE EXTENSAO E LIMITACAO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM JOELHO DIREITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/05/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G77 DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE LAGOA -SECA -PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/05/2022 | 205.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G17. DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/05/2022 | 300.00 | 00013354243422 | ALINE HELENA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROCOGISTA DA CRIANCA VITOR GABRIEL NUNES FERREIRA CUJA A RESPONSAVEL E A SENHORA ALINE HELENA DA SILVA NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE NO DIA 17052022 QUE COMPARECEU NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/05/2022 | 50.73 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/05/2022 | 16695.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/05/2022 | 490.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA DESTINADO AO PACIENTE MENOR LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA ACOMPANHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/05/2022 | 35708.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F EQUIPES SAUDE BUCAL E A.C.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/05/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/05/2022 | 43454.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITA MUNICIPAL CAPS E C.E.O. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00071342544455 | ARIANE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO PARA EDUCADORES EM MATEMATICA - PRATICAS INOVADORAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006878 | 20/05/2022 | 4015.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/05/2022 | 110.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/05/2022 | 5557.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/05/2022 | 43.49 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/05/2022 | 43.49 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS 83 191-1465 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/05/2022 | 115.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/05/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIÊNCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MONEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006866 | 20/05/2022 | 12499.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/05/2022 | 174.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/05/2022 | 56.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/05/2022 | 64.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/05/2022 | 51.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Const. Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006898 | 23/05/2022 | 19450.67 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECURCAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE GOMES COM A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO - LAGOA SECA -PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/05/2022 | 341.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/05/2022 | 43.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/05/2022 | 52.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/05/2022 | 91.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006926 | 23/05/2022 | 1584.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006927 | 23/05/2022 | 2215.12 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSL 9I86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/05/2022 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 UNIDADES DE EXTINTORES 4 KG E 03 UNIDADES DE EXTINTORES 6 KG UTILIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/05/2022 | 680.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZERES PERTENCENTES AS ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS MACHADO DE ASSIS E JOSE GOMES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/05/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/05/2022 | 776.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/05/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/05/2022 | 700.00 | 00002117298419 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/05/2022 | 500.00 | 00069034222420 | SEBASTIÃO SANTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRUGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/05/2022 | 400.00 | 00004146972434 | ESPEDITO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/05/2022 | 350.00 | 00001232648477 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/05/2022 | 250.00 | 00009835679487 | SEVERINO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/05/2022 | 600.00 | 00002124354426 | JOSÉ SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/05/2022 | 230.00 | 00010850322480 | VERÔNICA FLÔR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA CRIANCA JHONATHAN FLOR DA SILVA NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA VERONICA FLOR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/05/2022 | 400.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA SENHORA JANETE MARIA DA CONCEICAO E DA CRIANCA KAUANI BARBARA LIMA DA SILVA CUJA RESPONSAVEL E A MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/05/2022 | 290.00 | 00007097218460 | MICHELE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA SENHORA MICHELE INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/05/2022 | 460.00 | 00006642335465 | JANIZETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA - OCULOS DA SENHORA JANIZETE DE SOUZA E DA CRIANCA KAWÊ DE SOUZA NASCIMENTO CUJA A RESPONSAVEL E A MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA DE VISTA EM MONTADAS - PB NO DIA 18052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA DE VISTA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/05/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE MARIA ELISA ARAUJO DOS SANTOS SITUACAO DE ALTA - PROCAPE EM RECIFE - PE NO DIA 19052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/05/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE DE MAMOGRAFIA EM CUITE - PB NO DIA 20052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/05/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE DE MAMOGRAFIA EM CUITE - PB NO DIA 20052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/05/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/05/2022 | 97.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006928 | 23/05/2022 | 3416.15 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006929 | 23/05/2022 | 2567.93 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/05/2022 | 113.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/05/2022 | 348.90 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA PATROL. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/05/2022 | 130.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/05/2022 | 109.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/05/2022 | 24.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/05/2022 | 5980.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA SEGUEM AS DECLARACOES DE OBITO DOS FALECIDOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/05/2022 | 600.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADOS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRACA JOAO JERONIMO DA COSTA PRACA MATRIZ NO DIA 15 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 24/05/2022 | 884.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA COM ARTESAOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/05/2022 | 1030.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO E OFICINAS NA SECRETARIA DE CULTURA COM ARTESAOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 24/05/2022 | 82.71 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 24/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 24/05/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DESPESAS COM SERVICO ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE HIGOR RAFAEL PEREIRA. - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/05/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA RECIFE - PE NO DIA 23052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 24/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA O METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20052022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 24/05/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES PARA VISITA DE UTI NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23052022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 24/05/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EMANOEL G. RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO DIA 24052022 EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 24/05/2022 | 700.00 | 00010545350433 | VERANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO FORNECIDOS PELO SUS DA CRIANCA MARIA ISABELA ALBINO DA SILVA CUJA A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA LUANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/05/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTEJOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PROF. FERANANDES FIGUEIRA EM RECIFE -PE NO DIA 18052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 24/05/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 09052022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/05/2022 | 1500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PuBLICA DO PROCESSO DE REVISAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006936 | 24/05/2022 | 6396.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006937 | 24/05/2022 | 2706.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006938 | 24/05/2022 | 5166.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006939 | 24/05/2022 | 4920.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006940 | 24/05/2022 | 3816.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006941 | 24/05/2022 | 4240.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 24/05/2022 | 3200.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GROTA FUNDA SN ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 24/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006956 | 24/05/2022 | 5693.62 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006957 | 24/05/2022 | 7558.44 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1386 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006958 | 24/05/2022 | 6033.21 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 24/05/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0006945 | 24/05/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/05/2022 | 119.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006981 | 25/05/2022 | 610.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006997 | 25/05/2022 | 1238.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007006 | 25/05/2022 | 619.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO CAPS CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007007 | 25/05/2022 | 742.86 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007008 | 25/05/2022 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007010 | 25/05/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007012 | 25/05/2022 | 1221.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007023 | 25/05/2022 | 306.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 25/05/2022 | 1292.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/05/2022 | 1412.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006982 | 25/05/2022 | 916.11 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006984 | 25/05/2022 | 1017.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 25/05/2022 | 1820.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSNDENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS PARA LANCHE DAS MAES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE COMEMORACAO DO DIA ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00002256973433 | JOSINALDO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007001 | 25/05/2022 | 990.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO CREAS CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007003 | 25/05/2022 | 990.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006977 | 25/05/2022 | 5461.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RECOMPOSICAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006978 | 25/05/2022 | 5348.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RECOMPOSICAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006979 | 25/05/2022 | 5733.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RECOMPOSICAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006980 | 25/05/2022 | 5390.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RECOMPOSICAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 25/05/2022 | 600.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006991 | 25/05/2022 | 2047.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006992 | 25/05/2022 | 1820.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006993 | 25/05/2022 | 2275.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006994 | 25/05/2022 | 2047.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006995 | 25/05/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006996 | 25/05/2022 | 4704.78 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006998 | 25/05/2022 | 619.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007009 | 25/05/2022 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007011 | 25/05/2022 | 4784.13 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007013 | 25/05/2022 | 712.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007017 | 25/05/2022 | 906.00 | 00070479028486 | GUILHERME LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007018 | 25/05/2022 | 1506.71 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007019 | 25/05/2022 | 2967.90 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007020 | 25/05/2022 | 1934.30 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007021 | 25/05/2022 | 2832.20 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007022 | 25/05/2022 | 1582.70 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/05/2022 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS ESCOLAR - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007000 | 25/05/2022 | 619.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/05/2022 | 900.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS DIAS 23 AO 26 DE MAIO PARA TECNICO FUNCIONARIOS DO ESTADO PARA REALIZAR O FUMACÊ DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007015 | 25/05/2022 | 610.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006985 | 25/05/2022 | 5433.57 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE PLACA MOT0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006986 | 25/05/2022 | 5566.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO INTERNATIONAL DURASTAR OGE0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006990 | 25/05/2022 | 4095.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006999 | 25/05/2022 | 371.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007014 | 25/05/2022 | 407.16 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007004 | 25/05/2022 | 371.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007016 | 25/05/2022 | 407.16 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSUMO DE 0103 A 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006983 | 25/05/2022 | 1323.27 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007002 | 25/05/2022 | 1114.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSUMO DE 0704 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/05/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/05/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/05/2022 | 746.00 | 39409828000133 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPEDICOS - BCLAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO PARA AMOSTRAGEM COM TARJA DE IDENTIFICACAO E TIOSSULFATO DE SODIO E TIRA UNIVERSAL PARA TESTE DE AGUA POTAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/05/2022 | 1100.00 | 42880429000160 | HUB MEDICALCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES ACOMPANHADAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/05/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS FRANCELINO MACEDO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19052022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007073 | 26/05/2022 | 4390.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/05/2022 | 1160.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA COM USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/05/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/05/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/05/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/05/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/05/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/05/2022 | 110.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/05/2022 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/05/2022 | 250.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/05/2022 | 250.00 | 00006240223409 | ROSANGELA ALESSANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/05/2022 | 110.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 26/05/2022 | 623.00 | 00002113194490 | HOSANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO AS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/05/2022 | 300.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/05/2022 | 350.00 | 00005249429432 | LUSIA DE A F SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0007025 | 26/05/2022 | 11050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID -19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/05/2022 | 700.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTECAO DE GRADE PARA COMPRESSOR UTILIZADO NA UNIDADADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/05/2022 | 3600.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA COM BIOPSIAS GASTRICAS TOTALIZANDO 24 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/05/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/05/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0007111 | 27/05/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/05/2022 | 205.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL LAGOA -SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/05/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DA UBSF LOCALIZADO NA VILA FLRESTAL LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007122 | 27/05/2022 | 190.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS AO CAPS CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007123 | 27/05/2022 | 985.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007124 | 27/05/2022 | 508.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007127 | 27/05/2022 | 7150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007128 | 27/05/2022 | 19850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/05/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA COM USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/05/2022 | 4909.06 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/05/2022 | 4434.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/05/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/05/2022 | 55086.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007120 | 27/05/2022 | 307.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/05/2022 | 1512.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/05/2022 | 1512.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFRENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/05/2022 | 29098.93 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/05/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/05/2022 | 15144.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/05/2022 | 24.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/05/2022 | 108.34 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/05/2022 | 83.18 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/05/2022 | 85.75 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/05/2022 | 52282.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/05/2022 | 21697.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007074 | 27/05/2022 | 679.50 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007075 | 27/05/2022 | 2663.80 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007076 | 27/05/2022 | 2499.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007077 | 27/05/2022 | 2068.60 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007078 | 27/05/2022 | 1666.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007079 | 27/05/2022 | 2099.16 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007080 | 27/05/2022 | 28359.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007081 | 27/05/2022 | 20022.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/05/2022 | 234478.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/05/2022 | 36013.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/05/2022 | 940057.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/05/2022 | 227306.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/05/2022 | 169310.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/05/2022 | 23088.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/05/2022 | 120.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO ALPARGATAS PARA PREMIACCAO DOS PROFESSORES UE FORMA SELECIONADOS PARA RECEBEREM O PRÊMIO DE EDUCADOR NOTA 10 O EVENTO FOI REALIZADO NA USINA CULTURAL ENERGISA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/05/2022 | 80.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSLADO DOS PROFESSORES PARA RECEBEREM O PRÊMIO DE EDUCADOR NOTA 10 PROMOVIDO PELO INSTITUTO ALPARGATAS O EVENTO FOI REALIZADO NA USINA CULTURAL ENERGISA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 12052022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/05/2022 | 53068.26 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007130 | 27/05/2022 | 381.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/05/2022 | 1500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/05/2022 | 22247.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/05/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/05/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VANUSA DE ARAUJO ROCHA PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 25052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/05/2022 | 295684.78 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/05/2022 | 44507.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/05/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/05/2022 | 28873.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/05/2022 | 26824.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/05/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/05/2022 | 36324.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/05/2022 | 133509.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/05/2022 | 20680.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/05/2022 | 29235.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/05/2022 | 14646.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/05/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/05/2022 | 4600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/05/2022 | 34494.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/05/2022 | 207.34 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10042022 A 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007121 | 27/05/2022 | 328.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE 2003 A 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/05/2022 | 10133.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/05/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/05/2022 | 3405.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/05/2022 | 23308.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/05/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/05/2022 | 675.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/05/2022 | 4500.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DIARIA DE PAVILHAO E TABLADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO AO DIAS DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/05/2022 | 55086.23 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/05/2022 | 270.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/05/2022 | 1313.38 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS METALICAS DESTINADAS A COBERTURA DE AREA COM CAIXA D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/05/2022 | 11204.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/05/2022 | 19010.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/05/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/05/2022 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/05/2022 | 90.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/05/2022 | 1995.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/05/2022 | 660.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/05/2022 | 3861.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/05/2022 | 98469.50 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/05/2022 | 420949.17 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/05/2022 | 17386.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/05/2022 | 88912.89 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007178 | 30/05/2022 | 1666.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007180 | 30/05/2022 | 3980.60 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007188 | 30/05/2022 | 4779.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007192 | 30/05/2022 | 8895.04 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/05/2022 | 5669.21 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO MUNICIPAL ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/05/2022 | 23606.75 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO RESTANTE INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/05/2022 | 10037.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.221437730528-4 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/05/2022 | 450.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/05/2022 | 2208.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/05/2022 | 1846.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/05/2022 | 7022.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/05/2022 | 13307.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/05/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/05/2022 | 900.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/05/2022 | 1359.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/05/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/05/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/05/2022 | 151.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/05/2022 | 344.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/05/2022 | 226.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/05/2022 | 1249.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10042022 A 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/05/2022 | 23904.01 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/05/2022 | 4941.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/05/2022 | 12315.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/05/2022 | 74001.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/05/2022 | 91184.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007184 | 30/05/2022 | 3343.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/05/2022 | 145510.51 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/05/2022 | 73385.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/05/2022 | 54348.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007199 | 31/05/2022 | 4574.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTE A FROTA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/05/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/05/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GSF - SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/05/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/05/2022 | 12381.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/05/2022 | 112787.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/05/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/05/2022 | 137593.31 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/05/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/05/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/05/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/05/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/05/2022 | 3213.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/05/2022 | 7000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDA TIPO GALPAO EM FORMATO DUAS AGUAS MEDINDO MEDINDO 10X20M EM DURALUMINIO COBERTO EM LONA TIPO NIGHT DAY COM TRATAMENTO ANTICHAMA NOS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2022 DESTINADO A POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007223 | 31/05/2022 | 4514.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007227 | 31/05/2022 | 1603.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007230 | 31/05/2022 | 12208.26 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007239 | 31/05/2022 | 2768.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007242 | 31/05/2022 | 3155.49 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/05/2022 | 36337.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/05/2022 | 38262.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/05/2022 | 706.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 21247-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/05/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007229 | 31/05/2022 | 11720.16 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/05/2022 | 1845.64 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMINHADA DO RESPEITO PROMOVIDO PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007240 | 31/05/2022 | 3599.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/05/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/05/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/05/2022 | 37477.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/05/2022 | 2146.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 1220-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0007225 | 31/05/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/05/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/05/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/05/2022 | 55507.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA ACAO SOCIAL AGRICULTURA E CULTURA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/05/2022 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71001-0. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/05/2022 | 3500.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA SEVERINA C. DOS SANTOS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/05/2022 | 5079.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/05/2022 | 33006.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/05/2022 | 5224.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/05/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LIVIA SILVA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM NATAL NO DIA 26052022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/05/2022 | 80.00 | 00004917270464 | ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE SE CONDUZIR A SEMINARIO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 31052022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/05/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE SE CONDUZIR A SEMINARIO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 31052022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/05/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/05/2022 | 16775.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/05/2022 | 2123.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA AUXILIAR DESTINADA A MANUTENCAO MECANICA DE TRATOR DA MARCA JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/05/2022 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 672001 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007228 | 31/05/2022 | 10095.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/05/2022 | 159.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/05/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007241 | 31/05/2022 | 4223.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS PARA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007279 | 01/06/2022 | 5800.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA LOCALIZADA NA RUA LUCAS DA ROCHA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007280 | 01/06/2022 | 3480.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA LOCALIZADA NA TRAVESSA FREI CLEMENTINO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007282 | 01/06/2022 | 9280.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA LOCALIZADA NA RUA OZVALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/06/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/06/2022 | 500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007272 | 01/06/2022 | 18855.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007273 | 01/06/2022 | 1499.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007274 | 01/06/2022 | 799.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO E JENIPAPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007275 | 01/06/2022 | 2610.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REVESTIMANETO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007276 | 01/06/2022 | 7999.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007281 | 01/06/2022 | 1760.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/06/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/06/2022 | 600.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NA INAUGURACAO DO GINASIO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/06/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/06/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/06/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/06/2022 | 18.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/06/2022 | 1500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA- 059.599.494-66 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0007254 | 01/06/2022 | 3800.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/06/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/06/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/06/2022 | 500.00 | 00070068060467 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/06/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/06/2022 | 700.00 | 00006975789410 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007269 | 01/06/2022 | 899.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/06/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007277 | 01/06/2022 | 16206.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007278 | 01/06/2022 | 5800.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/06/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/06/2022 | 1512.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 02/06/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007330 | 02/06/2022 | 2379.20 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 02/06/2022 | 1530.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007342 | 02/06/2022 | 1635.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO DESTINADO A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO FLORIANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007345 | 02/06/2022 | 4222.47 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007346 | 02/06/2022 | 1292.18 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO DIA 05052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007347 | 02/06/2022 | 1207.27 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/06/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/06/2022 | 350.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/06/2022 | 250.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/06/2022 | 200.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/06/2022 | 350.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/06/2022 | 300.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/06/2022 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/06/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/06/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/06/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/06/2022 | 320.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/06/2022 | 500.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NO I FORUM COMUNITARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 02/06/2022 | 500.00 | 00004136842457 | ARLINDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007338 | 02/06/2022 | 7496.24 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/06/2022 | 1782.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/06/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/06/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/06/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 02/06/2022 | 271.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 02/06/2022 | 621.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007300 | 02/06/2022 | 2026.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA AMELIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007301 | 02/06/2022 | 965.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007302 | 02/06/2022 | 225.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR TARCISIO ALVES TITO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007303 | 02/06/2022 | 1032.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007304 | 02/06/2022 | 1046.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007305 | 02/06/2022 | 2480.96 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007306 | 02/06/2022 | 5175.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007332 | 02/06/2022 | 1603.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007339 | 02/06/2022 | 3010.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL FREI DAGOBERTO NO SITIO GRAVATA DO CUMBE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007340 | 02/06/2022 | 3192.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007341 | 02/06/2022 | 1430.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA ANITA CABRAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007343 | 02/06/2022 | 13889.65 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007348 | 02/06/2022 | 3076.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/06/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/06/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 02/06/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 02/06/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30052022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 02/06/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PARA O HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30052022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 02/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30052022 DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 02/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27052022 DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 02/06/2022 | 600.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DA CRIANCA ANA CLARA LINO DOMINGOS CUJO RESPONSAVEL E O SENHOR MARINALDO INACIO NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/06/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/06/2022 | 18183.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007331 | 02/06/2022 | 1433.71 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 02/06/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 02/06/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/06/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 02/06/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007344 | 02/06/2022 | 1238.45 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DA SECRATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/06/2022 | 470.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/06/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/06/2022 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA SONORIZACAO DO EVENTO DE CONCLUSAO DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM A APRESENTACAO MUSICAL DO CORAL DA CIDADE BARRA DE SANTANA OCORRIDO NO DIA 30 DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/06/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0007394 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/06/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/06/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007368 | 03/06/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007369 | 03/06/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007370 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/06/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 03/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007352 | 03/06/2022 | 2320.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007353 | 03/06/2022 | 2537.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007354 | 03/06/2022 | 651.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007355 | 03/06/2022 | 2320.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007356 | 03/06/2022 | 1245.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3I53 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007357 | 03/06/2022 | 1452.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007358 | 03/06/2022 | 2113.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007359 | 03/06/2022 | 2113.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007360 | 03/06/2022 | 11243.41 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007362 | 03/06/2022 | 868.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007363 | 03/06/2022 | 651.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDAOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00001230678476 | DENIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA JOSE BATISTA LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007396 | 03/06/2022 | 651.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/06/2022 | 6300.00 | 00001030593426 | DAMIAO ANDERSON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS JOSE GOMES JOSE ANDRE E JOSE BENEDITO DE LIMA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0007409 | 03/06/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007410 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007411 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/06/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/06/2022 | 235.00 | 44241975000187 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007372 | 03/06/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 03/06/2022 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007374 | 03/06/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 03/06/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007385 | 03/06/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0007388 | 03/06/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 03/06/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007391 | 03/06/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 03/06/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 03/06/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007406 | 03/06/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0007407 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 03/06/2022 | 572.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/06/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00006662079413 | LUANA DE OLIVEIRA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM EVA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00006012330421 | JOSÉ PAULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS MANUTENCAO E INSTALACAO DAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/06/2022 | 17620.07 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 PLANTOES MEDICOS NO PSF SAO JOSE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 03/06/2022 | 5149.46 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/06/2022 | 2000.00 | 09242751000199 | MOVELARIA LUZENTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/06/2022 | 1000.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007402 | 03/06/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007416 | 06/06/2022 | 21692.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007417 | 06/06/2022 | 7000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 51 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007421 | 06/06/2022 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 51 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007426 | 06/06/2022 | 4871.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007455 | 06/06/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/06/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007457 | 06/06/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007458 | 06/06/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007459 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007460 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007462 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007464 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007452 | 06/06/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007466 | 06/06/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007468 | 06/06/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007477 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007479 | 06/06/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007489 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007490 | 06/06/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007492 | 06/06/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/06/2022 | 1224.42 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7200 NQE 1537 OEY 3863. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/06/2022 | 3069.55 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSI 0A14 OEY 3853 NPX 4853 MOT 4H05 QFF 9067 QFZ 6895. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007429 | 06/06/2022 | 5458.02 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007431 | 06/06/2022 | 20918.10 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0007438 | 06/06/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007445 | 06/06/2022 | 7793.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 06/06/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO E JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE MAIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007504 | 06/06/2022 | 17298.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/06/2022 | 425.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/06/2022 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA EM BELO JARDIM PARA VISITA DE UTI EM RECIFE - PE NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/06/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES A JOAO PESSOA - PB NO DIA 02062022 PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CATARATA CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/06/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 02062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/06/2022 | 663.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/06/2022 | 353.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DURANTE HORARIO CORRIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007449 | 06/06/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007450 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/06/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/06/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007485 | 06/06/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007486 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007487 | 06/06/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007493 | 06/06/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007495 | 06/06/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007500 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007502 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007503 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 06/06/2022 | 2400.00 | 33602513000121 | MAX ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOLDO METALICO PARA QUE SEJA INSTALADO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO LOTEAMENTO IPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/06/2022 | 374.54 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA PATROL. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007443 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007461 | 06/06/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007428 | 06/06/2022 | 5950.31 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007439 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/06/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/06/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007498 | 06/06/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 06/06/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007447 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA COM DESTINO A PARNAMIRIM - RN NO DIA 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 06/06/2022 | 2890.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES PERSONALIZADOS EM LONA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 06/06/2022 | 2250.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3 FLY BANNER PERSONALIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007451 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007453 | 06/06/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/06/2022 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA FLORESTAL SN ZONA RURAL - LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/06/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/06/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0007483 | 06/06/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007497 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 07/06/2022 | 279.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 07/06/2022 | 2746.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 07/06/2022 | 44.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 07/06/2022 | 2780.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA INIBIR E AMENIZAR O ESCOAMENTO DE AGUA QUE OFERECA POTENCIAL RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 07/06/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007515 | 07/06/2022 | 1509.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007506 | 07/06/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007509 | 07/06/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 07/06/2022 | 358.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRITADEIRA RFRY ATR FRYER 3.5L DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 07/06/2022 | 2515.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/06/2022 | 250.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 07/06/2022 | 500.00 | 00065103769468 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 07/06/2022 | 300.00 | 00010406198438 | GRACILETE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00005447162483 | VALDILENE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MIOMECTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 07/06/2022 | 750.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00001617294446 | WELLINGTON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO SOLICITADO CATARATA DO OLHO ESQUERDO DA CRIANCA ANNA ESTHER RODRIGUES DOS SANTOS CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR WELLINGTON ELIAS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/06/2022 | 550.00 | 00001674098758 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/06/2022 | 340.00 | 00006629365402 | CINTIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007512 | 07/06/2022 | 1102.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 07/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007547 | 07/06/2022 | 19027.80 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI OA24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007548 | 07/06/2022 | 8365.54 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007549 | 07/06/2022 | 14834.31 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI OA14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007507 | 07/06/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007511 | 07/06/2022 | 161.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007513 | 07/06/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007517 | 07/06/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 07/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 07/06/2022 | 310.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007523 | 07/06/2022 | 497.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007524 | 07/06/2022 | 539.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007514 | 07/06/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 GERADOR ELETRICO DE 260KVA PARA DAR SUPORTE E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007522 | 07/06/2022 | 879.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/06/2022 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/06/2022 | 385.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007546 | 07/06/2022 | 20050.67 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007556 | 08/06/2022 | 64038.34 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007559 | 08/06/2022 | 91583.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00014928145801 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 08/06/2022 | 160.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 08/06/2022 | 207.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007597 | 08/06/2022 | 14586.10 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA AMBULANCIA STRADA OGE1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE98338 AMBULANCIA DUCATO OGE4732 AMBULANCIA DUCATO RLR8G83 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007599 | 08/06/2022 | 11564.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA AMBULANCIA FIORINO QSE8328 AMBULANCIA FIORINO NQI5748 FIAT TORO QSH9J84 E FIAT TORO QSH9J94 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 08/06/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007613 | 08/06/2022 | 8104.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007558 | 08/06/2022 | 42000.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007566 | 08/06/2022 | 1531.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007574 | 08/06/2022 | 2619.43 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007576 | 08/06/2022 | 3286.42 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 08/06/2022 | 310.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007596 | 08/06/2022 | 2870.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO PALIO FIRE DE PLACA OEZ7901 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/06/2022 | 4200.94 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007573 | 08/06/2022 | 248.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO CG 125 FAN DE PLACA NQC 9175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007563 | 08/06/2022 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007565 | 08/06/2022 | 3500.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 08/06/2022 | 89.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 08/06/2022 | 2424.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007586 | 08/06/2022 | 74689.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELOS E PLACAS DE ONIBUS ESCOLARES 1519 QFF906715190 NPX4853 INDUSCAR MOT4H05 15190 OEY3863 1519 QFZ6895 15190 NQE1537 VOLARE V8L OGA7200 VOLARE 4X4 OGC6249 VOLARE V8L OXO4918 15190 OEY3I53 CITYCLASS 70OGD1386 ONIBUS VW15190 QSI0A24 VW15190 QSI0A14 MPOLO QSL5E43 MPOLO QSM0A33 MPOLO VOLARE QSL5E63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007593 | 08/06/2022 | 6272.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE MODELO E PLACA FIAT TORO RLW6I17 DUCATO RLZ1F47 DUCATO RLZ1F77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORNA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007603 | 08/06/2022 | 5620.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA CG125 MOW5013 FIAT MOBI QSL3A28 E MOBI LIKE QSL9I86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007607 | 08/06/2022 | 944.20 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007608 | 08/06/2022 | 2157.46 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA NILZA DE SALES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03062022 DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06062022 DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 08/06/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 06062022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/06/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERLDO DOS SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 03062022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007601 | 08/06/2022 | 32296.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA INTRUDER MOS5D98 SANDERO QFY7174 PALIO QF J0216 SANDERO QFY7114 UNO MILLE MOR9564 PAS AUTOMOVEL QSA4657 FORD KA QSE7510 MOB LIKE QSL5F86 FIAT DUCATO RLQ5H09 FIAT ARGO RLZ9F67 CHEV SPIN RLV2A56 FIAT ARGO DRIVE RLZ9G47 E FIAT ARGO QFO1D12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 08/06/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 08/06/2022 | 2739.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007560 | 08/06/2022 | 3561.43 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/06/2022 | 6901.23 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TURBINA PARA REPOSICAO NA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA XNCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007600 | 08/06/2022 | 144030.84 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL B S500 E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA BASCULANTE OGE0137 TRATOR 508SE TRA0001 TRATOR 508SE TRA0002 MOTO NIVELADORA MOT0001 CARREGADEIRA CAR0001 TRATOR 275 TRA0003 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC0001 PIPA 4400P7 6X4 OGE6707 MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA RET0002 IVECO TECTOR RLQ1E07 CAMINHAO VW RLW3G00 E RETROESCAVADEIRA RET0003 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 08/06/2022 | 298.91 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA DO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0007618 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 08/06/2022 | 100.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MAQUINA CORTE DE MATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007577 | 08/06/2022 | 1009.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO CG 125 FAN KS DE PLACA NQC 8995 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE COMEMORACAO DO DIA DO GARI QUE SERA REALIZADO NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DO GARI QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 08/06/2022 | 400.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL NOS DIAS 031124 e 31 DE MAIO 2022 COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSS A CONVENIOS E CONTRATOS VIGENTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007592 | 08/06/2022 | 1582.55 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA OFZ7537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/06/2022 | 1138.66 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007564 | 08/06/2022 | 1301.40 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLZ 9G60 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007575 | 08/06/2022 | 2077.45 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE MODELO E PLACA NXR 150 BROS MIX KS NQC5945 E FORD KA QSE7660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/06/2022 | 2705.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRACA JOAO JERONIMO DA COSTA PRACA MATRIZ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 09/06/2022 | 2408.00 | 00042450403434 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DA COMUNIDADE DO CAMPO BAHIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/06/2022 | 700.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRATACAO DE UM TRIO DE FORRO PARA ANIMACAO DE COMEMORACAO AO DIA DO GARI REALIZADO NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/06/2022 | 2400.00 | 38181926000101 | VICTORIA RENALLY ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DO GARI QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 09/06/2022 | 649.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007627 | 09/06/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/06/2022 | 3213.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/06/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS PARA EXAMES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/06/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTECICERO VICENTE FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE MAIO2019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDAORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/06/2022 | 478.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007703 | 09/06/2022 | 19929.37 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007704 | 09/06/2022 | 29535.73 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007705 | 09/06/2022 | 944.20 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007708 | 09/06/2022 | 2157.46 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007712 | 09/06/2022 | 5620.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA CG125 MOW5013 FIAT MOBI QSL3A28 E MOBI LIKE QSL9I86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 09/06/2022 | 28482.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 09/06/2022 | 900.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/06/2022 | 1800.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE AO CONSUMO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007694 | 09/06/2022 | 1800.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE AO CONSUMO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/06/2022 | 108.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 09/06/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/06/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 09/06/2022 | 350.00 | 00072702591434 | LUZINETE CAVALCANTI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA LIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/06/2022 | 500.00 | 00049191349753 | CARLOS ANTONIO LOURENÇO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA LIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/06/2022 | 550.00 | 00042680271734 | HILDA DA ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/06/2022 | 300.00 | 00018148034400 | JOSÉ ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/06/2022 | 500.00 | 00030275130444 | ANTONIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/06/2022 | 600.00 | 00013318713449 | VICENTE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/06/2022 | 300.00 | 00067059775749 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 09/06/2022 | 400.00 | 00079710026453 | VALMIR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 09/06/2022 | 450.00 | 00005525657414 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 09/06/2022 | 550.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 09/06/2022 | 230.00 | 00013017094413 | DENILSON CORREIA DOS SANTOS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 09/06/2022 | 650.00 | 00007014184431 | MARIA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/06/2022 | 700.00 | 00008900460420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/06/2022 | 330.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 09/06/2022 | 500.00 | 00005604120456 | WILMA MARIA DANTAS GUILHERMINO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 09/06/2022 | 350.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00001614268401 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00038045931434 | MARIA DE FATIMA AEAUJO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA ARTICULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 09/06/2022 | 500.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00011195629451 | ERIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE RECONSTRUCAO LIGAMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 09/06/2022 | 700.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 09/06/2022 | 2880.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 09/06/2022 | 180.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA DA CRIANCA PEDRO SAMUEL SILVA DO NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 09/06/2022 | 350.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 09/06/2022 | 600.00 | 00013251661469 | VANESSA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 09/06/2022 | 700.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005878771462 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 09/06/2022 | 700.00 | 00094940843734 | JOSE HERMENEGILDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00084326417404 | LUCILENE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 09/06/2022 | 2700.00 | 00084326417404 | LUCILENE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CORONARIOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011250681405 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/06/2022 | 500.00 | 00013251661469 | VANESSA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008779883400 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00023771143420 | MARIA DULCE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/06/2022 | 400.00 | 00098075721420 | LEONDAS SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSOM DO MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/06/2022 | 800.00 | 00083915478415 | JARDILENE ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXERESE DE PTERIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003288629402 | MARIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA DO JOELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/06/2022 | 850.00 | 00070199991405 | JUSSARA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 09/06/2022 | 900.00 | 00041469313472 | JOSÉ POLICARPO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE FACO LIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00006650933490 | ANA MARIA DO AMARAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 09/06/2022 | 4941.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007699 | 09/06/2022 | 3064.36 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007700 | 09/06/2022 | 530.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADDO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007702 | 09/06/2022 | 105002.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007707 | 09/06/2022 | 86004.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007710 | 09/06/2022 | 85014.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/06/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/06/2022 | 112787.75 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007714 | 09/06/2022 | 14998.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/06/2022 | 137593.31 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/06/2022 | 12381.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 09/06/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/06/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 09/06/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GSF - SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 09/06/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/06/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007729 | 10/06/2022 | 854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007730 | 10/06/2022 | 746.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007735 | 10/06/2022 | 6520.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007736 | 10/06/2022 | 9309.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007738 | 10/06/2022 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0007742 | 10/06/2022 | 33000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/06/2022 | 133.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/06/2022 | 85409.33 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIASGABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007739 | 10/06/2022 | 2524.30 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE DECORACAO E ORGANIZACAO DA SEGUNDA SEMANA LITERARIA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRACA DA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/06/2022 | 18672.38 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE MARQUES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00000014663562 | JOAO PAULO SILVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00006661222450 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007880 | 10/06/2022 | 91005.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ROTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL PERIODO DE 2005 A 09062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007741 | 10/06/2022 | 110682.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007737 | 10/06/2022 | 3552.33 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/06/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/06/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/06/2022 | 19145.07 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/06/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/06/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/06/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/06/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/06/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/06/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/06/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/06/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/06/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/06/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/06/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/06/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/06/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/06/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/06/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/06/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/06/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/06/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008168254406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/06/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/06/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/06/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007922 | 13/06/2022 | 8039.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/06/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 13/06/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/06/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 13/06/2022 | 100.00 | 00012527541755 | NADEGE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 13/06/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 13/06/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 13/06/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 13/06/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 13/06/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 13/06/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 13/06/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 13/06/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 13/06/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/06/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 13/06/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 13/06/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 13/06/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/06/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA AO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/06/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO AO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 07062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/06/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/06/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 09062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/06/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/06/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE QUE COMPARECEU NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/06/2022 | 2200.00 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE APOIO A GESTAO EM SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 13/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ANTONIO BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 13/06/2022 | 1950.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES PRONTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CAPS REALIZADO NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 13/06/2022 | 360.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PORTA DE ROLO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 13/06/2022 | 4900.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO EM CARATER COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO GRAVATA DO CUMBE DENTRO DO PROGRAMA AGUA BOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007920 | 13/06/2022 | 4040.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A MANUTENCAO DESTINADO A PRE ESCOLA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0007921 | 13/06/2022 | 20641.70 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICOS PRESTADOS ATE 19052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008041 | 13/06/2022 | 6388.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008043 | 13/06/2022 | 2800.80 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA AO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 13/06/2022 | 1500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PARA REALIZACAO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CAMPO QUE SERA NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CONVENTO IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008049 | 13/06/2022 | 2544.36 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007924 | 13/06/2022 | 5489.87 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008042 | 13/06/2022 | 960.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONAS E BANNERS DESTINADOS A SINALIZACAO PARA REALIZACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 13/06/2022 | 3000.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007923 | 13/06/2022 | 2511.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 13/06/2022 | 153.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/06/2022 | 6300.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO VEICULAR COM APLICACAO DE CAMADA PROTETORA EM ADESIVO TRANSPARENTE ENVELOPAMENTO NOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACAS RLZ 9E67 RLZ 9G77 RLZ 9F07 RLZ 9F47 RLZ 9F67 RLZ 9F77 RLZ 9G17 RLZ 9G47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTES A FROTA A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 13/06/2022 | 552.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008047 | 13/06/2022 | 4429.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 13/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E ANIMACAO DE FESTEJOS JUNINOS PARA CRIANCAS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008065 | 14/06/2022 | 5129.42 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 14/06/2022 | 2850.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREFENTIVA E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO BISTURI ELETRICO DO CENTRO CIRuRGICO E DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008060 | 14/06/2022 | 864.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008051 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 14/06/2022 | 5151.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 14/06/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 08062022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008055 | 14/06/2022 | 5014.50 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008063 | 14/06/2022 | 1782.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008050 | 14/06/2022 | 2772.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS FLORIANO E NAS PROXIMIDADES DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 0008068 | 14/06/2022 | 9720.00 | 00071455590487 | MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0008069 | 14/06/2022 | 9720.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102022 | 0008070 | 14/06/2022 | 9720.00 | 00008160860447 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 0008071 | 14/06/2022 | 9720.00 | 00014387718439 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008058 | 14/06/2022 | 900.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES AO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 13062022 DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 14/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE DE SALES AO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 10062022. DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008061 | 14/06/2022 | 2502.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/06/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 14/06/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008059 | 14/06/2022 | 1188.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0008057 | 14/06/2022 | 486.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008103 | 15/06/2022 | 1506.04 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONSUMO 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO AUXILIO A PRATICA DE ESPORTES CUSTEIO PASSAGEM HOSPEDAGEM E INSCRICAO ONDE O SR. TONY HERBERT ALVES DA SILVA REPRESENTA A CIDADE DE LAGOA SECA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE BARUERI - SP CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008101 | 15/06/2022 | 9585.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 15/06/2022 | 4398.43 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE DEVOLUCAO ATUALIZADA DOS VALORES PAGOS PELO INSTITUTO EM 2019 A TITULO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SALARIO - FAMILIA AUXILIOMATERNIDADE E AUXILIO - DOENCA APOS A PUBLICACAO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1032019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/06/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008105 | 15/06/2022 | 6845.10 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 15/06/2022 | 520.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/06/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS FRANCELINO MACEDO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 15062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008083 | 15/06/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO CACAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008084 | 15/06/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA MAQUINA AGICOLA DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008085 | 15/06/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA VW DE PLACA RLW 3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008086 | 15/06/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO CACAMBA BASCULANTE IVECO DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0008124 | 15/06/2022 | 9720.00 | 00005568452423 | DIOGO JOSE QUEIROZ JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHEITA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/06/2022 | 2646.94 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 15/06/2022 | 2598.96 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/06/2022 | 2598.96 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008089 | 15/06/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F47 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008090 | 15/06/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008091 | 15/06/2022 | 1600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008092 | 15/06/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008093 | 15/06/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008094 | 15/06/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008095 | 15/06/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008096 | 15/06/2022 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008097 | 15/06/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008098 | 15/06/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 400 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008099 | 15/06/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008104 | 15/06/2022 | 16415.53 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO NO CAPS DE 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NO GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008121 | 15/06/2022 | 2286.60 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 15/06/2022 | 1500.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DAS ESCOLAS OLIMPIO COURA CRECHE IRMAO DAMIAO E ESCOLA SAO SEBASTEAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO SITIO DA CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 15/06/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PORTEIROS E RECEPCIONISTAS SOBRE ORIENTACAO DE SEGURANCA PuBLICA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E RELACOES HUMANAS NO TRABALHO DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/06/2022 | 500.00 | 00073989460749 | RITA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 15/06/2022 | 300.00 | 00017395601408 | PATRÍCIA PEREIRA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 15/06/2022 | 90.00 | 00006919927462 | ROSANGELA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DIHIDROXIVITAMINA D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008087 | 15/06/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008088 | 15/06/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008100 | 15/06/2022 | 2180.76 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008102 | 15/06/2022 | 296.64 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO NO CAPS DE 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 15/06/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 15/06/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 15/06/2022 | 500.00 | 00012147570737 | IRIS BORGES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 15/06/2022 | 979.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0008126 | 15/06/2022 | 7379.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO TORO DE PLACA RLW 6H67 FIAT ARGOS DE PLACAS RLZ 9G17 RLZ 9G47 RLZ 9G77 RLZ 9F67 RLZ 9E67 RLZ 9F47 RLZ 9F77 E RLZ 9F07 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008110 | 15/06/2022 | 539.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/06/2022 | 81.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/06/2022 | 500.00 | 00060341009415 | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME DE SANGUE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008138 | 20/06/2022 | 1282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SEUS ORGAOS VINCULADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008139 | 20/06/2022 | 1292.18 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/06/2022 | 4200.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO POLIMENTO DE GRANILITE E POLIMENTO NO GRANILITE JA EXISTENTE NA CALCADA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/06/2022 | 1696.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOES HOSPITALARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00013821693452 | LUCAS DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008167 | 20/06/2022 | 700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/06/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/06/2022 | 21108.18 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/06/2022 | 6204.40 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/06/2022 | 70313.75 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F. EQUIPES SAUDE BUCAL A.C.S NASF PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/06/2022 | 160.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008162 | 20/06/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/06/2022 | 19.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/06/2022 | 7030.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPX 4853 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008128 | 20/06/2022 | 7052.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOT4705 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008129 | 20/06/2022 | 4296.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008130 | 20/06/2022 | 8620.11 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE1537 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008132 | 20/06/2022 | 2502.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSM0A33 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008133 | 20/06/2022 | 1612.81 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL5E63 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008134 | 20/06/2022 | 2676.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL5E43 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008141 | 20/06/2022 | 28359.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008142 | 20/06/2022 | 20022.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008143 | 20/06/2022 | 4390.40 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008145 | 20/06/2022 | 16415.53 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE 1404 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/06/2022 | 3730.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DE TODA A FROTA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008149 | 20/06/2022 | 4255.36 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA7200 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008160 | 20/06/2022 | 4703.91 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO4918 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008161 | 20/06/2022 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008163 | 20/06/2022 | 3690.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008165 | 20/06/2022 | 3936.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008166 | 20/06/2022 | 3936.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE1537 PERTENCENTE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008168 | 20/06/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI A024 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008169 | 20/06/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/06/2022 | 1240.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008150 | 20/06/2022 | 5290.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008151 | 20/06/2022 | 5224.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008152 | 20/06/2022 | 8161.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR RETROESCAVADERA CATERPILLAR PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008153 | 20/06/2022 | 8065.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008155 | 20/06/2022 | 4513.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008156 | 20/06/2022 | 6106.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS FLORIANO E NAS PROXIMIDADES DA CIDADE NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008159 | 20/06/2022 | 12710.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/06/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 10062022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/06/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 15062022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/06/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS EMANOEL COSTA DOS SANTOS E IRIS BORGES SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 20062022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/06/2022 | 100.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA CONDUCAO DA SRA SIMONE BARBOSA DE OLIVIERA A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/06/2022 | 80.00 | 00007703523402 | WAGNER RAMON ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA -PBCONDUZINDO A SRA SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO PARA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/06/2022 | 80.00 | 00009672139403 | SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA CONDUCAO DA SRA SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0008146 | 20/06/2022 | 29358.75 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DO PAI DOMINGOS CONFORME CONTRATO N 0001472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/06/2022 | 2000.00 | 20292349000151 | TIN SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/06/2022 | 80.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/06/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 21/06/2022 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10052022 A 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 21/06/2022 | 2000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 10 HORAS DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/06/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 21/06/2022 | 1100.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 21/06/2022 | 2400.00 | 38181926000101 | VICTORIA RENALLY ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DO GARI QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/06/2022 | 1198.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE PLASTICO RIGIDO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 21/06/2022 | 1154.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMERA BALUM UMA PECA DE CABO DE REDE CAT SE CONECTOR E UMA FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 21/06/2022 | 370.00 | 38055499000107 | RAMON EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS NA GARAGEM E SUBSTITUICAO DA FONTE DE ALIMENTACAO NA PRACA JOAO JERONIMO DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/06/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA VISITA EM UTI NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 21/06/2022 | 98.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0008326 | 21/06/2022 | 1034.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO SPIN PLACA RLV 2A56. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTICOES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO SANDERO RENAUT DE PLACA QFY7114 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 21/06/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ AO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 21062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REUNICAO DE APRESENTACAO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL CUPS REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/06/2022 | 700.00 | 00011905795459 | ALEXANDRE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 21/06/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DALMACIO DE LIMA SILVA NO DIA 22062022 PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PROOCULAR EM RECIFE - PE CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 21/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA EM JOAO PESSOA - PB. NO DIA 16062022 DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 21/06/2022 | 83.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008191 | 21/06/2022 | 2139.10 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008192 | 21/06/2022 | 996.60 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008193 | 21/06/2022 | 1234.30 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008194 | 21/06/2022 | 5385.60 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008195 | 21/06/2022 | 5896.30 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00009598213412 | JOSÉ SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008252 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/06/2022 | 50.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/06/2022 | 35.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/06/2022 | 325.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0008330 | 21/06/2022 | 6268.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLZ 1F47 RLZ 1F77 RLW 6I17. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 21/06/2022 | 506.16 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 21/06/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 21/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 21/06/2022 | 98.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/06/2022 | 107.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 21/06/2022 | 693.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/06/2022 | 57369.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 21/06/2022 | 1364.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 21/06/2022 | 4925.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 21/06/2022 | 267.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 21/06/2022 | 102.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 21/06/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/06/2022 | 6500.00 | 00007094010435 | ANA VIRGINIA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA NO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/06/2022 | 59.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/06/2022 | 87.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/06/2022 | 116.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008288 | 21/06/2022 | 32371.45 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0008312 | 21/06/2022 | 7379.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO TORO DE PLACA RLW 6H67 FIAT ARGOS DE PLACAS RLZ 9G17 RLZ 9G47 RLZ 9G77 RLZ 9F67 RLZ 9E67 RLZ 9F47 RLZ 9F77 E RLZ 9F07 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 21/06/2022 | 700.00 | 00039595889415 | GILVAN SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HISTOPATOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 21/06/2022 | 500.00 | 00056825650459 | NOILTON CAETANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 21/06/2022 | 184.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 21/06/2022 | 200.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 21/06/2022 | 250.00 | 00013590946440 | BRUNA CAROLINA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 21/06/2022 | 400.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 21/06/2022 | 400.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 21/06/2022 | 350.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 21/06/2022 | 350.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/06/2022 | 280.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 21/06/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 21/06/2022 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 21/06/2022 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 21/06/2022 | 250.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010262545403 | ALESSANDRO ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 21/06/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2 VIA DE DOCUMENTACAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 21/06/2022 | 230.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 21/06/2022 | 130.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/06/2022 | 115.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/06/2022 | 80.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/06/2022 | 130.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013236305460 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005159879480 | ILZA MARIA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 21/06/2022 | 66.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006064286407 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070529240483 | JUSSARA CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/06/2022 | 250.00 | 00015744430466 | RENALY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/06/2022 | 130.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013335770447 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007983412460 | POLIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/06/2022 | 125.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/06/2022 | 250.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/06/2022 | 300.00 | 00028148525404 | SEVERINA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/06/2022 | 250.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/06/2022 | 400.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/06/2022 | 300.00 | 00005506836406 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/06/2022 | 125.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/06/2022 | 125.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSNDENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/06/2022 | 125.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/06/2022 | 125.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/06/2022 | 125.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/06/2022 | 40.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/06/2022 | 387.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/06/2022 | 350.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/06/2022 | 100.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006775221428 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/06/2022 | 125.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/06/2022 | 350.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/06/2022 | 250.00 | 00071395428484 | LARISSA FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070208648488 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/06/2022 | 250.00 | 00025069772449 | WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007263292408 | ELEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/06/2022 | 300.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 21/06/2022 | 125.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/06/2022 | 350.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009965325448 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 21/06/2022 | 350.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/06/2022 | 350.00 | 00010102656444 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006032691411 | ROSILDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006751433492 | MARIA MONICA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013697627473 | CLAUDIANA ALVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012204317454 | JARDILENE FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070357763467 | ALICE GOMES SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013274977438 | ALANE GOMES SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 21/06/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 21/06/2022 | 350.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 21/06/2022 | 250.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/06/2022 | 350.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 21/06/2022 | 118.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 21/06/2022 | 500.00 | 00005905921490 | VALDERES LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 21/06/2022 | 700.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008352 | 21/06/2022 | 27825.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A FAMIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013351497407 | THAMIRES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004812469406 | MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 21/06/2022 | 130.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007977920409 | VALESKA DANIELLI GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 21/06/2022 | 350.00 | 00070482842423 | MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 21/06/2022 | 300.00 | 00017128352465 | EMERSON VICTOR DOS SANTOS LEOPODINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 21/06/2022 | 250.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007515498439 | GILVANA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/06/2022 | 125.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 21/06/2022 | 250.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006612761474 | JUSIENE CANDIDO E ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICAL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 21/06/2022 | 125.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007643224439 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 21/06/2022 | 300.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/06/2022 | 125.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001567722725 | CARMEM LIGIA LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 21/06/2022 | 350.00 | 00017802968860 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 21/06/2022 | 350.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 21/06/2022 | 250.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 21/06/2022 | 250.00 | 00046736255449 | VALDEMAR LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/06/2022 | 300.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 21/06/2022 | 125.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013956401492 | GABRIELA ANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 21/06/2022 | 400.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006818644430 | MARIA CELIA NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008041609457 | VALDIRA ALEXANDRE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001137065451 | MARIA MARINA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 21/06/2022 | 300.00 | 00017691090480 | VANUSA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 21/06/2022 | 300.00 | 00007419760489 | MARLI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/06/2022 | 350.00 | 00006040300450 | JACKELINE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 21/06/2022 | 125.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002542674400 | JOSÉ AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 21/06/2022 | 125.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 21/06/2022 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009498951489 | VIVIANE BALBINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 21/06/2022 | 300.00 | 00088470164449 | JOSÉ FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 21/06/2022 | 125.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 21/06/2022 | 125.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008253126980 | ROSIANE MARASSA ONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 21/06/2022 | 82.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008427 | 21/06/2022 | 90000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIATFIORINO GREEN CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 2084163 MOTOR 463506274660709CHASSI 9BD2651PAN9203929 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - BEATRIZ JERONIMO DO NASCIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO FLORIANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008428 | 21/06/2022 | 40000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIATFIORINO GREEN CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 2084163 MOTOR 463506274660709CHASSI 9BD2651PAN9203929 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - BEATRIZ JERONIMO DO NASCIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO FLORIANO - LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008429 | 21/06/2022 | 90000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIATFIORINO GREEN CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 2084163 MOTOR 463506274660766CHASSI 9BD2651PAN9203925 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - MARIA ALVES BRASILEIRO LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Aquisicao de Ambulancias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008430 | 21/06/2022 | 40000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA PARA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIATFIORINO GREEN CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO PARA 5 PASSAGEIROS - OKM COR BRANCO RENAVAM 2084163 MOTOR 463506274660766CHASSI 9BD2651PAN9203925 DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - MARIA ALVES BRASILEIRO LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL - LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/06/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ANDREA DA SILVA SANTOS PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 27/06/2022 | 600.00 | 00003120692433 | FRANCINALDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 27/06/2022 | 800.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00008986007827 | ROSINALVA FERREIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 27/06/2022 | 200.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSOM MORFOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 27/06/2022 | 440.00 | 00012147162450 | PAULO LUIZ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSOM MORFOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/06/2022 | 500.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 27/06/2022 | 45991.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008459 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 27/06/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 27/06/2022 | 28988.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/06/2022 | 3910.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/06/2022 | 4512.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 27/06/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008462 | 27/06/2022 | 39660.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO NATURAL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 27/06/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 27/06/2022 | 400.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 27/06/2022 | 400.00 | 00087241374487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/06/2022 | 280.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERA??O LTDA ME - PAGELAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXAUSTOR 30 CM DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/06/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 27/06/2022 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE BENEDITO DE VERAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0008454 | 27/06/2022 | 2000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUTROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00003908288401 | JANAINA CRISPIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008465 | 27/06/2022 | 9703.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 27/06/2022 | 13817.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 27/06/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/06/2022 | 22397.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00011811529410 | EDSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 27/06/2022 | 2200.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 1 DE JULHO DE 2022 NO CONVENTO IPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 27/06/2022 | 1500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PARA REALIZACAO DO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO NO DIA 1 DE JULHO DE 2022 NO CONVENTO IPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 27/06/2022 | 460.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A CRECHE ALZIRA COUTINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 27/06/2022 | 260.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 27/06/2022 | 1500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PORTEIROS E VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TEMA ORIENTACAO DE SEGURANCA PuBLICA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E RELACOES HUMANAS NO TRABALHO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 27/06/2022 | 22823.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/06/2022 | 26522.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/06/2022 | 175774.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/06/2022 | 750.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADADO DE APRESENTACAO NO FORRO DO MERCADO PuBLICO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/06/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 27/06/2022 | 36324.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/06/2022 | 399.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR JACTO PJH 20L DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 27/06/2022 | 129420.81 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 27/06/2022 | 20150.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 27/06/2022 | 29527.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 27/06/2022 | 4600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 27/06/2022 | 35994.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 27/06/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 27/06/2022 | 9772.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 27/06/2022 | 19010.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/06/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 27/06/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/06/2022 | 2530.00 | 00046857346453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 10 OFICINAS DE CORTE COSTURA E CONFECCAO DE 500 SACOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/06/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A CONTRUCAO DE TEATRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECAPB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1072724-882020 - 903911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 28/06/2022 | 3445.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE ESPORTES. LAZER E CULTURA DURANTE A FEIRA PROMOVIDA PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/06/2022 | 58726.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 28/06/2022 | 14646.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/06/2022 | 26497.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 28/06/2022 | 232282.25 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 28/06/2022 | 36677.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 28/06/2022 | 942544.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 28/06/2022 | 243220.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 28/06/2022 | 51887.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008497 | 28/06/2022 | 598.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008498 | 28/06/2022 | 665.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO NO SITIO OITI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008500 | 28/06/2022 | 717.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE DJANIRA AMELIA NA CHA DO MARINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/06/2022 | 16.37 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00001758665467 | ROMARIO VALERIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 1 DE JULHO DE 2022 NO CONVENTO IPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/06/2022 | 98469.50 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/06/2022 | 421282.06 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/06/2022 | 17386.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/06/2022 | 91215.24 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 28/06/2022 | 55381.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0008575 | 28/06/2022 | 3572.35 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 28/06/2022 | 28986.43 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFRENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 28/06/2022 | 13433.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 28/06/2022 | 7088.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/06/2022 | 7727.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/06/2022 | 2398.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/06/2022 | 10123.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.221747074444-0 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/06/2022 | 69749.91 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 28/06/2022 | 54548.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 28/06/2022 | 10726.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 28/06/2022 | 69671.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 28/06/2022 | 87509.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 28/06/2022 | 22500.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 28/06/2022 | 144301.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 28/06/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS GSF - SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/06/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 28/06/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 28/06/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 28/06/2022 | 12381.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 28/06/2022 | 113636.43 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 28/06/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 28/06/2022 | 3213.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 28/06/2022 | 138809.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/06/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 28/06/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/06/2022 | 1800.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/06/2022 | 115.68 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/06/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/06/2022 | 1235.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10052022 A 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0008587 | 28/06/2022 | 33000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008588 | 28/06/2022 | 6694.96 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS E DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008589 | 28/06/2022 | 19850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/06/2022 | 7900.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO PRESTADO AO PACIENTE JONATHAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS PELO PROFISSIONAL GILBERTO MENEGUESSO JuNIOR UROLOGISTA CRM 6155-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008596 | 28/06/2022 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/06/2022 | 71.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 28/06/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 28/06/2022 | 4434.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 28/06/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 28/06/2022 | 300.00 | 00012321836440 | ODAÍZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/06/2022 | 300.00 | 00050382993420 | HOSANA HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/06/2022 | 255.00 | 00003288312476 | LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013239150441 | EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013388113475 | MARIA RAYANE BARBOSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013195127474 | MARIA KATARINA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/06/2022 | 130.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005918443460 | CARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/06/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/06/2022 | 350.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/06/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/06/2022 | 280.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 28/06/2022 | 100.00 | 00017691090480 | VANUSA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 28/06/2022 | 300.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 28/06/2022 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 28/06/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 28/06/2022 | 350.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 28/06/2022 | 250.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070205697496 | IANKA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 28/06/2022 | 125.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006642590490 | SILVANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/06/2022 | 200.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009045787474 | MARIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 28/06/2022 | 250.00 | 00013107512427 | JOSE LUCAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 28/06/2022 | 250.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/06/2022 | 130.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/06/2022 | 130.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/06/2022 | 400.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 28/06/2022 | 300.00 | 00002366695403 | MARIA IRAIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/06/2022 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 28/06/2022 | 300.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 28/06/2022 | 300.00 | 00025069772449 | WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/06/2022 | 120.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002113194490 | HOSANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/06/2022 | 2600.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS IDOSOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/06/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 28/06/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 28/06/2022 | 287876.83 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/06/2022 | 44.85 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 28/06/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JORDAO BARROS DE FARIAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28062022. DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/06/2022 | 17254.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/06/2022 | 700.00 | 00005421651479 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00050404458491 | MARIA SONIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE INJECAO DE ANTIANGIOGÊNICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/06/2022 | 400.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A CRIANCA MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/06/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA PARA BELO JARDIM EM RECIFE - PE NO DIA 30062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA CORRENTE N 21061-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/06/2022 | 992.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/06/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/06/2022 | 250.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/06/2022 | 400.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/06/2022 | 350.00 | 00005387374412 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004163255486 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/06/2022 | 2600.00 | 00012750531497 | DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/06/2022 | 325.15 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00039758834487 | LUIZ BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA CORRENTE N 20879-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/06/2022 | 706.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/06/2022 | 36200.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/06/2022 | 38530.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/06/2022 | 5362.63 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR NA PRESTACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008621 | 30/06/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008622 | 30/06/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008623 | 30/06/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008624 | 30/06/2022 | 12700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008625 | 30/06/2022 | 5850.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008699 | 30/06/2022 | 65023.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/06/2022 | 2843.59 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/06/2022 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 672001 PARA EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008696 | 30/06/2022 | 4760.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA LOCALIDADE DO SITIO QUICE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008609 | 30/06/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0008654 | 30/06/2022 | 26600.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE LICENCAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE LAGOA SECA NO PERIODO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/06/2022 | 55415.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/06/2022 | 5678.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/06/2022 | 33788.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/06/2022 | 5351.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008620 | 30/06/2022 | 4304.80 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/06/2022 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71001-0 PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/06/2022 | 3600.00 | 21600413000187 | CENTRO DE FORMAÇÃO ELIZABTH E JOÃO P. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ALIMENTACAO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008698 | 30/06/2022 | 9240.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS MOLDADO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/06/2022 | 30.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/06/2022 | 24.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/06/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA VISITA EM UTI EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 30062022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008637 | 01/07/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 01/07/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/07/2022 | 82.71 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0008669 | 01/07/2022 | 18546.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008682 | 01/07/2022 | 7246.12 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/07/2022 | 104.84 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/07/2022 | 83.54 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/07/2022 | 83.47 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/07/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 01/07/2022 | 900.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 01/07/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 01/07/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 01/07/2022 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008697 | 01/07/2022 | 10000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A REFORMA NA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 01/07/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008695 | 01/07/2022 | 9902.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS TIPO BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NAS RUAS MANOEL SALVIANO E JOAO OTAVIANO PEQUENO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/07/2022 | 801.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 01/07/2022 | 380.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM REPOSICAO DA RESISTÊNCIA DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 01/07/2022 | 262.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008681 | 01/07/2022 | 1995.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 01/07/2022 | 3700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008693 | 01/07/2022 | 115420.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00005660913482 | ADRIANA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 01/07/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 01/07/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 01/07/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL LAURO VANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 01072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008683 | 01/07/2022 | 1840.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 04/07/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/07/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 04/07/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 04/07/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS JUNHO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 04/07/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 04/07/2022 | 1150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 04/07/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA QFO1D12 A DISPOSICAO DA UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/07/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA QFD1D12 A DISPOSICAO DA UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008730 | 04/07/2022 | 4021.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008738 | 04/07/2022 | 290.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 04/07/2022 | 1080.00 | 35998201000104 | Eber Wesley Lemos de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 04/07/2022 | 3000.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA BROTHER LASER MULTIFUNCIONAL. DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PRETENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 04/07/2022 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/07/2022 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008714 | 04/07/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 04/07/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008709 | 04/07/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO0 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 04/07/2022 | 4500.00 | 00013241269493 | LOURIVAL MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 04/07/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0008716 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008721 | 04/07/2022 | 4504.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AGENTES DE LIMPEZAS QUE REALIZAM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008722 | 04/07/2022 | 7670.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008723 | 04/07/2022 | 7950.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008724 | 04/07/2022 | 7385.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008725 | 04/07/2022 | 19281.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008726 | 04/07/2022 | 5880.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008704 | 04/07/2022 | 4195.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA DO TIPO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Defesa Agropecuária | Desenvolvendo a Economia Rural Sustentavel | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008737 | 04/07/2022 | 329000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO 0KM MOTOR F4HE3481A6259126 RENAVAM 350673 CHASSI93ZA01LF0P8950937 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 04/07/2022 | 6.52 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 04/07/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 04/07/2022 | 80.00 | 00001782483470 | ARTHUR COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA 01 UMA DARIA PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL CONFORME REQUISICAO ACIMA IDENTIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 04/07/2022 | 80.00 | 00005299218478 | THIAGO BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA RICARTE EM JOAO PESSOA - PB PARA O HEMOCENTRO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 04/07/2022 | 1020.00 | 00004291266464 | APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO A SER REALIZADO NA CRIANCA KAUA PIETRO FRUTUOSO NUNES CUJA A RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA APARECIDA NUNES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 05/07/2022 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA VASCULAR DO PACIENTE BENEDITO DE VERAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008752 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008753 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008754 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008765 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 05/07/2022 | 380.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTA DE ROLO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008778 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008755 | 05/07/2022 | 1195.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008756 | 05/07/2022 | 1975.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008757 | 05/07/2022 | 2129.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NA CHA DO MARINHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008758 | 05/07/2022 | 2009.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO NA LOCALIDADE GRAVATA DO CUMBE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008759 | 05/07/2022 | 5814.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO NA LOCALIDADE GRAVATA DO CUMBE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008775 | 05/07/2022 | 2198.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 05/07/2022 | 2086.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE 2 DOIS SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008751 | 05/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008766 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008767 | 05/07/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008768 | 05/07/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008769 | 05/07/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008771 | 05/07/2022 | 603.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008772 | 05/07/2022 | 70.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008777 | 05/07/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/07/2022 | 4833.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008774 | 05/07/2022 | 393.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 05/07/2022 | 360.00 | 00018148891400 | ANTONIO JACINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 05/07/2022 | 700.00 | 00006459667462 | ERICA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 05/07/2022 | 640.00 | 00003290916464 | SOLANGE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PANFOTOCOAGULACAO RETINOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 05/07/2022 | 47395.18 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO E C.A.P.S. REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 05/07/2022 | 149173.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO A.C.S. NASF G.S.F. EQUIPES SAUDE BUCAL NASF PSF E SAUDE BUCAL A DISPOSICAO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0008750 | 05/07/2022 | 19589.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS RM TOMOGRAFIA RX E ETC EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008760 | 05/07/2022 | 103.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0008761 | 05/07/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008762 | 05/07/2022 | 3963.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008763 | 05/07/2022 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008764 | 05/07/2022 | 33.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008770 | 05/07/2022 | 418.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 05/07/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 05/07/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 05/07/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008773 | 05/07/2022 | 693.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 06/07/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/07/2022 | 320.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008812 | 06/07/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008830 | 06/07/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008831 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008834 | 06/07/2022 | 8061.22 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA ''MESA FARTA DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008838 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0008842 | 06/07/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0008855 | 06/07/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 06/07/2022 | 3408.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO E ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/07/2022 | 1345.52 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI CRAS E P.B.F. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 06/07/2022 | 976.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO P.B.F. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 06/07/2022 | 300.00 | 00091763371468 | MAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSODENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 06/07/2022 | 1260.00 | 00005418191438 | IZABEL CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FORMULAS NUTRICIONAIS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 06/07/2022 | 650.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 06/07/2022 | 700.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISICAO PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 06/07/2022 | 400.00 | 00002864012405 | MARIA ELZA SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 06/07/2022 | 700.00 | 00013841930492 | ESTHEFANY FELIX BASILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0008815 | 06/07/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0008817 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008819 | 06/07/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008820 | 06/07/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008821 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008822 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 06/07/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008824 | 06/07/2022 | 1225.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008825 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008826 | 06/07/2022 | 4042.40 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008828 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008839 | 06/07/2022 | 8555.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008841 | 06/07/2022 | 2160.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008843 | 06/07/2022 | 3327.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008846 | 06/07/2022 | 2188.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA CHA DO MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 06/07/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL PARA INTENSIFICACAO DOS ATENDIMENTOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008870 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 06/07/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00013821693452 | LUCAS DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 06/07/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NA PARTE DE TRAS DO PREDIO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/07/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008939 | 06/07/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQI 5748 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008940 | 06/07/2022 | 1662.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008941 | 06/07/2022 | 378.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1L99 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008942 | 06/07/2022 | 60285.94 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008943 | 06/07/2022 | 200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 PRETENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 06/07/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008780 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 06/07/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0008783 | 06/07/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 06/07/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 06/07/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 06/07/2022 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0008788 | 06/07/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008789 | 06/07/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008790 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008852 | 06/07/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008854 | 06/07/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008863 | 06/07/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008887 | 06/07/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0008792 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0008793 | 06/07/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0008794 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008796 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0008797 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008802 | 06/07/2022 | 72804.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022REFERENTE AO PERIODO DE 12 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008835 | 06/07/2022 | 1454.42 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO EVENTO SAO JOAO INTEGRADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 06/07/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010948323400 | LUANA SOUTO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE JUNHO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008922 | 06/07/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008924 | 06/07/2022 | 600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008926 | 06/07/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/07/2022 | 3806.88 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/07/2022 | 3632.19 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008801 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 06/07/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008928 | 06/07/2022 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA MAQUINA AGRICULA DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 06/07/2022 | 5327.21 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IVECO TECTOR RLQ1E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0008798 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 06/07/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/07/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/07/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008866 | 06/07/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00006998977425 | MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP UTILITARIA ANOMODELO 2010 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008877 | 06/07/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 06/07/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 06/07/2022 | 2432.17 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0008804 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 06/07/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 06/07/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005290979409 | TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/07/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/07/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008779 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008781 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008785 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 06/07/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0008808 | 06/07/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0008809 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008837 | 06/07/2022 | 1227.55 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A ENVENTO JUNINO COMEMORATIVO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/07/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008871 | 06/07/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 06/07/2022 | 45485.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008884 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008888 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008901 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008903 | 06/07/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/07/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00006323587424 | EDNEIDE SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0008810 | 06/07/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0008813 | 06/07/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0008814 | 06/07/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 06/07/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 06/07/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0008848 | 06/07/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008875 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008920 | 06/07/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 07/07/2022 | 78.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 07/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009013 | 07/07/2022 | 6539.48 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS VOYAGE QFF8A59 NXR150 BROS NQC 5945 FORD KA QSE 7660 FIAT DUCATO QWU 0692 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 07/07/2022 | 150.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008976 | 07/07/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ5H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008986 | 07/07/2022 | 1155.23 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008987 | 07/07/2022 | 1327.71 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSL5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 07/07/2022 | 1000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE CHAMADAS PARA CARRO DE SOM E RADIO PARA INFORMES INSTITUCIONAIS DE ACOES DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008990 | 07/07/2022 | 28569.94 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA INTRUDER 125 MOS 5398 SANDERO QFY 7174 PALIO QFJ 0216 UNO MOR 9564 GOL QSA 4657 MOB QSL 5F86 FIAT DUCATO RLQ 5H09 ARGO RLZ 9F67 ARGO RLZ 9G77 ARGO RLZ 9F07ARGO RLZ 9G17 ARGO RLZ 9E67 TORO RLW 6H67 ARGO RLZ 9F47 SPIN RLV 2A56 ARGO QFO 1D12. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 07/07/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO PARA MONTADAS - PB NO DIA 06072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/07/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA AMORIM EM RECIFE - PB NO DIA 05072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 07/07/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA EMILIA OLIVEIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 07/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE SUELI DA SILVA NASCIMENTO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06072022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 07/07/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 07/07/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE YGOR SAMUEL BARROS DA SILVA PARA CIRURGIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO DO PACIENTE PEDRO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009046 | 07/07/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009052 | 07/07/2022 | 3280.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFY 7174 E QFY 7474 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 07/07/2022 | 800.00 | 00001462118470 | MARIA APARECIDA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES DO SENHOR RODRIGO DE ARAUJO BARBOSA E POR SER UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA SUA RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA APARECIDA COSTA DE ARAuJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 07/07/2022 | 700.00 | 00002989705465 | MARIA CLAUDIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 07/07/2022 | 350.00 | 00039653536400 | NARCISA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 07/07/2022 | 700.00 | 00052761363434 | LUIS FÉLIX CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009070 | 07/07/2022 | 12715.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFY7114 E QFY7174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 07/07/2022 | 800.00 | 00013195138409 | DANIELA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009073 | 07/07/2022 | 4158.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULO DO TIPO SANDERO DE PLACA QFY7114 E QFY7174 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/07/2022 | 350.00 | 00072757523449 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 07/07/2022 | 500.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 07/07/2022 | 130.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA DA CRIANCA PEDRO HENRIQUE GOMES SILVA SOUZA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA GLEYCE GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 07/07/2022 | 1150.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO NAO OEFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 07/07/2022 | 800.00 | 00071621112462 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOS-SACRA COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 07/07/2022 | 750.00 | 00084656603791 | JOAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOSPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 07/07/2022 | 350.00 | 00098071319449 | FRANCISCO DE ASSIS EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 07/07/2022 | 900.00 | 00095138617400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA MAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005749903486 | JOSENILDA DE OLIVEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009005 | 07/07/2022 | 1617.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTUTA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULO DE PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00088339262734 | EVERALDO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS ARTESOES PARA O SALAO DO ARTESANATO E VILA DOS ARTESOES EM CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 07/07/2022 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA SONORIZACAO DA ABERTURA DO SAO JOAO NA FEIRA EDICAO 2022 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 07/07/2022 | 149.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008996 | 07/07/2022 | 1893.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008998 | 07/07/2022 | 2991.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008999 | 07/07/2022 | 5494.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS OITO E ARACAR E NAS PROXIMIDADES DA CIDADE NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS OITI E ARACAR E NAS PROXIMIDADES DA CIDADE. NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009051 | 07/07/2022 | 8740.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00013112266480 | MATEUS HENRIQUE DA COSTA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS OITI E ARACA COMO TAMBEM NAS PROXIMIDADES DA CIDADE NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 07/07/2022 | 128.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 07/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 07/07/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 07/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 07/07/2022 | 2424.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008978 | 07/07/2022 | 4849.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008979 | 07/07/2022 | 4922.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008980 | 07/07/2022 | 4738.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008991 | 07/07/2022 | 5005.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008992 | 07/07/2022 | 4550.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008994 | 07/07/2022 | 4777.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008995 | 07/07/2022 | 5005.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008997 | 07/07/2022 | 8778.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL5E43 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009001 | 07/07/2022 | 4467.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009008 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009009 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009010 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009011 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009012 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009014 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009015 | 07/07/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009016 | 07/07/2022 | 757.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009017 | 07/07/2022 | 757.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009035 | 07/07/2022 | 4931.47 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009038 | 07/07/2022 | 3554.68 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PLACAS RLW 6I17 RLZ 1F47 RLZ 1F77 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009040 | 07/07/2022 | 22627.61 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009042 | 07/07/2022 | 58072.87 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OGA 7200 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI 0A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009048 | 07/07/2022 | 36234.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009053 | 07/07/2022 | 1540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 07/07/2022 | 1500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA SONORIZACAO DO I ENCONTRO DE FORMACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 01 E 04 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009064 | 07/07/2022 | 6912.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009072 | 07/07/2022 | 3580.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 07/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 07/07/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008982 | 07/07/2022 | 2098.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO PALIO FIRE DE PLACA OEZ7901 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 07/07/2022 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA LICITACAO - CHAMADA PuBLICA N 00012022 TENDO COMO OBJETO SELECIONAR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESDE MUNICIPIO ASSIM COMO AS INEXIGIBILIDADES DELA ORIUNDAS DE N 1111121314 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 07/07/2022 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA LICITACAO - CHAMADA PuBLICA N 00032022 TENDO COMO OBJETO SELECIONAR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS E DA PREFEITURA DO MUNICIPIO ASSIM COMO AS INEXIGIBILIDADES DELA ORIUNDAS DE N 06070809 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009047 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0009054 | 07/07/2022 | 2970.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008975 | 07/07/2022 | 632.57 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 07/07/2022 | 98289.00 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 07/07/2022 | 28659.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 07/07/2022 | 1770.08 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008983 | 07/07/2022 | 11667.12 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008985 | 07/07/2022 | 784.13 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ9E67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008988 | 07/07/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008993 | 07/07/2022 | 11894.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009000 | 07/07/2022 | 1595.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSE 1593. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009002 | 07/07/2022 | 38922.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009004 | 07/07/2022 | 378.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009006 | 07/07/2022 | 378.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE8328 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009007 | 07/07/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE4732 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009020 | 07/07/2022 | 3972.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 07/07/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 07/07/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009028 | 07/07/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH9J94 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 07/07/2022 | 2918.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009057 | 07/07/2022 | 35291.50 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009059 | 07/07/2022 | 6929.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTE A FROTA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009060 | 07/07/2022 | 990.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1L99 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009061 | 07/07/2022 | 5258.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8328 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DE CAMPINOTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009067 | 07/07/2022 | 5412.61 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE1L99 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009074 | 07/07/2022 | 1584.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009086 | 07/07/2022 | 65023.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/07/2022 | 630.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008981 | 07/07/2022 | 1826.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONSUMO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008984 | 07/07/2022 | 3047.75 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009003 | 07/07/2022 | 641.34 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009021 | 07/07/2022 | 3548.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFF9B42 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0009055 | 07/07/2022 | 1360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009062 | 07/07/2022 | 4348.55 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009068 | 07/07/2022 | 1630.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 07/07/2022 | 100000.00 | 08717704000191 | ASSOCIAÇÃO LAR DA SAGRADA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE ORIUNDOS DE EMENDA N 202181000789 REFERENTE A PROGRAMACAO N 2508307202100002. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/07/2022 | 45.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009111 | 08/07/2022 | 7070.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0009113 | 08/07/2022 | 12000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/07/2022 | 1303.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009165 | 08/07/2022 | 6103.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0009168 | 08/07/2022 | 21980.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009109 | 08/07/2022 | 8523.98 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009107 | 08/07/2022 | 18022.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009108 | 08/07/2022 | 12802.17 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0009114 | 08/07/2022 | 684.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/07/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009166 | 08/07/2022 | 2805.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009112 | 08/07/2022 | 1083.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/07/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES EM JOAO PESSOA - PB PARA VISITA EM UTI NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/07/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/07/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTECICERO VICENTE FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 08/07/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 08072022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009169 | 08/07/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/07/2022 | 65.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/07/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/07/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/07/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/07/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/07/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 08/07/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 08/07/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 08/07/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 08/07/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 08/07/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 08/07/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 08/07/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 08/07/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/07/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 08/07/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 08/07/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 08/07/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 08/07/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009167 | 08/07/2022 | 12522.76 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 08/07/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 08/07/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/07/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 08/07/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 08/07/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 11/07/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/07/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 11/07/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 11/07/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 11/07/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 11/07/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 11/07/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/07/2022 | 100.00 | 00097977063468 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/07/2022 | 1101.60 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS STAR CLEAN DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 11/07/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PEDRO JERONIMO DA COSTA AO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE - PB NO DIA 11072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 11/07/2022 | 80.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CAPACITACAO DO PONTO ELETRONICO EM JOAO PESSOA - PB DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 11/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALMIR BRANDAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009015952418 | ROBERTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010699557445 | RENALLY VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012795301466 | NATHÁLIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009265 | 11/07/2022 | 18022.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 11/07/2022 | 180.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA MARIA DALVA LUCENA DE LIMA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS IRRF ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB REALIZADO NO AUDITORIO DO LIV. MALL SHOPPING EM JOAO PESSOA - PB REALIZADO NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 11/07/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIACOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS IRRF ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB REALIZADO NO AUDITORIO DO LIV. MALL SHOPPING EM JOAO PESSOA - PB REALIZADO NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 11/07/2022 | 150.00 | 37550723000174 | AGILE CERTIFY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 11/07/2022 | 2000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 11/07/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/07/2022 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009267 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LIMA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009350 | 12/07/2022 | 3627.54 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009353 | 12/07/2022 | 8411.69 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009358 | 12/07/2022 | 22511.43 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009359 | 12/07/2022 | 34999.09 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 12/07/2022 | 160.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009387 | 12/07/2022 | 24998.83 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 12/07/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 12/07/2022 | 14692.36 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S. REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 12/07/2022 | 3726.00 | 00008840604464 | DIEGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COBERTORES DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERALIDADE SOCIAL DECORRENTES DAS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPIS DESTINADOS AO PROFISSSIONAIS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00002256973433 | JOSINALDO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 12/07/2022 | 600.00 | 00011611013496 | TARCIO ISAAC COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 12/07/2022 | 3408.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 12/07/2022 | 2446.27 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 12/07/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009348 | 12/07/2022 | 18022.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009351 | 12/07/2022 | 1188.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 12/07/2022 | 4300.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA PARA EVITAR A RETENCAO E COMBATER A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009388 | 12/07/2022 | 3762.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00006661222450 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00000014663562 | JOAO PAULO SILVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR JUNTO ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE REF. AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00009899302465 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009481 | 12/07/2022 | 522.56 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009360 | 12/07/2022 | 8780.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009369 | 12/07/2022 | 110682.68 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00001184732477 | ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCETEIRO NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADA NA RUA SOFIA COSTA SANTOS - CENTRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 12/07/2022 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 12/07/2022 | 3320.00 | 00006997452418 | JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADO A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO PEQUENA MISS BRASIL 2023 DA CRIANCA TAFNES REBEKA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR JOSE ALEX MARTINS DE OLIVEIRA ONDE A MESMA REPRESENTARA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 12/07/2022 | 500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO PARA REALIZACAO DA CONCLUSAO DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00003286792403 | GLORIA MARIA DE ANDRADE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO CIRuRGICO ANTROSCOPICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/07/2022 | 350.00 | 00003398251706 | IRENILDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 12/07/2022 | 6169.28 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 12/07/2022 | 27944.33 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 12/07/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 12/07/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 12/07/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 12/07/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 12/07/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 12/07/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 12/07/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 12/07/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 12/07/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 12/07/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 12/07/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 12/07/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 12/07/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 12/07/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 12/07/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 12/07/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007437751470 | ALLYSON MAGNUM V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE HIGIENIZACAO LIMPEZA DO CARPETE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 13/07/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO TOME DE SOUZA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 13/07/2022 | 220.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGOES NAS SEGUINTES ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA E SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 13/07/2022 | 90.00 | 00007263374471 | NEURIMAX DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOGAO NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00070871711435 | DIOGO JOSÉ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA INTERDICIPLINAR - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009489 | 13/07/2022 | 1959.60 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS LOCALIZADO NO SITIO DA CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 13/07/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009483 | 13/07/2022 | 5258.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8328 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DE CAMPINOTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0009487 | 13/07/2022 | 12128.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 13/07/2022 | 788.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS MACAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/07/2022 | 1727.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/07/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 13/07/2022 | 73.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/07/2022 | 857.68 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009525 | 14/07/2022 | 126.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 14/07/2022 | 120.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009529 | 14/07/2022 | 392.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009534 | 14/07/2022 | 111.30 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS CONSUMO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009535 | 14/07/2022 | 980.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/07/2022 | 8500.00 | 21724551000178 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS MEI - SERRALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 17 METROS DE CORRIMAO 01 PORTAO MEDINDO 215M X 145M E OUTRO MEDINDO 210M X 080M E 02 GRADES DE 20M X 060M NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO AMARAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/07/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/07/2022 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/07/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/07/2022 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/07/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/07/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/07/2022 | 125.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007263292408 | ELEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/07/2022 | 350.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/07/2022 | 300.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/07/2022 | 350.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009523 | 14/07/2022 | 7204.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009531 | 14/07/2022 | 116.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO SCFV. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAM EM DIVERSOS DIARIOS ELETRONICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009528 | 14/07/2022 | 159.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 29 RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009499 | 14/07/2022 | 4467.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009500 | 14/07/2022 | 4738.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009502 | 14/07/2022 | 1959.60 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009530 | 14/07/2022 | 180.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/07/2022 | 119.55 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A REPARO MECANICO NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/07/2022 | 2000.00 | 21724551000178 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS MEI - SERRALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 TAMPAS METALICAS DE ESGOTO MEDINDO 0.80M X 0.80M PARA A PRACA LOCALIZADA NA RUA OSWALDO BATISTA ANACLETO NO BAIRRO ANACLETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/07/2022 | 460.00 | 00010850322480 | VERÔNICA FLÔR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA CRIANCA JOAO MIGUEL FLOR DA SILVA NASCIMENTO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA VERONICA FLOR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/07/2022 | 320.00 | 00041924185415 | MARIA DA GLÓRIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 14/07/2022 | 345.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 14/07/2022 | 345.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/07/2022 | 400.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONTRATACAO DE UM TRIO DE FORRO PARA ANIMACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009533 | 14/07/2022 | 201.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009556 | 15/07/2022 | 4244.35 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO KS 155 DE PLACA NQC5945 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 15/07/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 15/07/2022 | 360.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009548 | 15/07/2022 | 241.55 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 15/07/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES S SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 14072022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 15/07/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES S SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 13072022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/07/2022 | 272.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CANTONEIRAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010828981477 | KARLA KELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DA CRIANCA SARA KELLY DOS SANTOS SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA KARLA KELY DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00003284868410 | ADINALDA SILVA DIONÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 15/07/2022 | 700.00 | 00006671119481 | EDJANE DANTAS MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 15/07/2022 | 350.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 15/07/2022 | 800.00 | 00016175646487 | JOÃO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010096236485 | VICTOR HUGO PALMEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA ATM'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/07/2022 | 950.00 | 00009761424499 | LEANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 15/07/2022 | 700.00 | 00043693624828 | JESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009551 | 15/07/2022 | 7061.80 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009552 | 15/07/2022 | 666.72 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A MERENDA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009553 | 15/07/2022 | 3186.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0009571 | 15/07/2022 | 2286.60 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0009583 | 15/07/2022 | 2524.30 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0009584 | 15/07/2022 | 2598.96 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0009585 | 15/07/2022 | 2598.96 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009586 | 15/07/2022 | 2646.94 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009547 | 15/07/2022 | 107.85 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIAO DO PLANO DIRETOR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/07/2022 | 91.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 15/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NQC9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 15/07/2022 | 9500.00 | 46977410000198 | JHON WESLEY ALVES DA SILVA FEITOSA - 34727234831 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 15/07/2022 | 400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009544 | 15/07/2022 | 1020.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009545 | 15/07/2022 | 313.92 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009546 | 15/07/2022 | 1304.32 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009557 | 15/07/2022 | 3128.75 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE HIPERTENSOS IDOSOS GESTANTES E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 15/07/2022 | 555.00 | 35215549000188 | LS MATERIAIS ODONTO HOSPITALAR - HELDER W S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 15/07/2022 | 113.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 15/07/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 15/07/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRAS NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009616 | 18/07/2022 | 14567.41 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009631 | 18/07/2022 | 402.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009632 | 18/07/2022 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009633 | 18/07/2022 | 13603.68 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 18/07/2022 | 125.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 18/07/2022 | 300.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 18/07/2022 | 350.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 18/07/2022 | 350.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 18/07/2022 | 85.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 18/07/2022 | 320.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 18/07/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/07/2022 | 300.00 | 00010823419401 | DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 18/07/2022 | 240.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 18/07/2022 | 400.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 18/07/2022 | 250.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 18/07/2022 | 300.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 18/07/2022 | 320.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 18/07/2022 | 320.00 | 00008198417494 | MARIA SIMONE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/07/2022 | 350.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 18/07/2022 | 350.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 18/07/2022 | 300.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 18/07/2022 | 350.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009635 | 18/07/2022 | 29745.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 18/07/2022 | 2800.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO CONFORME FOTOS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009615 | 18/07/2022 | 6876.38 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092022 | 0009618 | 18/07/2022 | 216.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORIÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009619 | 18/07/2022 | 4975.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO DA TRAVESSA JOAO ALVES MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009620 | 18/07/2022 | 10300.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MANOEL BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009621 | 18/07/2022 | 10300.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009622 | 18/07/2022 | 2600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA ABELARDO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009634 | 18/07/2022 | 6876.38 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 18/07/2022 | 1400.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009637 | 18/07/2022 | 4110.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARQUITETO E URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009623 | 18/07/2022 | 17542.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO MAQUINA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009624 | 18/07/2022 | 7536.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 0009625 | 18/07/2022 | 18000.00 | 00071455590487 | MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102022 | 0009626 | 18/07/2022 | 18000.00 | 00008160860447 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0009627 | 18/07/2022 | 18000.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0009629 | 18/07/2022 | 18000.00 | 00005568452423 | DIOGO JOSE QUEIROZ JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHEITA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 0009630 | 18/07/2022 | 18000.00 | 00014387718439 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 18/07/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VITORIA FRANCELINO DE SOUZA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO IMIP EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 04072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 19/07/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DIANA LUIZA PORTO MORAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NO UCMF EM RECIFE - PE NO DIA 18072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00000715757822 | GILVAN BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 19/07/2022 | 2200.00 | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORIENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE APOIO A GESTAO EM SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 19/07/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO S PEREIRA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 18072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 19/07/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MONICA CORREIRA E ROBERTO COELHO QUE COMPARECERAM NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19072022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 19/07/2022 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIRA PACIENTE NASCIMENTO NOGUEIRA A RECIFE - PE NO DIA 19072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 19/07/2022 | 269.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 19/07/2022 | 470.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CLORO ESTABILIZADO SULFATO DE ALUMINIO E COBRE PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 19/07/2022 | 207.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 19/07/2022 | 95.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL TIPO DEPOSITO UC N° 4402276-0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 19/07/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 19/07/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 19/07/2022 | 188.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 19/07/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 19/07/2022 | 500.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS DEZ DIARIAS DE PODACAO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 19/07/2022 | 1885.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10994-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 19/07/2022 | 994.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 19/07/2022 | 7336.65 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME O TERMO N 3822021 REFERENTE AS PARCELAS DE N 1 A 1860 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 19/07/2022 | 3506.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME O TERMO N 2722021 REFERENTE AS PARCELAS DE N 1 A 1860 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 19/07/2022 | 1648.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 19/07/2022 | 106.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 19/07/2022 | 694.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 19/07/2022 | 98.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 19/07/2022 | 50.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 19/07/2022 | 100.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 19/07/2022 | 250.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 19/07/2022 | 130.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 19/07/2022 | 125.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 19/07/2022 | 70.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007866065411 | LUCIANO SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 NECESSITA DA AJUDA PROVENIENTE DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL0 E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 19/07/2022 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 19/07/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 19/07/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 19/07/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 19/07/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 19/07/2022 | 33.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 19/07/2022 | 350.00 | 00013762718423 | VITÓRIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 19/07/2022 | 250.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 19/07/2022 | 250.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 19/07/2022 | 250.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 19/07/2022 | 250.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004220942424 | APARECIDA GALDINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 19/07/2022 | 250.00 | 00004968898509 | NAIARA SILVA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 19/07/2022 | 250.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 19/07/2022 | 130.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 19/07/2022 | 250.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/07/2022 | 300.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 19/07/2022 | 250.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 19/07/2022 | 215.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 19/07/2022 | 350.00 | 00070623695430 | DANIELE DO NASCIIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 19/07/2022 | 320.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 19/07/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 19/07/2022 | 1600.00 | 00013821693452 | LUCAS DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NA REFORMA EM BANHEIROS E QUARTO DE REPOUSO PARA MEDICOS ENFERMEIROS E MOTORISTAS NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0009671 | 19/07/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES MEDICOS NO PSF SAO JOSE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 19/07/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM EXAME PET-CT REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE JOSEFA SILVA FELIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009681 | 19/07/2022 | 358.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADDO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00003289824403 | MARIA VERONICA DANTAS GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOTELARIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MONTE ALGRE NO PERIODO DE 0106 A 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/07/2022 | 92.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009731 | 20/07/2022 | 1857.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009735 | 20/07/2022 | 1857.15 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/07/2022 | 107.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/07/2022 | 143.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/07/2022 | 130.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/07/2022 | 320.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/07/2022 | 350.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/07/2022 | 160.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/07/2022 | 300.00 | 00079698719415 | MARCIA MARIA DEMTRIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009740 | 20/07/2022 | 3342.87 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/07/2022 | 3660.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/07/2022 | 3660.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/07/2022 | 4161.45 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/07/2022 | 687.60 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS MERCANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/07/2022 | 350.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 NECESSITA DA AJUDA PROVENIENTE DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19 NECESSITA DA AJUDA PROVENIENTE DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/07/2022 | 300.00 | 00099176483487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/07/2022 | 250.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009714 | 20/07/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0009715 | 20/07/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 20/07/2022 | 1096.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009713 | 20/07/2022 | 133784.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL B S500 E DIESEL S10 PARA VEICULOS DE MODELO E PLACA BASCULANTE OGE0137 TRATORES 508SE TRA0001 508SE TRA0002 MOTO NIVELADORA MOT0001 CARREGADEIRA CAR0001 TRATOR 275 TRA0003 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC0001 PIPA 4400P7 6X4 OGE6707 MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA RET0002 IVECO TECTOR RLQ1E07 CAMINHAO VW RLW3G00 E RETROESCAVADEIRA RET0003 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/07/2022 | 60.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0 . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/07/2022 | 9423.70 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IVECO TECTOR RLQ1E07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0009738 | 20/07/2022 | 216.00 | 22309352000166 | RESTAURANTE MIRANTE MORIÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/07/2022 | 91.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/07/2022 | 182.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009732 | 20/07/2022 | 1114.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009734 | 20/07/2022 | 371.43 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009736 | 20/07/2022 | 12115.47 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSUMO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/07/2022 | 8865.33 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009750 | 20/07/2022 | 6223.91 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009751 | 20/07/2022 | 5151.71 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/07/2022 | 2137.33 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009753 | 20/07/2022 | 2524.81 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/07/2022 | 3700.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE ESTRUTURA COM EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO SAO JOAO INTEGRADO DA EDUCACAO REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/07/2022 | 33401.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/07/2022 | 500.00 | 32398053000107 | NC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DO TECLADO COMPAQ CQ29 DO COMPUTADOR PERTENCENTE A PROCURADORIA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009733 | 20/07/2022 | 866.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE MAIO E JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/07/2022 | 3660.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UTILIZACAO DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/07/2022 | 21.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/07/2022 | 49.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/07/2022 | 227.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/07/2022 | 5500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS POSTES DECORATIVOS DE ILUMINACAO LOCALIZADOS NA PRACA JOSE JERONIMO DA COSTA - CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 20/07/2022 | 700.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NO CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE RETIRAR DOCUMENTACAO NO DIA 15072022 DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 20/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO A CAPACITACAO DO PONTO ELETRONICO EM JOAO PESSOA - PB DE 08072022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 20/07/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DE LURDES DOS SANTOS PARA MONTADAS - PB CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/07/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA IMIP EM RECIFE NO DIA 19072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 21/07/2022 | 2739.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 21/07/2022 | 3540.42 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COVID-19 E A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022E E SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/07/2022 | 120.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO AO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NO MINICURSO ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DE IDEVAL DANTAS SANTOS AO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPACAO NO MINICURSO ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009803 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00006206831477 | HELDER SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELHAMENTO REALIZADO NA EMEIEF JOSE GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALVINHO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DA ROSA BRANCA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009885 | 21/07/2022 | 55781.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA MARIA JOSE DA COSTA NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 21/07/2022 | 7376.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/07/2022 | 250.00 | 00012008289419 | RENALY FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 21/07/2022 | 300.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/07/2022 | 250.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 21/07/2022 | 250.00 | 00017802968860 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/07/2022 | 250.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070115978402 | ALANA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 21/07/2022 | 300.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006703323488 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/07/2022 | 250.00 | 00015436301460 | MÁRCIA CECÍLIA SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 21/07/2022 | 300.00 | 00000075380498 | JOSEFA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 21/07/2022 | 350.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/07/2022 | 250.00 | 00011915348471 | ANA CAROLINA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006751703465 | EDVALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 21/07/2022 | 250.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/07/2022 | 300.00 | 00078878144487 | GEILSON CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 21/07/2022 | 260.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 21/07/2022 | 120.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 21/07/2022 | 300.00 | 00012004968419 | ELYDIANE SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 21/07/2022 | 250.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004377173480 | MARIA SUELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/07/2022 | 200.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/07/2022 | 120.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/07/2022 | 45.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 21/07/2022 | 80.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 21/07/2022 | 170.00 | 00003290916464 | SOLANGE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 21/07/2022 | 120.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 21/07/2022 | 250.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014343294455 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002989544437 | JOSÉ ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 21/07/2022 | 250.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 21/07/2022 | 300.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 21/07/2022 | 300.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 21/07/2022 | 120.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/07/2022 | 300.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013218834473 | JENILSON COELHO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001399476475 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006775221428 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 21/07/2022 | 250.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004766470451 | ANA LUCIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/07/2022 | 350.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/07/2022 | 135.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/07/2022 | 85.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/07/2022 | 40.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013333897440 | ANA BEATRIZ SANATANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 21/07/2022 | 250.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/07/2022 | 250.00 | 00012404215400 | ALINE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/07/2022 | 120.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 21/07/2022 | 320.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003290622479 | RUFINA LEAL DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/07/2022 | 103.00 | 00070043207405 | ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 21/07/2022 | 350.00 | 00010155576437 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006383326481 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/07/2022 | 250.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/07/2022 | 200.00 | 00016132955453 | MARIA TOMÉ DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013285673460 | ANA KAROLYNE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/07/2022 | 100.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 21/07/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006283978444 | VALDETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 21/07/2022 | 250.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006975800405 | ROSEANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007974559497 | MARIZETE BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 21/07/2022 | 250.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 21/07/2022 | 250.00 | 00007419760489 | MARLI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 21/07/2022 | 300.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/07/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/07/2022 | 320.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 21/07/2022 | 250.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/07/2022 | 250.00 | 00012128863481 | APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/07/2022 | 120.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003286328480 | FABIANA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/07/2022 | 350.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/07/2022 | 120.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/07/2022 | 300.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013240941414 | CARLA LETÍCIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/07/2022 | 250.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/07/2022 | 180.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/07/2022 | 170.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/07/2022 | 300.00 | 00026594742817 | GINEIDE RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/07/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/07/2022 | 250.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/07/2022 | 3800.00 | 09195363000102 | SERRARIA SEDASO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANCADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009935 | 22/07/2022 | 1570.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 22/07/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 22/07/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 22/07/2022 | 300.00 | 00070522530460 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 22/07/2022 | 120.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 22/07/2022 | 120.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/07/2022 | 320.00 | 00005749910423 | RITA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/07/2022 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 22/07/2022 | 300.00 | 00012404215400 | ALINE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/07/2022 | 250.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/07/2022 | 320.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/07/2022 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/07/2022 | 250.00 | 00006020472426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/07/2022 | 140.00 | 00097721387434 | ANA MARIA PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 22/07/2022 | 320.00 | 00064522237472 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSECIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/07/2022 | 250.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/07/2022 | 300.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/07/2022 | 300.00 | 00012359522400 | ERICA CANDIDO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/07/2022 | 300.00 | 00002536934462 | RAIMUNDO FERNANDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/07/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/07/2022 | 120.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006709355497 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008855036432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 22/07/2022 | 350.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 22/07/2022 | 350.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 22/07/2022 | 350.00 | 00012661702431 | TAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 22/07/2022 | 350.00 | 00010515269492 | RAFAELA CALIXTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 22/07/2022 | 350.00 | 00070573423490 | JOYCE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/07/2022 | 350.00 | 00013920579496 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 22/07/2022 | 350.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 22/07/2022 | 350.00 | 00012294213432 | JOÉRRINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 22/07/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 22/07/2022 | 300.00 | 00014344196490 | LICIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 22/07/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/07/2022 | 400.00 | 00003038152480 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/07/2022 | 350.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS EDUCATIVOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA SCFV. SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DATASHOW E REFRIGERADOR UTILIZADOS NO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/07/2022 | 1500.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE UM PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/07/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 22/07/2022 | 21.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 22/07/2022 | 1300.00 | 35843740000174 | ANTHONY PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO MUNCK 1 DIARIA PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/07/2022 | 25.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 22/07/2022 | 414.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009933 | 22/07/2022 | 16034.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004725013480 | WEDNA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INCLUSIVA NO PERIODO DO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 22/07/2022 | 100.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA CONDUCAO DA SRA SIMONE BARBOSA DE OLIVIERA A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/07/2022 | 80.00 | 00009672139403 | SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1UMA DIARIA PARA CONDUCAO DA SRA SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 22/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO FRANCISCO DE SOUZA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22072022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00050404458491 | MARIA SONIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE INJECAO DE ANTIANGIOGÊNICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 25/07/2022 | 500.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA DACRIANCA KLAVIER LUAN DO NASCIMENTO SILVA FRANCELINO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARINALVA DO NASCIMENTO FRANCELINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 25/07/2022 | 300.00 | 00060341009415 | JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 25/07/2022 | 230.00 | 00099176378420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 25/07/2022 | 460.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 25/07/2022 | 360.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 25/07/2022 | 290.00 | 00099643430430 | CARMELITA CASSIANO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 25/07/2022 | 700.00 | 00096394609404 | MARCOS ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00071346147434 | MARIA DE FATIMA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 25/07/2022 | 800.00 | 00005205568445 | FRANCISCO COSTA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00003735183409 | MARIA JOSÉ CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SAERA COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/07/2022 | 600.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00001273660404 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE DENSITOMETRIA OSSEA PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 25/07/2022 | 700.00 | 00003681849439 | MARIA INEZ PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 25/07/2022 | 400.00 | 00004529466469 | ISALVA JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00007515497467 | MARIA GORETTI DE SALES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ASPIRADO DE MEDULA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004886873499 | VALERIA DA SILVA TORRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 25/07/2022 | 500.00 | 00001584394498 | ALRIZETE ARCELINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00007977920409 | VALESKA DANIELLI GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL TOMOGRAFIA DE CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00005553115469 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA TORACICA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO PROCEDIMENTO DE NEFROSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 25/07/2022 | 700.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PRODEDIMENTO DE CARIOTIPO ECOCARDIOGRAMA ULTRASSOM TRASFONTANELAR DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070889492450 | JACYERÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE E MEDICACAO INJETAVEL DA CRIANCA MIGUEL WAGNER SOARES DA SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA SUÊNIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 25/07/2022 | 460.00 | 00070152670475 | NATALYA PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 25/07/2022 | 460.00 | 00013198442940 | BEATRIZ AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 25/07/2022 | 400.00 | 00002392599475 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00041445570491 | FRANCISCA DE NATAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APLICACOES INTRA-VITREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00005506734409 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO RIGIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 25/07/2022 | 306.00 | 00011010711415 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 25/07/2022 | 2150.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 25/07/2022 | 2000.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0009993 | 25/07/2022 | 684.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 25/07/2022 | 560.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DENTE DE RETROESCAVADEIRA XT870BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0009992 | 25/07/2022 | 2340.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 25/07/2022 | 91208.92 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFRENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009988 | 25/07/2022 | 942.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DESSE ORGAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 25/07/2022 | 1830.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 25/07/2022 | 285.00 | 00004938238403 | MARIA SUELI SOBREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 25/07/2022 | 800.00 | 00003440694437 | ROSINETE TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA SER SERVIDO DURANTE EVENTO DE CONCIENTIZACAO CONTRA A VIOLACAO DOS DIREITOS DOS IDOSOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 25/07/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009989 | 25/07/2022 | 2077.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00010076490467 | MÁRCIO ANDRÉ FIGUEIRÊDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERACAO E PINTURA DE ARMARIOS DA UBSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 25/07/2022 | 130.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - TECLIFE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MULETA CANADENSE PRETA - DELLAMED DESTINADA A UTILIZACAO DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009990 | 25/07/2022 | 796.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009991 | 25/07/2022 | 659.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009994 | 25/07/2022 | 59998.63 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009998 | 25/07/2022 | 2580.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DE GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE GESTANTES HIPERTENSOS IDOSOS E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 26/07/2022 | 107.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 26/07/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 26/07/2022 | 112.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/07/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 26/07/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 26/07/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 26/07/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 26/07/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA COM TEMA EDUCACAO DO CAMPO - DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022 NO CONVENTO IPUARANA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 26/07/2022 | 340.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO LOCALIZADA NO SITIO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010037 | 26/07/2022 | 4121.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO NO SITIO MANGUAPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010039 | 26/07/2022 | 3628.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 26/07/2022 | 38.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 26/07/2022 | 35.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 26/07/2022 | 20.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 26/07/2022 | 30.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON DESTINADO AS MAQUINAS MANUAIS DE APARAR MATO EM CALCADAS E TERROENOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009987 | 26/07/2022 | 126735.12 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 26/07/2022 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS PARA DOACAO DE PESSOA CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 26/07/2022 | 55.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010038 | 26/07/2022 | 4343.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E PINTURA PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00013270725485 | ARLEY VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ARTESAOS NA VILA SITIO SAO JOAO VILA DOS CACTOS E NO SHOPPING PARTAGE PROJETO INTEGRANTE DO ROTEIROS TURISTICOS DA SERRA DA BORBOREMA QUAL CONTEMPLOU O MUNICIPIO DE LAGOA SECA- PB COM UMA CASA PARA ESPOSICAO E VENDA DOS ARTESANATOS DOS ARTESAOS CADASTRADOS NESTE MUNICIPIO BEM COMO ESPACO PARA DIVULGACAO DE LAGOA SECA COMO DESTINO TURISTICO E APRESENTACAO DAS POTENCIALIDADES AOS TURISTAS EMPRESARIOS E GOVERNANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 27/07/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/07/2022 | 3021.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 27/07/2022 | 735.20 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS A UMA PREMIACAO DE UMA CORRIDA REALIZADA NO DIA 31072022 PELA SECRETARIA DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/07/2022 | 500.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAuJO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 27/07/2022 | 500.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 27/07/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 27/07/2022 | 28888.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 27/07/2022 | 49339.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 27/07/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 27/07/2022 | 10133.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 27/07/2022 | 19210.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 27/07/2022 | 58425.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 27/07/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 27/07/2022 | 29527.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 27/07/2022 | 131100.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 27/07/2022 | 36324.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 27/07/2022 | 29383.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 27/07/2022 | 22397.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 27/07/2022 | 53225.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 27/07/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 27/07/2022 | 3689.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 27/07/2022 | 2860.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/07/2022 | 2780.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 27/07/2022 | 22823.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 27/07/2022 | 53645.13 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 27/07/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 27/07/2022 | 4995.65 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 27/07/2022 | 4024.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/07/2022 | 200.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLZ9G77 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 27/07/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA MAMA PARA SENHORA RAMONE DE LIMA MIRANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 27/07/2022 | 5100.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 27/07/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 27/07/2022 | 54348.16 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 27/07/2022 | 281763.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 27/07/2022 | 86249.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 27/07/2022 | 69671.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 27/07/2022 | 21117.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 27/07/2022 | 4116.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 27/07/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/07/2022 | 45941.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 27/07/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 27/07/2022 | 70368.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0010123 | 27/07/2022 | 528.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001210-02 MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 27/07/2022 | 245.78 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0010126 | 27/07/2022 | 3157.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001210-02 MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 27/07/2022 | 1535.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE JARDINAGEM E SUA EXECUCAO NA AREA TRASEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0010130 | 28/07/2022 | 4596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 28/07/2022 | 121123.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/07/2022 | 11150.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/07/2022 | 15592.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/07/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/07/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/07/2022 | 140364.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/07/2022 | 11111.52 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/07/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010174 | 28/07/2022 | 9450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/07/2022 | 36891.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/07/2022 | 905.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/07/2022 | 38872.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010150 | 28/07/2022 | 35910.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/07/2022 | 900.00 | 00004341881400 | EDSON FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/07/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/07/2022 | 5172.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/07/2022 | 1137.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/07/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 28/07/2022 | 29044.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/07/2022 | 247952.77 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 28/07/2022 | 231482.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 28/07/2022 | 182459.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 28/07/2022 | 932910.59 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 28/07/2022 | 36849.69 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 28/07/2022 | 1500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010171 | 28/07/2022 | 41130.33 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010172 | 28/07/2022 | 17612.16 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/07/2022 | 6055.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/07/2022 | 35099.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/07/2022 | 5351.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000142021 | 0010133 | 28/07/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/07/2022 | 31139.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/07/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/07/2022 | 1170.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/07/2022 | 54952.59 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 7672022 PARCELA N 1240 7682022 PARCELA N 1240 7692022 PARCELA N 1240 8422022 PARCELA N 1240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/07/2022 | 3084.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/07/2022 | 10208.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22210.1075723-7 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/07/2022 | 540.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CARIMBOS NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0010178 | 28/07/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/07/2022 | 55577.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 28/07/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/07/2022 | 20060.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/07/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/07/2022 | 14646.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/07/2022 | 3600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 28/07/2022 | 34494.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/07/2022 | 9772.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/07/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOSILENE NASCIMENTO SANTOS PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/07/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DA POLICLINICA DANIELE SILVA DE FARIAS MEDEIROS PARA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26072022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/07/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27072022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/07/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO PARA FAZER CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 27072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 28/07/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES S SANTOS E LUCIA DIAS DINIZ PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 26072022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 28/07/2022 | 288002.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/07/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/07/2022 | 2089.50 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/07/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DAS DESPESAS DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE SALVIANO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/07/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO COSTA MEDEIROS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 28072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/07/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO COSTA MEDEIROS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 27072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/07/2022 | 17969.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/07/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/07/2022 | 400.00 | 00043669247491 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO PARA USO DOS ATLETAS AMADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/07/2022 | 80.00 | 00005330990483 | DANIELLE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUCAO DE DANIELLE SILVA DE MEDEIROS A CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/07/2022 | 80.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A CONDUCAO DE MONICA CORREIA PARA CAPACITACAO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/07/2022 | 80.00 | 00005330990483 | DANIELLE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUCAO DE DANIELLE SILVA DE MEDEIROS A CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/07/2022 | 80.00 | 00042402972491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A CONDUCAO DE MARIA DO SOCORRO DA COSTA MEDEIROS PARA CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/07/2022 | 80.00 | 00042402972491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A CONDUCAO DE MARIA DO SOCORRO DA COSTA MEDEIROS PARA CAPACITACAO NO BANCO DE LEITE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27072022. DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070853433461 | JONAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO SENHOR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA CORRENTE N 21061-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/07/2022 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10062022 A 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/07/2022 | 4599.80 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS ECO PLUS II DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA E SALA DE REUNIOES ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/07/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0010230 | 29/07/2022 | 127872.19 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A CONTRUCAO DE TEATRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECAPB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1072724-882020 - 903911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/07/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/07/2022 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/07/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/07/2022 | 2299.90 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ECO PLUS II DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/07/2022 | 13557.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/07/2022 | 7154.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/07/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENT AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/07/2022 | 98895.62 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/07/2022 | 417572.07 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/07/2022 | 17637.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/07/2022 | 91463.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDAORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JUlHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/07/2022 | 1359.92 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/07/2022 | 3408.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA CORRENTE N 20879-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010202 | 29/07/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/07/2022 | 4480.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/07/2022 | 138.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/07/2022 | 31.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005287231466 | JOSÉ SEVERINO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00001375084844 | ANTONIO ILDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRA NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00009609939406 | AGASSIZ RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00013821693452 | LUCAS DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/07/2022 | 600.00 | 00013203091437 | LUIS FERNANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00001744187444 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO E RESTAURACAO DO ANTIGO SETOR DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0010227 | 29/07/2022 | 7770.10 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR RELATIVO A PLANTOES DE 12 HORAS EQUIVALENTE A 07 PLANTOES NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010241 | 29/07/2022 | 1025.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010242 | 29/07/2022 | 888.97 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010257 | 01/08/2022 | 58469.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010260 | 01/08/2022 | 57014.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0010262 | 01/08/2022 | 10433.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 01/08/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 01/08/2022 | 400.00 | 00002283617456 | LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 01/08/2022 | 1693.03 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 01/08/2022 | 3500.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMA SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 01/08/2022 | 280.00 | 00015900453863 | ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 01/08/2022 | 500.00 | 00004752704447 | MARIA DE LOURDES JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 01/08/2022 | 257.50 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATRERIAIS PARA CONFECCAO DA DECORACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 01/08/2022 | 974.52 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR LEMBRANCAS DO DIA DOS PAIS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 01/08/2022 | 500.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 01/08/2022 | 310.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS FANTASIAS DAS CRIANCAS DO SCFV PARA 7 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 01/08/2022 | 524.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS FANTASIAS DAS CRIANCAS DO SCFV PARA 7 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/08/2022 | 327.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS FANTASIAS DAS CRIANCAS DO SCFV PARA O 7 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010265 | 01/08/2022 | 20122.43 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0010266 | 01/08/2022 | 1328.64 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010277 | 01/08/2022 | 1966.69 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010278 | 01/08/2022 | 1402.80 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010279 | 01/08/2022 | 2743.44 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010284 | 01/08/2022 | 1449.60 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010285 | 01/08/2022 | 1452.62 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CHECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010288 | 01/08/2022 | 2892.00 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010289 | 01/08/2022 | 2128.75 | 00070149322410 | GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE HORTIFRUTI GRANGEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA PARA ATENDIMENTO DAS FAMILAS DS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 01/08/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DO SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP NO DIA 02082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 01/08/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 01/08/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 01/08/2022 | 110.40 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/08/2022 | 88.17 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 01/08/2022 | 89.23 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 01/08/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010287 | 01/08/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 01/08/2022 | 725.00 | 26403549000110 | RENATO FREIRE DE ARAUJO - RA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE DE NOTICIAS PARAIBA 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 01/08/2022 | 387.35 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 01/08/2022 | 720.00 | 00013388104484 | RENAN BARBOSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESTRADA DO BAHIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 01/08/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 01/08/2022 | 87.70 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010282 | 01/08/2022 | 19137.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/08/2022 | 2600.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 01/08/2022 | 6250.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA SEGUEM AS DECLARACOES DE OBITO DOS FALECIDOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00010228351499 | DAYSE RAFAELA GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 01/08/2022 | 400.00 | 00007410415452 | ALIETE SOARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PAAF MAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DA PELVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 01/08/2022 | 600.00 | 00025074989434 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00026319071400 | SEVERINA ANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00039012743400 | MANUEL ANTÔNIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSOM DE PROSTATA GUIADA POR BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 01/08/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA PARA VISITA EM UTI EM CARUARU - PE NO DIA 29072022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAuJO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00095309454420 | ALDEMIR SILVA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE DESTINADA A SENHORA ADINALDA SILVA DIONISIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 01/08/2022 | 80.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DE JULIHERMES DE SA BEZERRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP NO DIA 02082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 01/08/2022 | 80.00 | 00092794653415 | JULIHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DE JULIHERMES DE SA BEZERRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP NO DIA 02082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/08/2022 | 1024.00 | 39409828000133 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPEDICOS - BCLAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTE DE AGUA POTAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0010296 | 01/08/2022 | 13300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 02/08/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 02/08/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 02/08/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 02/08/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 02/08/2022 | 2700.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO JOGO FINAL DA COPA INDEPENDENTE DE FUTEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010298 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010299 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010301 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010303 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010305 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010306 | 02/08/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010308 | 02/08/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010309 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010310 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010311 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0010330 | 02/08/2022 | 1760.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 02/08/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 02/08/2022 | 1200.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE CHAMADAS PARA CARRO DE SOM E RADIO PARA INFORMES INSTITUCIONAIS DE ACOES DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00004760548424 | SIMONE DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COPOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 02/08/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010391 | 02/08/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 02/08/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO DA COSTA DE MEDEIROS COM DESTINO AO JOAO PESSOA NO DIA 01.08.2022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 02/08/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA FOI PARA VIAJEM COM FINALIDADE ADMINISTRATIVA NO BANCO DE LEITE NO DIA 26.07.2022. EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 02/08/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA NO DIA 01.08.2022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 02/08/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAJEM ADMINISTRATIVA DE RECEBIMENTO DE AMBULANCIA NO DIA 01.08.2022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 02/08/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA A CAPACITACAO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 19.07.2022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 02/08/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAJEM ADMINISTRATIVA NO BANCO DE LEITE NO DIA 27.07.2022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/08/2022 | 80.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAJEM ADMINISTRATIVA DE RECEBIMENTO DE AMBULANCIA NO DIA 01.08.2022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 02/08/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE RITA SOARES PARA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 29.08.2022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 02/08/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO DIA 28.07.2022 EM JOAO PESSOA - PB. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 02/08/2022 | 83.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 02/08/2022 | 117.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊSES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010392 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010414 | 02/08/2022 | 720.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADOR SSD GIGABYTE 120GB E ESTABILIZADOR 500VA. DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 02/08/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 02/08/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 02/08/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 02/08/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 02/08/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010389 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010393 | 02/08/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0010400 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 02/08/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010327 | 02/08/2022 | 6142.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO INTERNATIONAL DURASTAR OGE6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 02/08/2022 | 6000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACOPLADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010408 | 02/08/2022 | 7277.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO INTERNATIONAL DURASTAR OGE6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010410 | 02/08/2022 | 6181.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO INTERNATIONAL DURASTAR OGE0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010411 | 02/08/2022 | 9151.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010412 | 02/08/2022 | 1373.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010356 | 02/08/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010297 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 02/08/2022 | 930.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010302 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010304 | 02/08/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010307 | 02/08/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010312 | 02/08/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/08/2022 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 02/08/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 02/08/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 02/08/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010384 | 02/08/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010388 | 02/08/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 02/08/2022 | 2158.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADOR TECLADO BRINGIT COMPATIVEL ACER E TECLADO BRINGIT COMPATIVEL SAMSUNG SSD 0408GB SSD 0120GB ESTABILIZADOR 500V A SMS TRANSFORMADOR ATH 2000V A. PARA A O SETOR DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010316 | 02/08/2022 | 10452.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010323 | 02/08/2022 | 1311.50 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010332 | 02/08/2022 | 2767.60 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 02/08/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0010374 | 02/08/2022 | 1358.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010382 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010394 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 02/08/2022 | 500.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010366 | 02/08/2022 | 3408.96 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/08/2022 | 956.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0010386 | 02/08/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 02/08/2022 | 1900.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA PARTE HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010317 | 02/08/2022 | 10834.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010334 | 02/08/2022 | 10398.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 02/08/2022 | 2968.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA YPUARANA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010350 | 02/08/2022 | 2415.49 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 02/08/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 02/08/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SENHORA JOSILENE NASCIMENTO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010328 | 02/08/2022 | 1835.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 02/08/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010341 | 02/08/2022 | 1280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010347 | 02/08/2022 | 4387.96 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010348 | 02/08/2022 | 873.76 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 02/08/2022 | 2700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO BELA VISTA. PAI DOMINGOS E FLORIANO CONFORME PORTARIA N° 3.389 DE 10 DE SETEMBRO2022 PARA INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID - 19. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 02/08/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010368 | 02/08/2022 | 5116.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/08/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010390 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0010406 | 02/08/2022 | 3703.84 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010413 | 02/08/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010415 | 02/08/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 02/08/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO NO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0010430 | 03/08/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO NO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010459 | 03/08/2022 | 82236.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010477 | 03/08/2022 | 404.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 03/08/2022 | 870.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO REALIZADO NA PACIENTE DANIELLE CORREIA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010518 | 03/08/2022 | 5116.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010519 | 03/08/2022 | 10596.15 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010520 | 03/08/2022 | 11657.40 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPODUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010523 | 03/08/2022 | 1280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010524 | 03/08/2022 | 52810.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010528 | 03/08/2022 | 1835.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 03/08/2022 | 500.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 03/08/2022 | 500.00 | 00013801362450 | THALITA KETILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009058470407 | JAILTON ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/08/2022 | 800.00 | 00075216132449 | LINDACI MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00001911743430 | JOSE ROBERTO ANTONIO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 03/08/2022 | 250.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 03/08/2022 | 400.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 03/08/2022 | 500.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 03/08/2022 | 600.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 03/08/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 03/08/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 03/08/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 03/08/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 03/08/2022 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 03/08/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 03/08/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 03/08/2022 | 370.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 03/08/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 03/08/2022 | 500.00 | 00010915220490 | LAYANE BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00012699592471 | DAIANE ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004081583447 | JONDAS PAIXAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00007204197437 | WALLYSON ISAAK LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010474 | 03/08/2022 | 309.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 03/08/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 03/08/2022 | 1693.03 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010453 | 03/08/2022 | 16503.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010462 | 03/08/2022 | 2465.68 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010464 | 03/08/2022 | 1666.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010465 | 03/08/2022 | 2748.90 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010466 | 03/08/2022 | 2499.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010467 | 03/08/2022 | 1666.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010469 | 03/08/2022 | 854.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00012750531497 | DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX 5E86 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 03/08/2022 | 1950.00 | 00014015694473 | NATANAEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NA E.M.E.I.E.F JOSE ANDRE DA ROCHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE JENIPAPO SN NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010517 | 03/08/2022 | 12871.23 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010522 | 03/08/2022 | 20981.85 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010526 | 03/08/2022 | 2550.93 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 03/08/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010468 | 03/08/2022 | 149.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 03/08/2022 | 76970.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME O TERMO N 8802014 REFERENTE AS PARCELAS DE N 26 E 65-94240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010435 | 03/08/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 03/08/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 11072022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 03/08/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 04082022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010486 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010492 | 03/08/2022 | 650.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010494 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010529 | 03/08/2022 | 500.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010471 | 03/08/2022 | 230.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010510 | 03/08/2022 | 7735.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE 0137 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010514 | 03/08/2022 | 6181.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO INTERNATIONAL DURASTAR OGE0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 03/08/2022 | 500.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DA ROSA BRANCA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 03/08/2022 | 14500.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICACAO DE 10DEZ POSTES DECORATIVOS PARA ILUMINACAO PuBLICA DA COMUNIDADE DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/08/2022 | 819.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOM 6076 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010450 | 03/08/2022 | 9343.08 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/08/2022 | 80.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO PARA REUNIAO NA SEDE DA ASSERTE PARA ESCLARECIMENTO DE DuVIDAS SOBRE PROJETO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 03/08/2022 | 100.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA RETORNAR DO CATOLE DO ROCHA - PB A LAGOA SECA - PB NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 03/08/2022 | 100.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O REUNIAO NA SEDE DA ASSERTE PARA ESCLARECIMENTO DE DuVIDAS SOBRE O PROJETO DO SELO UNICEF NO DIA 28.07.2022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 03/08/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 03/08/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 03/08/2022 | 540.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DE 01 FORNO NO FOGAO DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A REPOSICAO DE 01 REGULADOR MANGUEIRA ABRACADEIRAS E 04 BOCAS NO FOGAO DO PSF DO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 03/08/2022 | 230.00 | 00087246678468 | ANTONIO HERMES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 03/08/2022 | 450.00 | 00013198442940 | BEATRIZ AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA PFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070152670475 | NATALYA PAULINO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 03/08/2022 | 430.00 | 00005363766469 | MARCELA DO NASCIMENTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 03/08/2022 | 350.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 03/08/2022 | 550.00 | 00012044854457 | MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 03/08/2022 | 480.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 03/08/2022 | 1440.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORAMARIA JOSE MARINHO DO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 03/08/2022 | 300.00 | 00007953905485 | SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DA CRIANCA ESDRAS HAZARD SOUTO MAIOR TRAJANO CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA SHIRLEY CLEIA SOUTO MAIOR TRAJANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/08/2022 | 500.00 | 00099705052468 | FRANCISCA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 03/08/2022 | 700.00 | 00013164345402 | MARIA LARISSA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010476 | 03/08/2022 | 402.70 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REPOSICAO NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 03/08/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 03/08/2022 | 320.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 03/08/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA JOSE SALES E JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 01082022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010495 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010496 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010498 | 03/08/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010503 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 2A56 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL 5F86 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 03/08/2022 | 2968.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0010556 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 04/08/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 04/08/2022 | 735.20 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS A UMA PREMIACAO DE UMA CORRIDA REALIZADA NO DIA 31072022 PELA SECRETARIA DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0010558 | 04/08/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0010560 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 04/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 04/08/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 01082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/08/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010602 | 04/08/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0010562 | 04/08/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0010567 | 04/08/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0010568 | 04/08/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 04/08/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 04/08/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 04/08/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0010599 | 04/08/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0010550 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 04/08/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/08/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010554 | 04/08/2022 | 4310.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E REPARO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010561 | 04/08/2022 | 4140.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE DRENO E CALCAMENTO NA RUA ABELARDO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010563 | 04/08/2022 | 3620.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A IMPLANTACAO DE DRENO E CALCAMENTO NAS RUAS TRAVESSA JOAO ALVES MONTEIRO E MANOEL BARBOSA LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO IPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010570 | 04/08/2022 | 1504.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DE GENIPAPO E CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010571 | 04/08/2022 | 8555.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010573 | 04/08/2022 | 10600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010574 | 04/08/2022 | 12979.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0010555 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010559 | 04/08/2022 | 600.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DEFESA CIVIL PARA REALIZACAO DE SUAS FUNCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/08/2022 | 8000.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 COMPROVANTES REFERENTES A 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010605 | 04/08/2022 | 11436.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA AUXILIAR DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010606 | 04/08/2022 | 4818.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 04/08/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0010531 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 04/08/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0010533 | 04/08/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 04/08/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/08/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0010539 | 04/08/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0010541 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0010542 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010601 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 A DISPOSICAO E PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010535 | 04/08/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010536 | 04/08/2022 | 121340.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0010543 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0010544 | 04/08/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010545 | 04/08/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0010546 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0010547 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0010549 | 04/08/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 04/08/2022 | 3750.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONERS E REFIS DE TINTA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010582 | 04/08/2022 | 5263.31 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010603 | 04/08/2022 | 5904.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE REPAROS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010604 | 04/08/2022 | 2772.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010548 | 04/08/2022 | 20284.79 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0010564 | 04/08/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010589 | 04/08/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0010591 | 04/08/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010594 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0010596 | 04/08/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 04/08/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 04/08/2022 | 1080.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010540 | 04/08/2022 | 6206.26 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0010569 | 04/08/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0010572 | 04/08/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0010575 | 04/08/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010576 | 04/08/2022 | 10986.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010577 | 04/08/2022 | 4805.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO DESTINADO A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0010578 | 04/08/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0010579 | 04/08/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES MEDICOS NO PSF SAO JOSE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0010580 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0010584 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010585 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0010587 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 08/08/2022 | 226.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010617 | 08/08/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010618 | 08/08/2022 | 15565.74 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010620 | 08/08/2022 | 31672.85 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010621 | 08/08/2022 | 31031.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0010651 | 08/08/2022 | 15000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0607 0707 1307 2007 2807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 08/08/2022 | 223.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010622 | 08/08/2022 | 11138.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00006661222450 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010649 | 08/08/2022 | 7000.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010653 | 08/08/2022 | 2672.05 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSI 0414 OEY 3853 MOT 4H05 QFF 9067. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010655 | 08/08/2022 | 1299.96 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010656 | 08/08/2022 | 4324.87 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010658 | 08/08/2022 | 12690.36 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010659 | 08/08/2022 | 12963.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010660 | 08/08/2022 | 37122.46 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO SECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010661 | 08/08/2022 | 7044.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010619 | 08/08/2022 | 6132.38 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 08/08/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DO SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP NO DIA 09082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 08/08/2022 | 225.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010654 | 08/08/2022 | 3186.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA AGRICOLA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 08/08/2022 | 125.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0010646 | 08/08/2022 | 210532.63 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO DE REPASSE N 1073600-782020 - 906819 MDRPLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 08/08/2022 | 289.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 08/08/2022 | 92.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 08/08/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TESTES DO PEZINHO DA POLICLINICA A JOAO PESSOA - PB DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 08/08/2022 | 4000.00 | 00005356909403 | José de Assis Lopes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSECCAO TRANSURETRAL DE TUMOR VESICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 08/08/2022 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS SEGUINTES PACIENTES MARIA CLARA DE OLIVEIRA FELIX MARIA VITORIA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005878708426 | ELANE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA AMBOS OS OLHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00004134399416 | VERONICE CLEMENTINO DOS SANTOS ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA HERNIA DISCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 09/08/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA A RECIFE - PE NO DIA 03082022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 09/08/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DINIZ A RECIFE - PE NO DIA 04082022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 09/08/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 09/08/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE CATARATA NO DIA 08082022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 09/08/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO DA COSTA DE MEDEIROS COM DESTINO AO JOAO PESSOA NO DIA 08082022. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 09/08/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO GERALDO DOS SANTOS AO NAPOLIAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 09/08/2022 | 48.29 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010711 | 09/08/2022 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 09/08/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE RITA SOARES PARA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 29072022. EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010733 | 09/08/2022 | 4161.55 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLV 2A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010737 | 09/08/2022 | 1212.03 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010751 | 09/08/2022 | 31232.56 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA INTRUDER MOS5D98 SANDERO QFY7174 PALIO QF J0216 SANDERO QFY7114 UNO MILLE MOR9564 PAS AUTOMOVEL QSA4657 FORD KA QSE7510 MOB LIKE QSL5F86 FIAT DUCATO RLQ5H09 FIAT ARGO RLZ9F67 CHEV SPIN RLV2A56 FIAT ARGO DRIVE RLZ9G47 E FIAT ARGO QFO1D12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONSUMO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 09/08/2022 | 1500.00 | 38067592000131 | MARIA APARECIDA CRUZ - MAIS VÍDEO PRODUTORA - 08580495466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 09/08/2022 | 1500.00 | 38067592000131 | MARIA APARECIDA CRUZ - MAIS VÍDEO PRODUTORA - 08580495466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 09/08/2022 | 486.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010742 | 09/08/2022 | 2238.41 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA OFZ7537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA CONSUMO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 09/08/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/08/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 09/08/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 09/08/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 09/08/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 09/08/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/08/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 09/08/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 09/08/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010721 | 09/08/2022 | 2923.04 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS BROS MIX - NQC5945 FORD KA - QSE7660 DUCATO - QWU0G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00001606361406 | ALEX SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABELARDO COUTINHO - CENTRO - L.SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010726 | 09/08/2022 | 2656.76 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 09/08/2022 | 3600.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TOTALIZANDO 40 COMPROVANTES REFERENTES A 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010704 | 09/08/2022 | 3840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS TRATORES PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010728 | 09/08/2022 | 114386.80 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL B S500 E DIESEL S10 PARA VEICULOS DE MODELO E PLACA BASCULANTE OGE0137 TRATORES 508SE TRA0001 508SE TRA0002 MOTO NIVELADORA MOT0001 CARREGADEIRA CAR0001 TRATOR 275 TRA0003 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PCC0001 MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA RET0002 IVECO TECTOR RLQ1E07 CAMINHAO VW RLW3G00 E RETROESCAVADEIRA RET0003 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 09/08/2022 | 3900.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO SERRA STIHL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 09/08/2022 | 700.00 | 00006367962484 | WALDEMBERG ALLISON SILVA BRADAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 09/08/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010706 | 09/08/2022 | 1540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO DE FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010727 | 09/08/2022 | 2637.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0010690 | 09/08/2022 | 522.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 09/08/2022 | 28839.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 09/08/2022 | 57369.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/08/2022 | 4300.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AOS ANOS DE 2019 E 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010739 | 09/08/2022 | 806.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010737211407 | RAYSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/08/2022 | 319.80 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARAMES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO NO GRAVATA DO CUMBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0010688 | 09/08/2022 | 360.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010703 | 09/08/2022 | 2178.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010707 | 09/08/2022 | 3080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 E FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010715 | 09/08/2022 | 5817.59 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 1430 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010730 | 09/08/2022 | 781.91 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010736 | 09/08/2022 | 11042.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA FIAT TORO RLW66I17 DUCATO RLZ1F47 RLZ1F77 CG125 MOQ5013 FIAT MOBI QSL3A28 MOBI LIKE QSL9I86 E FIAT FIORINO LOCADA PEL2D65 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010738 | 09/08/2022 | 12871.23 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010740 | 09/08/2022 | 400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010741 | 09/08/2022 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010745 | 09/08/2022 | 55761.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 09/08/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 09/08/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 09/08/2022 | 3660.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UTILIZACAO DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010720 | 09/08/2022 | 4512.98 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010722 | 09/08/2022 | 1484.51 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010724 | 09/08/2022 | 2077.16 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010725 | 09/08/2022 | 1315.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONSUMO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003908229499 | GILBERTO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 09/08/2022 | 115.68 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010699 | 09/08/2022 | 2018.72 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0010700 | 09/08/2022 | 17079.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010701 | 09/08/2022 | 1980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010708 | 09/08/2022 | 4497.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010709 | 09/08/2022 | 3995.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ALA DO COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010710 | 09/08/2022 | 3600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010712 | 09/08/2022 | 665.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010713 | 09/08/2022 | 5991.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010714 | 09/08/2022 | 4859.92 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010719 | 09/08/2022 | 1180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 REFERENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010732 | 09/08/2022 | 2743.78 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G77 PERTENCENTE AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 09/08/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDEDO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 09/08/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010744 | 09/08/2022 | 1635.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0010747 | 09/08/2022 | 3703.84 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010749 | 09/08/2022 | 9585.46 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL PARA A FROTA DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULOS AMBULANCIAS STRADA OGE 1I99 AMBULANCIA FIORINO QSE 8338 AMBULANCIA OGE 4732 AMBULANCIA DUCATO RLR 8G83. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010750 | 09/08/2022 | 14022.70 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A FROTA DE VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE AMBULANCIA FIORINO QSE 8328 NQI 5748 FIAT TORO QSH 9J84 E QSH 9J94 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010752 | 09/08/2022 | 1595.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSE 1593. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0010812 | 10/08/2022 | 5550.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010842 | 10/08/2022 | 4446.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A FROTA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010843 | 10/08/2022 | 3788.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 REFERENTE A FROTA DO HOSPITAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 10/08/2022 | 8600.00 | 46753566000195 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA E REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM REFORMA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010880 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA RLR 8G83 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010883 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OGE 1L99 A DISPOSICAO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010886 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010888 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO DISTRITO CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010919 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010943 | 10/08/2022 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010959 | 10/08/2022 | 352.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO DISTRITO DO ALVINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010820 | 10/08/2022 | 20556.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS PELO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010823 | 10/08/2022 | 20490.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS PELO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MULTIMIDIA PARA ADOLESCENTE DO GRUPO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVO - CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 10/08/2022 | 800.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOCES PARA MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 10/08/2022 | 400.00 | 00067517307487 | ROSEMARY LEAL LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00002256973433 | JOSINALDO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010940 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Administrando com Eficiência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 99 | Reserva de Contingência | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0010792 | 10/08/2022 | 1830.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010915 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT MOBI DE PLACA QSL 3A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010946 | 10/08/2022 | 9909.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010950 | 10/08/2022 | 3603.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010954 | 10/08/2022 | 4491.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0010825 | 10/08/2022 | 2970.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/08/2022 | 131.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010840 | 10/08/2022 | 8394.92 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 10/08/2022 | 9650.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIOS REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES CHA DO MARINHO E QUICÊ CONFORME TP N 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIOS DE REPROGRAMACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 9068192020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 10/08/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 10/08/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 10/08/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 10/08/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 10/08/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/08/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/08/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/08/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 10/08/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/08/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 10/08/2022 | 870.00 | 00007682434406 | MARIA VILMA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ECODOPPLER VENOSO DO MIE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 10/08/2022 | 700.00 | 00098200542491 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBRAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00064557871453 | ANNA PATRICIA NOGUEIRA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCNEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 10/08/2022 | 570.00 | 00064565025434 | MARIA AMÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DAS ARTICULACOES SACROILIACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00007116899464 | JOSEVALDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 10/08/2022 | 560.00 | 00007282841462 | MARIA JOSE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 10/08/2022 | 1185.00 | 00070197774490 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 10/08/2022 | 700.00 | 00003789375454 | EDILEIDE DE CARVALHO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 10/08/2022 | 900.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM DOPPLER DOS VASOS HEPATICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009499048480 | FRANCIELLIO BORGES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 10/08/2022 | 400.00 | 00002138932400 | GENILDA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/08/2022 | 460.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 10/08/2022 | 350.00 | 00098165550420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007556872483 | MARIA TELMA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008207570474 | JUSSARA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS PARA A CRIANCA JAMILLY GOMES SOARES CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA JUSSARA MEIRA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 10/08/2022 | 550.00 | 00071957735406 | EDILSON CALIXTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OTFALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 10/08/2022 | 350.00 | 00063699214753 | MARINETE INACIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 10/08/2022 | 450.00 | 00057007934404 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004146972434 | ESPEDITO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 10/08/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTERITA SOARES PARA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 09.08.2022 EM JOAO - PESSOA - PB. CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 10/08/2022 | 480.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010882 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7510 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010908 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010926 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO VW GOL DE PLACAQSA 4657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010930 | 10/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACA RLV 2A56 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 11/08/2022 | 600.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA ENTRETEDIMENTO DE CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NA POLICLINICA EMANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 11/08/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOJEIRA PARA O I.M.I.P EM RECIFE - PE NO DIA 09.08.2022 DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011100 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLQ5H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 11/08/2022 | 700.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES E ARBITRAGEM PARA EQUIPE REAL DE LAGOA SECA PARTICIPAREM DAS QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 11/08/2022 | 394.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/08/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 11/08/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/08/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/08/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 11/08/2022 | 90.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 11/08/2022 | 203.05 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10062022 A 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 11/08/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 11/08/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/08/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 11/08/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/08/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011075 | 11/08/2022 | 2863.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 11/08/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 11/08/2022 | 700.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SODA NA BATEDEIRA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 11/08/2022 | 1900.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADOS NA TROCA DE LAMINAS DA ENCILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 11/08/2022 | 200.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 11/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 11/08/2022 | 46.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/08/2022 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 11/08/2022 | 81.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 11/08/2022 | 62.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DE TODA A FROTA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011091 | 11/08/2022 | 1800.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUFAMENTO EM 4 ASSENTOS E 4 ENCOSTO COM REPOSICAO DE ESPUMA E COBERTURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011104 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F47 UTILIZADO NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011105 | 11/08/2022 | 757.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011107 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011108 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011109 | 11/08/2022 | 2250.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUFAMENTO EM 6 ACENTOS E ENCOSTOS COM REPOSICAO DE ESPUMA E COBERTURA EM VEICULO DO TIPO MICRO ONUBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011110 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011111 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011113 | 11/08/2022 | 1135.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011114 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A14 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011115 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011116 | 11/08/2022 | 946.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 11/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 11/08/2022 | 900.00 | 00052679047400 | GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011096 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFF9B42 REFERENTE A FROTA DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011112 | 11/08/2022 | 4284.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 11/08/2022 | 145.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 11/08/2022 | 47.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861090 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 11/08/2022 | 45.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011059 | 11/08/2022 | 8941.35 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES DESTINADAS AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011066 | 11/08/2022 | 4364.94 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011071 | 11/08/2022 | 12989.76 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 11/08/2022 | 73.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011092 | 11/08/2022 | 1595.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSE 1593. A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011098 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH9J94 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011101 | 11/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE RODAS DO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G77 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011102 | 11/08/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9E67 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011103 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE 4732 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011106 | 11/08/2022 | 567.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM VEICULO DO TIPO FIAT DUCADO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011117 | 11/08/2022 | 6778.99 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011118 | 11/08/2022 | 470.40 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO FIAT FIORINO DE PLACA QSE 8328 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0011119 | 11/08/2022 | 279.30 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO DO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OGE 1I99 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011120 | 12/08/2022 | 20158.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011121 | 12/08/2022 | 20000.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 12/08/2022 | 799.92 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BALCAO EM GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 12/08/2022 | 420.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDES DE GESSO PARA REPOUSO DA RECEPCAO NO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 12/08/2022 | 2990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCAS E OTOSCOPIO DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 12/08/2022 | 180.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 12/08/2022 | 270.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00006129383444 | FRANCILENE SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 12/08/2022 | 450.00 | 00014227845416 | RAYFA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 12/08/2022 | 200.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 12/08/2022 | 200.00 | 00000019562489 | WILSON DA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006775221428 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 12/08/2022 | 350.00 | 00070148070485 | THAINÁ DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 12/08/2022 | 210.00 | 00028535789847 | JOSENEIDE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 12/08/2022 | 400.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 12/08/2022 | 400.00 | 00071011774410 | HELLEN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 12/08/2022 | 2350.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 12/08/2022 | 900.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/08/2022 | 400.00 | 00090214552772 | SEVERINO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00012085673490 | CRISTOVÃO CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 12/08/2022 | 400.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 12/08/2022 | 500.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 12/08/2022 | 2503.35 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ULTENSILOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA INFANTIL JOSE MARQUES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 12/08/2022 | 4300.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 12/08/2022 | 4300.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DEOCLECIANO CARNEIRO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 12/08/2022 | 4300.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ROSA AMELIA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 12/08/2022 | 771.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CC 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 12/08/2022 | 103.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS PROCESSUAIS POSTAIS E COM MANDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 0011124 | 12/08/2022 | 14400.00 | 00014387718439 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO E CONDUTOR PARA COLHEITA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142022 | 0011126 | 12/08/2022 | 3420.00 | 00071455590487 | MARIA IRACEMA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0011127 | 12/08/2022 | 27000.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102022 | 0011128 | 12/08/2022 | 26280.00 | 00008160860447 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA DESTINADO AO PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHETA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0011129 | 12/08/2022 | 7020.00 | 00005568452423 | DIOGO JOSE QUEIROZ JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR PARA COLHEITA AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00010550735402 | ARTHUR VÍCTOR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0011138 | 12/08/2022 | 125956.21 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/08/2022 | 1262.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA E LESMICIDA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS E PRAGAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS DA SEDE URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 12/08/2022 | 175.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SITUADO NO ENDERECO RUA LUCAS DA ROCHA N° 185 CENTRO. LAGOA - SECA - PB. MATRICULA N° 01681344.8 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 12/08/2022 | 300.00 | 00018150683453 | TEREZINHA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006833603456 | JOEL SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 12/08/2022 | 350.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 12/08/2022 | 250.00 | 00002392599475 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE MAPEAMENTO CEREBRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 12/08/2022 | 350.00 | 00012832598420 | RAYANE KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 12/08/2022 | 500.00 | 00071509666400 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00008146368450 | STEPHANIE DE ALMEIDA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002997474418 | LEONALDA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 12/08/2022 | 400.00 | 00013307088491 | IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00004398089446 | MARIA SALETE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00071447660404 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DA PELVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00013237421405 | JOSE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DO OMBRO E COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00007024953446 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA COLUNA LOMBAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 12/08/2022 | 500.00 | 00013410449477 | KALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 12/08/2022 | 800.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00006040303476 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXERESE DE PTERIGIO ODOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00008194985480 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 16/08/2022 | 6100.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A DIREITO COM JOELHO ARTICULADO E PE COM DEDOS DESTINADAS A MATHEUS ALBINO DA SILVA PORTADOR DO CPF 131.971.994-56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00006378497443 | JUCINEIDE COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NA CRIANCA DIANA LUIZA PORTO MORAIS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA JUCINEIDE COSTA PORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011197 | 16/08/2022 | 212.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/08/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 16/08/2022 | 134.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 16/08/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011186 | 16/08/2022 | 3451.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011195 | 16/08/2022 | 6424.88 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011201 | 16/08/2022 | 159.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 16/08/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011190 | 16/08/2022 | 11843.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011191 | 16/08/2022 | 4890.97 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011192 | 16/08/2022 | 4170.87 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011193 | 16/08/2022 | 4991.60 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011199 | 16/08/2022 | 180.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 16/08/2022 | 2900.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MUROS E PASSARELAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011211 | 16/08/2022 | 6326.91 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 16/08/2022 | 1600.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00058772510404 | JOSELITO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A LINGUAGEM DE SINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00013678951465 | JOSÉ VINICIUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE FORMACAO TECNICA EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011198 | 16/08/2022 | 116.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 16/08/2022 | 105.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/08/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009535177486 | JACQUELINE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070043207405 | ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 16/08/2022 | 140.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/08/2022 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 16/08/2022 | 115.00 | 00004957569460 | JOSEFA DE SOUZA BARBOSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS E AGUA E ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/08/2022 | 320.00 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013762718423 | VITÓRIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/08/2022 | 300.00 | 00070169134490 | CÍNTIA MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/08/2022 | 320.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/08/2022 | 300.00 | 00012091149411 | VANESSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/08/2022 | 250.00 | 00039835073449 | NILSON CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 16/08/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSISADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008813891458 | VERA LÚCIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002617496767 | JOSFA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011666117447 | RAFAELA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 16/08/2022 | 300.00 | 00045913298870 | DAMIANA CRISTINA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICASL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/08/2022 | 250.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 16/08/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/08/2022 | 250.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 16/08/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 16/08/2022 | 120.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 16/08/2022 | 250.00 | 00006425220490 | THAMIRES ANACLETO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004891174498 | LEONIDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007419760489 | MARLI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 16/08/2022 | 300.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/08/2022 | 400.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 16/08/2022 | 600.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 16/08/2022 | 800.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00006691466411 | LINDALVA TOMÁS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 16/08/2022 | 500.00 | 00004619481416 | MARIA DE LOURDES BELARMINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 16/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 16/08/2022 | 200.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 16/08/2022 | 60.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 16/08/2022 | 250.00 | 00013218834473 | JENILSON COELHO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012523449455 | JOSÉLIO DE SOUZA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/08/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 16/08/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 16/08/2022 | 130.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 16/08/2022 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012626568422 | DAYANE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/08/2022 | 250.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 16/08/2022 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 16/08/2022 | 250.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 16/08/2022 | 250.00 | 00016321354422 | ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/08/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 16/08/2022 | 350.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 16/08/2022 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 16/08/2022 | 300.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011187 | 16/08/2022 | 7560.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 54 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0011188 | 16/08/2022 | 8400.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 60 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011189 | 16/08/2022 | 6082.18 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011194 | 16/08/2022 | 996.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011196 | 16/08/2022 | 116.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011200 | 16/08/2022 | 386.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 16/08/2022 | 2990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCAS E OTOSCOPIO DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011312 | 17/08/2022 | 1419.80 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011315 | 17/08/2022 | 3194.55 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011318 | 17/08/2022 | 29807.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011325 | 17/08/2022 | 715.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011329 | 17/08/2022 | 8206.50 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011332 | 17/08/2022 | 780.89 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011341 | 17/08/2022 | 2413.66 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 17/08/2022 | 800.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO PRESTADO AO PACIENTE JONATHAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS PELO PROFISSIONAL GILBERTO MENEGUESSO JuNIOR UROLOGISTA CRM 6155-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 17/08/2022 | 758.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 17/08/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM EXAME PET-CT REALIZADO NA PACIENTE RALLYSSON JOSE GOMES PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 17/08/2022 | 1700.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO DE EXTINTORES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CAPS E NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011403 | 17/08/2022 | 1720.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 17/08/2022 | 700.00 | 00007016472485 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011409 | 17/08/2022 | 6206.26 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011410 | 17/08/2022 | 10596.15 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 17/08/2022 | 250.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010687354498 | MAYARA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007323551412 | MARILENE ILDESONFO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Aprimoramento da Gestao do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/08/2022 | 3700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 17/08/2022 | 250.00 | 00079817122468 | MARLUCE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 17/08/2022 | 120.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 17/08/2022 | 130.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 17/08/2022 | 3920.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA VENEZA INCOFLEX MARSALLA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 17/08/2022 | 120.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 17/08/2022 | 120.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 17/08/2022 | 3506.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/08/2022 | 350.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 17/08/2022 | 250.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 17/08/2022 | 250.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 17/08/2022 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 17/08/2022 | 250.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 17/08/2022 | 250.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 17/08/2022 | 200.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 17/08/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 17/08/2022 | 250.00 | 00013854150458 | CARLA STEFANY CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 17/08/2022 | 300.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 17/08/2022 | 120.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 17/08/2022 | 120.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 17/08/2022 | 76.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 17/08/2022 | 65.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 17/08/2022 | 108.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 17/08/2022 | 150.00 | 00095140166453 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 17/08/2022 | 300.00 | 00052677117487 | EDNA MARIA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 17/08/2022 | 250.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 17/08/2022 | 300.00 | 00084656603791 | JOAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 17/08/2022 | 350.00 | 00095138617400 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/08/2022 | 300.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 17/08/2022 | 300.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 17/08/2022 | 300.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 17/08/2022 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 17/08/2022 | 250.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/08/2022 | 300.00 | 00015559419400 | FABIO PEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 17/08/2022 | 350.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006313374401 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 17/08/2022 | 400.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 17/08/2022 | 300.00 | 00098198181415 | MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 17/08/2022 | 250.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005525657414 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 17/08/2022 | 250.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 17/08/2022 | 200.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007807033401 | ANA CLAUDIA SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011206590432 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012206222493 | ITÁLO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 17/08/2022 | 250.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009867870786 | ADOLFO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 17/08/2022 | 250.00 | 00099133768404 | AURIVÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 17/08/2022 | 250.00 | 00003285437480 | AURINETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007876558488 | SUELI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007836426440 | LUCIENE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 17/08/2022 | 320.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 17/08/2022 | 300.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 17/08/2022 | 250.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011408 | 17/08/2022 | 10398.97 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011411 | 17/08/2022 | 2415.49 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011307 | 17/08/2022 | 1064.85 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011310 | 17/08/2022 | 18012.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011338 | 17/08/2022 | 425.94 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 17/08/2022 | 24458.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME- JCL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 17/08/2022 | 5118.75 | 00431274000305 | DIMEX DIST IMP E EXP DE P ROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/08/2022 | 4436.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011336 | 17/08/2022 | 709.90 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011374 | 17/08/2022 | 6424.91 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLQ 1E07 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A CONTRUCAO DE TEATRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECAPB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1072724-882020 - 903911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011339 | 17/08/2022 | 7470.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS COM RODAS DESTINADAS A LIMPREZA URBANA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 17/08/2022 | 379.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO SERVIDOS DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DA GESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 17/08/2022 | 393.50 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES PADRONIZADOS E LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 17/08/2022 | 450.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 17/08/2022 | 120.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA CONSULTA MEDICA EM UNIDADE DO IMIP RECIFE - PE NO DIA 10082022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 17/08/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIZ SILVA FREIRE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16082022 CONFORME A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 17/08/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTACAO DE PACIENTES DE CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 18082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 17/08/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 17082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 17/08/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BERNARDO DE LIMA SERAFIM AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE TOMOGRAFIA DE TORAX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 17/08/2022 | 495.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 17/08/2022 | 1220.00 | 00067571620406 | MARIA DO SOCORRO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CIRuRGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/08/2022 | 600.00 | 00011437184456 | FABIANA DAS CHAGAS FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 17/08/2022 | 460.00 | 00015328289420 | SONALY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 17/08/2022 | 380.00 | 00074698834791 | MARIA DE FATIMA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/08/2022 | 400.00 | 00001581423497 | FABÍOLA LOPES AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 17/08/2022 | 400.00 | 00008229209480 | MARIA DE LOURDES GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 17/08/2022 | 450.00 | 00004891174498 | LEONIDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 17/08/2022 | 500.00 | 00022059978823 | MARIA ELIETE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 18/08/2022 | 350.00 | 00003290446484 | RONALDO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 18/08/2022 | 700.00 | 00007016472485 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 18/08/2022 | 260.00 | 00080611745453 | SOLANGE MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070482864400 | GLÓRIA STEPHANIE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 18/08/2022 | 490.00 | 00001480471739 | IVANILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 18/08/2022 | 80.00 | 00092794653415 | JULIHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18082022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00070548306443 | ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL CORNEANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 18/08/2022 | 1700.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REPARO DE EXTINTORES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CAPS E NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/08/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 18/08/2022 | 1080.00 | 21600413000187 | CENTRO DE FORMAÇÃO ELIZABTH E JOÃO P. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE OFICINA DE CAPACITACAO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM O SENAR ENTRE OS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO COM O TEMA PREPARO E APLICACAO DE CALDAS ESPALHANTES ADESIVOS E DEFENSIVOS ALTERNATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 18/08/2022 | 91.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 18/08/2022 | 7000.00 | 47235779000198 | OPINIÃO PESQUISAS QUANTITATIVAS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PuBLICA SOCIOECONOMICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS GERACAO DE EMPREGO E RENDA LIMPEZA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA TRANSPORTE PuBLICO SEGURANCA PAVIMENTACAO EDUCACAO SAuDE SANEAMENTO E HABITACAOMORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 18/08/2022 | 42.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 18/08/2022 | 42.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011419 | 18/08/2022 | 116.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 18/08/2022 | 53.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 18/08/2022 | 29.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011428 | 18/08/2022 | 780.89 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011429 | 18/08/2022 | 2413.66 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0011430 | 18/08/2022 | 3703.84 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011438 | 19/08/2022 | 127.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/08/2022 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/08/2022 | 112.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/08/2022 | 1235.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10062022 A 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011449 | 19/08/2022 | 103.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011454 | 19/08/2022 | 12960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 19/08/2022 | 111.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 19/08/2022 | 42.14 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 19/08/2022 | 42.14 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 19/08/2022 | 91.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 19/08/2022 | 82.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 19/08/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 19/08/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00003510543408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/08/2022 | 875.00 | 10847382001623 | UNIÃO NORTE BRADILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 19/08/2022 | 37429.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011450 | 19/08/2022 | 7104.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE TAMPAS DO TIPO BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA NO CENTRO DO MUNICICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011451 | 19/08/2022 | 2640.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A RUA ABELARDO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011452 | 19/08/2022 | 6192.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011453 | 19/08/2022 | 7917.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO COVAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 19/08/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE SASHA SOARES DA SILVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 19/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ANALIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 19/08/2022 | 33.46 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 19/08/2022 | 21909.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/08/2022 | 420.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM ADESIVO VINILICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM INSTRUMENTAL MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL FANFARRA YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 19/08/2022 | 41.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 22/08/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 22/08/2022 | 8150.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011469 | 22/08/2022 | 1494.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 22/08/2022 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE PHMETRIA MANOMETRIA ESOFAGICA DA PACIENTE ELYANDRA MORGANA SOUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 22/08/2022 | 700.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/08/2022 | 700.00 | 00006276855448 | FABRICIO AGUSTINHO SABIÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE FACE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00002031125478 | JOÃO JACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011472 | 22/08/2022 | 1044.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 22/08/2022 | 570.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/08/2022 | 5889.15 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011470 | 22/08/2022 | 1512.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 22/08/2022 | 51.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011471 | 22/08/2022 | 2016.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 22/08/2022 | 2230.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE DISCO PLACA MAE DO TACOGRAFO ATUALIZACAO DE TCO AFERICAO E SENSOR DE VELOCIDADE NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 22/08/2022 | 3804.00 | 00061018970444 | MARIA SUELI A G DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 22/08/2022 | 6086.40 | 00002190593492 | ROBSON ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 22/08/2022 | 387.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011475 | 22/08/2022 | 2016.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00067572154468 | MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 22/08/2022 | 80.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE A REALIZACAO DA AVALIACAO DE LARGA ESCALA 2022 REALIZADA NO DIA 23082022 NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00014053269482 | LAIS NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00006206831477 | HELDER SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL REALIZADO NA EMEIEF DE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALVINHO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011492 | 22/08/2022 | 1224.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011494 | 22/08/2022 | 624.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011468 | 22/08/2022 | 540.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0011473 | 22/08/2022 | 360.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 22/08/2022 | 36.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011491 | 22/08/2022 | 3451.82 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 22/08/2022 | 187.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011474 | 22/08/2022 | 312.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 22/08/2022 | 99.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011489 | 22/08/2022 | 979.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011490 | 22/08/2022 | 2158.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE HIPERTENSOS IDOSOS GESTANTES E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011493 | 22/08/2022 | 367.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011504 | 23/08/2022 | 367.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011506 | 23/08/2022 | 2158.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE HIPERTENSOS IDOSOS GESTANTES E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011507 | 23/08/2022 | 979.20 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011522 | 23/08/2022 | 7586.08 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011503 | 23/08/2022 | 3451.82 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 23/08/2022 | 534.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/08/2022 | 53.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 23/08/2022 | 500.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/08/2022 | 7200.00 | 23022640000106 | ALPHA TREINAMENTO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE BARBEARIA PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO AOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0011496 | 23/08/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011500 | 23/08/2022 | 165.15 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIAO DO PLANO DIRETOR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 23/08/2022 | 113.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 23/08/2022 | 583.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 23/08/2022 | 20.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011498 | 23/08/2022 | 838.95 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIAO DE FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011499 | 23/08/2022 | 1783.90 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CAMPO E ENCONTRO PEDAGOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00005864175404 | MARIA CLAUDILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011505 | 23/08/2022 | 1224.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 23/08/2022 | 93.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 23/08/2022 | 6086.40 | 00002190593492 | ROBSON ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/08/2022 | 3804.00 | 00061018970444 | MARIA SUELI A G DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 23/08/2022 | 6201.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE GRADES ARADORAS MOVEIS PARA SEREM ACOPLADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 23/08/2022 | 2697.20 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA COMERCIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 23/08/2022 | 5889.15 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 23/08/2022 | 204.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10072022 A 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 23/08/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE SASHA SOARES DA SILVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 23/08/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE SALES PARA VISITA EM UTI EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011520 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 23/08/2022 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 24/08/2022 | 1080.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 24/08/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO NA AACD EM RECIFE - PE NO DIA 23082022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 24/08/2022 | 1040.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 24/08/2022 | 310.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SSD 240GB DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/08/2022 | 83.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 24/08/2022 | 103.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 24/08/2022 | 12600.00 | 42270045000126 | JOSÉ RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE POCO DE AGUA POTAVEL PARA USO E RETIRADA POR CARROS PIPAS PARA PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00013244419410 | ANAFABY ALMEIDA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 24/08/2022 | 20.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 24/08/2022 | 35.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 24/08/2022 | 4300.00 | 00013241269493 | LOURIVAL MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO E PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E MESTRE DE CERIMONIA DE EVENTOS DE ACORDO COM DEMANDAS APRESENTADAS PELO DEPARTAMENTE DE COMUNICACAO E MARKETING DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 24/08/2022 | 9617.30 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIASGABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 24/08/2022 | 900.00 | 00006975789410 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 24/08/2022 | 350.00 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 24/08/2022 | 550.00 | 00007900847405 | GERLANDE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS E FREEZERES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 24/08/2022 | 700.00 | 00011593118899 | CICERO GALDINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 24/08/2022 | 2000.00 | 20732066000183 | R EVENTOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO PARA O EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS PARA USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 24/08/2022 | 2207.00 | 20732066000183 | R EVENTOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO PARA O EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS PARA USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 24/08/2022 | 350.00 | 00016596306496 | JOSÉ CARLOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 24/08/2022 | 120.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 24/08/2022 | 95.00 | 00070522530460 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005920761482 | EDLANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00009298220480 | RAISA SCHNEIDER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRAMCAS PARA O EVENTO DO AGOSTO LILAS PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO CADATRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/08/2022 | 250.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 24/08/2022 | 300.00 | 00044149999449 | MARIA JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 24/08/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 24/08/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/08/2022 | 2100.00 | 00010697980456 | ALLINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011540 | 24/08/2022 | 2048.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011541 | 24/08/2022 | 780.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO CAMPINOTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011542 | 24/08/2022 | 785.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011543 | 24/08/2022 | 3754.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A REFORMA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011544 | 24/08/2022 | 7865.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011546 | 24/08/2022 | 1934.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 24/08/2022 | 15269.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 24/08/2022 | 4990.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 24/08/2022 | 671.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0011573 | 24/08/2022 | 2596.54 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 8454 REFERENTE A PRESTACAO DE SERCICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUTROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 25/08/2022 | 8370.00 | 46753566000195 | AFONSO DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA INTERNA E EXTERNA TELHADO E REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA EM REFORMA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BEATRIZ GERONIMO NO SITIO FLORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011634 | 25/08/2022 | 7586.08 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011647 | 25/08/2022 | 1238.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011661 | 25/08/2022 | 1238.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 25/08/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 25/08/2022 | 1235.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10072022 A 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 25/08/2022 | 120.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 25/08/2022 | 120.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 25/08/2022 | 120.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 25/08/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 25/08/2022 | 80.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 25/08/2022 | 80.00 | 00064517942449 | MARIA CARMELITA LOPES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 25/08/2022 | 130.00 | 00012359522400 | ERICA CANDIDO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 25/08/2022 | 96.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 25/08/2022 | 85.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 25/08/2022 | 400.00 | 00004286045447 | VILMAR JUNIOR ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS PARA OS CASAIS ACOMPANHADOS PELO GRUPO DE FAMILIAS DO CRAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 25/08/2022 | 260.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 25/08/2022 | 250.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 25/08/2022 | 250.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 25/08/2022 | 250.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 25/08/2022 | 250.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 25/08/2022 | 300.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 25/08/2022 | 1450.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS PARA VISITADRAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006020472426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 25/08/2022 | 250.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 25/08/2022 | 300.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 25/08/2022 | 350.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 25/08/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 25/08/2022 | 500.00 | 00010808364464 | ANTÔNIO GUIMARÃES DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 25/08/2022 | 350.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003887054423 | ESTELA BATISTA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 25/08/2022 | 300.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003289948471 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 25/08/2022 | 300.00 | 00027904210487 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 25/08/2022 | 300.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 25/08/2022 | 300.00 | 00013270816448 | ADRIANA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 25/08/2022 | 300.00 | 00007818464476 | ANGELA MARIA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001584875402 | IVONETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008220082461 | JANIELY DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011652 | 25/08/2022 | 2228.58 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 25/08/2022 | 350.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013307088491 | IRENALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 25/08/2022 | 350.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 25/08/2022 | 300.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 25/08/2022 | 350.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 25/08/2022 | 350.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 25/08/2022 | 350.00 | 00007901469404 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 25/08/2022 | 200.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 25/08/2022 | 350.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 25/08/2022 | 300.00 | 00095357890315 | MARIA ILSA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011671 | 25/08/2022 | 495.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SCFV CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010823419401 | DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/08/2022 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 25/08/2022 | 250.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 25/08/2022 | 250.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 25/08/2022 | 250.00 | 00005998559401 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010620447893 | MARIA JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 25/08/2022 | 300.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE FECHADURAS E REPOSICAO DE PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO CRAS SCFV E O PETI. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 25/08/2022 | 832.00 | 27684848000133 | PRINT - ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETE AOS SERVICOS DE PERSONALIZACOES DE 26 SQUEEZES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS PARA O RETORNO DAS AULAS DA UAMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 25/08/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/08/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 25/08/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO CRASPAIF - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 25/08/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 25/08/2022 | 95.23 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 25/08/2022 | 79.67 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 25/08/2022 | 75.89 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 25/08/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011604 | 25/08/2022 | 1386.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011610 | 25/08/2022 | 8376.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TARCISIO ALVES TITO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011612 | 25/08/2022 | 2065.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011614 | 25/08/2022 | 3770.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI DAGOBERTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011622 | 25/08/2022 | 1520.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011625 | 25/08/2022 | 2046.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011627 | 25/08/2022 | 2199.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011629 | 25/08/2022 | 2033.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO COURA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011631 | 25/08/2022 | 2035.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES DO ENSINO INFANTIL TEMA ALIMENTACAO SAUDAVEL. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011659 | 25/08/2022 | 8171.46 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011669 | 25/08/2022 | 495.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011677 | 25/08/2022 | 619.05 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONSUMO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011681 | 25/08/2022 | 2262.80 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011682 | 25/08/2022 | 1763.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ZEZITO RIBEIRO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011683 | 25/08/2022 | 1835.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRAS PORTAS E FECHADURAS PARA REPOSICAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 25/08/2022 | 6675.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 25/08/2022 | 1419.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 25/08/2022 | 74.43 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 25/08/2022 | 4670.00 | 00001606361406 | ALEX SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 25/08/2022 | 203.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10072022 A 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 25/08/2022 | 147.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 25/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 25/08/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MICHELE GERLANE DE O. M. ARTEIRO PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 25/08/2022 | 560.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS DESTINADO A CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 25/08/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE DANIEL FRANCISCO DE SALES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 25/08/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 25/08/2022 | 2000.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPORTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 25/08/2022 | 1900.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS E PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 26/08/2022 | 1650.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESTANDE ONDE SERA REALIZADO O EVENTO RURALTUR 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO2022 LOCAL PATIO DA IGRAJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - PRACA DA BANANEIRA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 26/08/2022 | 3082.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 26/08/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 26/08/2022 | 281159.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/08/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE ALFREDO DE SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26082022 DE ACORDO COM A DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 26/08/2022 | 51233.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/08/2022 | 57952.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 26/08/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 26/08/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 26/08/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 26/08/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 26/08/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 26/08/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 26/08/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/08/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/08/2022 | 100.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 26/08/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 26/08/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 26/08/2022 | 9772.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 26/08/2022 | 130853.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 26/08/2022 | 19700.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 26/08/2022 | 23838.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 26/08/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 26/08/2022 | 14646.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 26/08/2022 | 5400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 26/08/2022 | 52855.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 26/08/2022 | 246201.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 26/08/2022 | 939265.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 26/08/2022 | 231856.51 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/08/2022 | 80.00 | 00006612923474 | GILMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICA INDICADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FORMACAO SOBRE A REALIZACAO DA AVALIACAO DE LARGA ESCALA 2022 REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO CE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 26/08/2022 | 36849.69 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011810 | 26/08/2022 | 2846.40 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE PRATICAS MATEMATICAS NO COTIDIANO ESCOLAR NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/08/2022 | 1500.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 26/08/2022 | 29044.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010845212451 | HUMBERTO SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDAOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 26/08/2022 | 31325.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 26/08/2022 | 53892.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 26/08/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 26/08/2022 | 4434.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 26/08/2022 | 4611.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 26/08/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 26/08/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 26/08/2022 | 5172.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 26/08/2022 | 41171.95 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 26/08/2022 | 17876.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 26/08/2022 | 70691.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 26/08/2022 | 86249.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 26/08/2022 | 247393.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 26/08/2022 | 57712.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 26/08/2022 | 69358.04 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 26/08/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 26/08/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 26/08/2022 | 15592.02 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 26/08/2022 | 4480.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 26/08/2022 | 3812.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011808 | 26/08/2022 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 26/08/2022 | 30972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 26/08/2022 | 110889.17 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 26/08/2022 | 18348.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 26/08/2022 | 123216.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 26/08/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 29/08/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 29/08/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 29/08/2022 | 2229.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DAS EQUIPES DO C.E.O QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 29/08/2022 | 12058.64 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DAS EQUIPES DO C.E.O QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/08/2022 | 123216.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 29/08/2022 | 12963.44 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 29/08/2022 | 22897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 29/08/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 29/08/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 29/08/2022 | 608.57 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 2722021 PARCELA N 1960 3822021 PARCELA 1960 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 29/08/2022 | 50000.00 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE AGOSTO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDAORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00013678951465 | JOSÉ VINICIUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE FORMACAO TECNICA EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/08/2022 | 23550.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00058772510404 | JOSELITO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A LINGUAGEM DE SINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00014053269482 | LAIS NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005864175404 | MARIA CLAUDILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00067572154468 | MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 29/08/2022 | 185325.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010737211407 | RAYSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011915 | 29/08/2022 | 1666.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011916 | 29/08/2022 | 2880.85 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0011917 | 29/08/2022 | 1356.32 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0011918 | 29/08/2022 | 2712.36 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011919 | 29/08/2022 | 2948.44 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011920 | 29/08/2022 | 2958.60 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011921 | 29/08/2022 | 1949.22 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 29/08/2022 | 34494.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 29/08/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 29/08/2022 | 37052.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 29/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 29/08/2022 | 29527.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 29/08/2022 | 19210.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 29/08/2022 | 7272.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 29/08/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 29/08/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/08/2022 | 29288.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/08/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/08/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 30/08/2022 | 8000.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA BANDA FANFARRA YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 30/08/2022 | 18363.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/08/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE YELENICE FARIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/08/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE EDILSON AMARO DORNELAS PARA FUNAD E ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29082022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 30/08/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA VIEIRA DA COSTA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 29082022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/08/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/08/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/08/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 30/08/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/08/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/08/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 30/08/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/08/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/08/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 30/08/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/08/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 30/08/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/08/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 30/08/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/08/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/08/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/08/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/08/2022 | 100.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 30/08/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/08/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/08/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/08/2022 | 62.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/08/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/08/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 30/08/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 30/08/2022 | 2600.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012037 | 30/08/2022 | 5852.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 30/08/2022 | 6055.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 30/08/2022 | 35570.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 30/08/2022 | 5511.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012002 | 30/08/2022 | 1517.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012003 | 30/08/2022 | 5664.20 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012004 | 30/08/2022 | 4967.70 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012005 | 30/08/2022 | 2311.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 30/08/2022 | 620.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS E CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 30/08/2022 | 320.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO E 01 FOGAO NORMAL NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARAuJO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 30/08/2022 | 14.86 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 30/08/2022 | 99081.04 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 30/08/2022 | 17637.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 30/08/2022 | 91365.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012027 | 30/08/2022 | 5556.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012028 | 30/08/2022 | 1800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012029 | 30/08/2022 | 9540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3853 E NQE 1537 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012030 | 30/08/2022 | 7408.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSM 0A33 E QSL 5E43 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 30/08/2022 | 418256.05 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 30/08/2022 | 10293.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22235.0510150-2 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 30/08/2022 | 57094.17 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 8422022 PARCELA N2240 7692022 PARCELA N 2240 7672022 PARCELA N 2240 7682022 PARCELA N 2240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/08/2022 | 13683.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 30/08/2022 | 7221.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/08/2022 | 56219.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0012013 | 30/08/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/08/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 30/08/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 30/08/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 30/08/2022 | 650.00 | 47609860000190 | MARIA DA LUZ FELIPE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA EM 02 ARES-CONDICIONADOS DISPONIBILIZADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0011940 | 30/08/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/08/2022 | 838.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/08/2022 | 34420.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/08/2022 | 35206.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011995 | 30/08/2022 | 59715.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011997 | 30/08/2022 | 250.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0011998 | 30/08/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO NO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0012000 | 30/08/2022 | 13050.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0012001 | 30/08/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 30/08/2022 | 100.52 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 30/08/2022 | 1137.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/08/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 30/08/2022 | 1100.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE UM PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00098194593468 | MARIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 31/08/2022 | 700.00 | 00008045094419 | GILMAR ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 31/08/2022 | 72.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012048 | 31/08/2022 | 1590.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 31/08/2022 | 400.00 | 00011996878719 | STEPHANIE DE ALMEIDA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/08/2022 | 150.00 | 00076875245434 | CICERA MARIA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 31/08/2022 | 180.00 | 00005298274412 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 31/08/2022 | 120.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 31/08/2022 | 250.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 31/08/2022 | 250.00 | 00004384682441 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 31/08/2022 | 250.00 | 00002910115437 | EDITE MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 31/08/2022 | 250.00 | 00007255361447 | JACKELINE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 31/08/2022 | 300.00 | 00001232648477 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 31/08/2022 | 250.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 31/08/2022 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005206678406 | JOSE ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 31/08/2022 | 200.00 | 00037383493400 | MARIA DO CARMO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 31/08/2022 | 300.00 | 00023910042813 | MATHEUS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 31/08/2022 | 300.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 31/08/2022 | 300.00 | 00010246551488 | JACIARA SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A CONTA CORRENTE N 20879-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012060 | 31/08/2022 | 1896.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0012066 | 31/08/2022 | 5553.36 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 8454 REFERENTE A PRESTACAO DE SERCICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0012042 | 31/08/2022 | 15500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 31/08/2022 | 505.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE 01 REFRIGERADOR E 01 FREEZER A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012062 | 31/08/2022 | 2521.12 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012046 | 31/08/2022 | 16507.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS DE CALCAMENTO REDE DE ESGOTO E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012052 | 31/08/2022 | 4720.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PARA DRENAGEM PLUVIAL E CALCAMENTO DA RUA SOFIA COSTA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012053 | 31/08/2022 | 4197.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA DE ESGOTOS E RAPAROS EM CALCAMENTOS NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012057 | 31/08/2022 | 1868.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA SEVERINO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 31/08/2022 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 6470004-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 31/08/2022 | 13020.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 31/08/2022 | 3500.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 31/08/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 31/08/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 31/08/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 31/08/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 31/08/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/08/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 31/08/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 31/08/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 31/08/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 31/08/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 31/08/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 31/08/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 31/08/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 31/08/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/08/2022 | 100.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 31/08/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 31/08/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 31/08/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/08/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 31/08/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 31/08/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 31/08/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 31/08/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 31/08/2022 | 100.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 31/08/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/08/2022 | 3500.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAVILHAO MEDINDO 10X20 DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00064569748449 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/08/2022 | 560.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA DA CRIANCA ANA CLARA LINO DOMINGOS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 31/08/2022 | 700.00 | 00005027426585 | BRUNA LAYNNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 01/09/2022 | 200.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004340682411 | RODRIGO MARCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 01/09/2022 | 200.00 | 00054967341420 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 01/09/2022 | 500.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 01/09/2022 | 390.00 | 00030138965404 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012832598420 | RAYANE KELLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 01/09/2022 | 250.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HOLTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004332916484 | MARIA GORETTI ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 01/09/2022 | 250.00 | 00005157490445 | LADJANE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 01/09/2022 | 800.00 | 00013195468468 | GILVAN ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 01/09/2022 | 1175.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE GESSO DA SALA DE VACINA E SALA DE REUNIAO DA UBSF DA VILA FLORESTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 01/09/2022 | 500.00 | 00055083595400 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PODOGRAMA DA CRIANCA JAINE PEREIRA SANTOS CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA JANAINA PEREIRA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 01/09/2022 | 1700.00 | 00010133419452 | ANA LUCIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME PELVE TORAX REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE DA CRIANCA LUIS ALBERTO DOS SANTOS BATISTA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA LuCIA MIGUEL DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 01/09/2022 | 500.00 | 00010829149406 | LETICIA CAROLINE SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00096738073453 | SOLENEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00075071983753 | MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA MONOCULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 01/09/2022 | 6700.20 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FIGURINO DESTINADO AO PELOTAO DA BANDA FANFARRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012135 | 01/09/2022 | 7543.33 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OGE0137 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012136 | 01/09/2022 | 7482.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO CATERPILLAR INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OGE6707 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/09/2022 | 5000.00 | 00001926765478 | ADRIANO SERGIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 9 CAVALGADA DOS AGRICULTORES DE LAGOA SECA QUE SERA REALIZADANO DIA 11 DE SETEMBRO2022 COM PERCURSO INICIO NO POVOADO DO ALVINHO PASSANDO PELO CENTRO DA CIDADE ATE O CAJA CLUBE ONDE DIVULGA NOSSA CULTURA E AGRICULTURA DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012169 | 01/09/2022 | 12582.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 01/09/2022 | 5300.00 | 00001606361406 | ALEX SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANTONIO JOSE COSTA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012130 | 01/09/2022 | 35586.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012133 | 01/09/2022 | 11938.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012137 | 01/09/2022 | 14473.81 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012138 | 01/09/2022 | 4819.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012139 | 01/09/2022 | 7565.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012140 | 01/09/2022 | 7707.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012141 | 01/09/2022 | 7769.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/09/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 01/09/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 01/09/2022 | 725.00 | 26403549000110 | RENATO FREIRE DE ARAUJO - RA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE DE NOTICIAS PARAIBA 21 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 01/09/2022 | 5502.87 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE A PRODUCAO BPASIA SUSSISTEGIII. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 01/09/2022 | 19000.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012134 | 01/09/2022 | 248.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012142 | 01/09/2022 | 50715.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012143 | 01/09/2022 | 1977.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 01/09/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012131 | 01/09/2022 | 18608.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS PELO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012132 | 01/09/2022 | 19079.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DISTRIBUIDAS PELO PROGRAMA MESA FARTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 01/09/2022 | 3500.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMA SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00002256973433 | JOSINALDO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 01/09/2022 | 2350.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012223 | 02/09/2022 | 1065.92 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012239 | 02/09/2022 | 3409.22 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MESA FARTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012263 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO GM SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 02/09/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 02/09/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 02/09/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SENHORA MICHELLE GERLAINE DE OLIVEIRA MARQUEZ ARTERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA E DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 02/09/2022 | 520.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FRONHAS E LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012216 | 02/09/2022 | 971.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012217 | 02/09/2022 | 30053.36 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE LISTA DE FORNECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012221 | 02/09/2022 | 1015.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G77 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012225 | 02/09/2022 | 4311.25 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012227 | 02/09/2022 | 895.86 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 02/09/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SENHORA MICHELLE GERLAINE DE OLIVEIRA MARQUEZ ARTERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012251 | 02/09/2022 | 103.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012254 | 02/09/2022 | 3047.06 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012265 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F47 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012266 | 02/09/2022 | 1493.83 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F07 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0012215 | 02/09/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA E CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0012226 | 02/09/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRENSSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012236 | 02/09/2022 | 370.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0012255 | 02/09/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PuBLICA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012259 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ 7901 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012260 | 02/09/2022 | 4960.60 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012228 | 02/09/2022 | 371.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSOARAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 02/09/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012203 | 02/09/2022 | 8910.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012205 | 02/09/2022 | 5406.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/09/2022 | 3750.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA OS CONSELHEIROS ESCOLARES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012218 | 02/09/2022 | 2798.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0012220 | 02/09/2022 | 17000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS COLETIVO 01 - CJC01 SENDO MODELO PADRAO DO FNDE COMPOSTO DE MESA E 04CADEIRAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012222 | 02/09/2022 | 1483.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012229 | 02/09/2022 | 4729.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012231 | 02/09/2022 | 3782.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012233 | 02/09/2022 | 9900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012234 | 02/09/2022 | 1208.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012235 | 02/09/2022 | 2616.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FIBRAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012237 | 02/09/2022 | 3388.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM 0A33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012238 | 02/09/2022 | 4832.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012240 | 02/09/2022 | 3604.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012241 | 02/09/2022 | 3842.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012243 | 02/09/2022 | 4812.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012246 | 02/09/2022 | 5406.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012248 | 02/09/2022 | 4286.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012250 | 02/09/2022 | 4484.87 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012256 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT MOBI DE PLACA QSL 9186 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012258 | 02/09/2022 | 23812.92 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/09/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 02/09/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 02/09/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 02/09/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0012219 | 02/09/2022 | 20281.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0012267 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 02/09/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012213 | 02/09/2022 | 3732.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 02/09/2022 | 185.00 | 00005650183457 | EDILEUSA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/09/2022 | 300.00 | 00083915478415 | JARDILENE ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ANGIOFLURESCEINIGRAFIA MONOCULAROCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00013181452440 | GABRIELLY DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MUTACAO DO GENE JAK 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 02/09/2022 | 350.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESPIROMETRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 02/09/2022 | 700.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 02/09/2022 | 280.00 | 00026277921487 | GERALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 02/09/2022 | 400.00 | 00013832058419 | NATANAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 02/09/2022 | 550.00 | 00013410449477 | KALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 02/09/2022 | 350.00 | 00005276643407 | SUELI PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/09/2022 | 490.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00010180651480 | JOHNY KELVIN DA ROCHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 02/09/2022 | 500.00 | 00006276855448 | FABRICIO AGUSTINHO SABIÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE FACE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 02/09/2022 | 400.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00014751037439 | ANA BEATRIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012186 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 02/09/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012232 | 02/09/2022 | 670.10 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0012252 | 02/09/2022 | 1680.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012253 | 02/09/2022 | 5296.30 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012257 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFJ 0216 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012261 | 02/09/2022 | 3442.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV 2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012262 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO GM SPIN DE PLACA RLV 2A56 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012264 | 02/09/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QSA 4657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0012224 | 02/09/2022 | 662.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 02/09/2022 | 80.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A USUARIA PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO DE LABIOS LEOPORINOS NO SETOR DE FISSURADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 31082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 02/09/2022 | 80.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA TAFNES REBEKA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA JUNTAMENTE COM A SUA MAE PARA RECEBER A FAIXA E A COROA DE MISS PARAIBA INFANTIL EM UM EVENTO REALIZADO NO EMPRESARIAL ECO BUSINESS NA RUA ANTONIO RABELO JuNIOR N° 161 BESSA NO DIA 09082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 02/09/2022 | 80.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL E USUARIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 31082022 EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 02/09/2022 | 80.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR VERA LuCIA DA COSTA SILVA PARA A OFICINA PRATICA SOBRE O USO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLECÊNCIA SIPIA NO DIA 22082022 REALIZADA EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 02/09/2022 | 80.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA SOBRE O USO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLECÊNCIA SIPIA NO DIA 22082022 REALIZADA EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012311 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/09/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 05/09/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 05/09/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 05/09/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 05/09/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 05/09/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 05/09/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012309 | 05/09/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00013275946412 | LUCAS EMANOEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012318 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012320 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012325 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012341 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012344 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012347 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012349 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012351 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012352 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 05/09/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 05/09/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 05/09/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 05/09/2022 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 05/09/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012305 | 05/09/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012312 | 05/09/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0012279 | 05/09/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012271 | 05/09/2022 | 127407.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 05/09/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012273 | 05/09/2022 | 12753.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0012291 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 05/09/2022 | 4100.00 | 00072704772487 | GILSENILSOM PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MARCENARIA NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 01 ARMARIO SUSPENSO 01 ARO COM PORTA PARA BANCADA DA PIA NA COZINHA E 06 PORTAS ADAPTADAS PARA BANHEIROS COLETIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012299 | 05/09/2022 | 16460.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012315 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 05/09/2022 | 849.42 | 01355014000190 | R.C. NOBREGA FABRICA E COMERCIO DE CORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORTINAS EM PVC DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012296 | 05/09/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012297 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012304 | 05/09/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012329 | 05/09/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012334 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012338 | 05/09/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 05/09/2022 | 930.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012356 | 05/09/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012361 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL E DAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0012276 | 05/09/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES MEDICOS NO PSF SAO JOSE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 05/09/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012292 | 05/09/2022 | 2960.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012301 | 05/09/2022 | 7632.43 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012302 | 05/09/2022 | 11960.44 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012306 | 05/09/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012307 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012308 | 05/09/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 05/09/2022 | 350.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NOS TABLETES DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 05/09/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 05/09/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0012300 | 05/09/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00013144254479 | RENALY FERREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 06/09/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMRNTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 06/09/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 06/09/2022 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 06/09/2022 | 350.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 06/09/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 06/09/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/09/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 06/09/2022 | 370.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 06/09/2022 | 500.00 | 00011250681405 | EDILMA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 06/09/2022 | 500.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 06/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 06/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 06/09/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012470 | 06/09/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0012491 | 06/09/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0012492 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0012495 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0012497 | 06/09/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/09/2022 | 125.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012407 | 06/09/2022 | 7517.37 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012409 | 06/09/2022 | 65007.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012451 | 06/09/2022 | 2960.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11264.1830001210-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 06/09/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/09/2022 | 83.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012466 | 06/09/2022 | 50888.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 06/09/2022 | 450.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 06/09/2022 | 1350.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0012475 | 06/09/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0012477 | 06/09/2022 | 27723.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0012478 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0012480 | 06/09/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0012481 | 06/09/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0012482 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0012483 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0012484 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0012487 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00010709663471 | DIEGO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA D'AGUA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012368 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 06/09/2022 | 106.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 06/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0012400 | 06/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 06/09/2022 | 3131.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0012430 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/09/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0012433 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 06/09/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 06/09/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0012436 | 06/09/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0012438 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 06/09/2022 | 150.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 06/09/2022 | 417.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 13352-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 06/09/2022 | 821.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 10152-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 06/09/2022 | 5951.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 1220-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 06/09/2022 | 908.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 06/09/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 06/09/2022 | 300.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BANANEIRAS -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TOUR NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 06/09/2022 | 21.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 06/09/2022 | 9600.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS EM VIDRO INCOLOR DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARQUES. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012411 | 06/09/2022 | 2388.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012413 | 06/09/2022 | 709.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA DA GUIA RAMOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0012440 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0012443 | 06/09/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0012444 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0012446 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0012447 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 06/09/2022 | 270.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS MERCANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A JOGOS INTERNO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0012464 | 06/09/2022 | 141785.48 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO 1 ADITIVO PARA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE CONFORME BOLETIM N 01. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/09/2022 | 187.50 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DE TODA A FROTA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 06/09/2022 | 300.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BANANEIRAS -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TOUR NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012416 | 06/09/2022 | 18261.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012419 | 06/09/2022 | 14805.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012421 | 06/09/2022 | 10465.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012423 | 06/09/2022 | 4500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS NO LOTEAMENTO YPUARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 06/09/2022 | 150.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0012448 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 06/09/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 06/09/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 06/09/2022 | 62.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0012486 | 06/09/2022 | 125956.51 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 06/09/2022 | 51.80 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0012452 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 06/09/2022 | 700.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ENSILADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00006667162424 | FABIANO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00003539888713 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00004937049496 | RAPHAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 06/09/2022 | 240.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BANANEIRAS -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TOUR NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 06/09/2022 | 240.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BANANEIRAS -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TOUR NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA BANANEIRAS -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RURAL TOUR NOS DIAS 0809 E 10 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 06/09/2022 | 380.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DO ROLAMENTO DO MOTOR UTILIZADO NO CHAFARIZ LOCAIZADO NA PRACA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0012455 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 06/09/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012363 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012366 | 06/09/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012367 | 06/09/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 06/09/2022 | 1680.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAUJO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA JOSE MARINHO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDILEIDE GOMES PEDROSA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 06/09/2022 | 97.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 06/09/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0012426 | 06/09/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0012460 | 06/09/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0012462 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 06/09/2022 | 495.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A LOCACAO DE OXIGÊNIO DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA JOSE MARINHO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00083918884449 | JOSÉ SEVERINO DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 06/09/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 06/09/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 06/09/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 06/09/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012404 | 06/09/2022 | 1327.15 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0012465 | 06/09/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0012472 | 06/09/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0012473 | 06/09/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 06/09/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 06/09/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 06/09/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 06/09/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 06/09/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 06/09/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 06/09/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 06/09/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 06/09/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 06/09/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 06/09/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 06/09/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0012522 | 06/09/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 06/09/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 06/09/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/09/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 06/09/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 08/09/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 08/09/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 08/09/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 08/09/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 08/09/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 08/09/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 08/09/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 08/09/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 08/09/2022 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 08/09/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 08/09/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 08/09/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/09/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 08/09/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 08/09/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 08/09/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 08/09/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 08/09/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 08/09/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 08/09/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 08/09/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 08/09/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 08/09/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 08/09/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 08/09/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 08/09/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE DIANA LUIZA PORTO MORAIS PARA UNIDADE DE TRATAMENTO CARDIOLOGICO UTC EM RECIFE - PE NO DIA 31082022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 08/09/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA FAZER CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 06092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 08/09/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 06092022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012586 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 08/09/2022 | 500.00 | 00013655149433 | MANUELA HENRIQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CONFECCAO DE UNIFORME PARA ESPORTE AMADOR DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 08/09/2022 | 1100.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE TANQUE EM CAMINHAO TIPO PIPA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 08/09/2022 | 2180.00 | 00013821693452 | LUCAS DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE OBRAS NO REPARO E RESTAURACAO DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012616 | 08/09/2022 | 2740.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARQUITETO E URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012533 | 08/09/2022 | 18939.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012535 | 08/09/2022 | 9342.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CARNES E OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012537 | 08/09/2022 | 44127.37 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 08/09/2022 | 2500.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DR. TACISIO ALVES TITO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012544 | 08/09/2022 | 35586.96 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012545 | 08/09/2022 | 11938.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012599 | 08/09/2022 | 2311.00 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012602 | 08/09/2022 | 4967.70 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012605 | 08/09/2022 | 5664.20 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012607 | 08/09/2022 | 1517.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012609 | 08/09/2022 | 1949.22 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012610 | 08/09/2022 | 2958.60 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012611 | 08/09/2022 | 2948.44 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012612 | 08/09/2022 | 2712.36 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012614 | 08/09/2022 | 1666.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012615 | 08/09/2022 | 1356.32 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012617 | 08/09/2022 | 2880.85 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00007291776457 | JOSE DA SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DR. TACISIO ALVES TITO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012622 | 08/09/2022 | 4729.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 08/09/2022 | 29042.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012538 | 08/09/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 08/09/2022 | 4.13 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB 83 3366-1992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 08/09/2022 | 1776.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXMAES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO RASTREAMENTO DO CANCER DO COLO DO UTERO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0012543 | 08/09/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO C.R.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00012048726437 | FABRÍCIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DOCES PARA AS MAES ACOMPANHADAS PELO C.R.A.S. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007437766400 | ALBA LUCIA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 09/09/2022 | 120.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006603031400 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 09/09/2022 | 260.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 09/09/2022 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 09/09/2022 | 300.00 | 00014344196490 | LICIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 09/09/2022 | 250.00 | 00013832058419 | NATANAELY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 09/09/2022 | 250.00 | 00039835073449 | NILSON CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 09/09/2022 | 300.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 09/09/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/09/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070623695430 | DANIELE DO NASCIIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 09/09/2022 | 300.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 09/09/2022 | 250.00 | 00001606029479 | JOSEANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/09/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 09/09/2022 | 120.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 09/09/2022 | 70.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 09/09/2022 | 300.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 09/09/2022 | 120.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 09/09/2022 | 107.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 09/09/2022 | 110.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 09/09/2022 | 120.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010102656444 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004891174498 | LEONIDA DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011317993489 | CÉLIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 09/09/2022 | 120.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 09/09/2022 | 300.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 09/09/2022 | 250.00 | 00084069651420 | WELLINGTON FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 09/09/2022 | 120.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 09/09/2022 | 250.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 09/09/2022 | 250.00 | 00011775665755 | MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 09/09/2022 | 45.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 09/09/2022 | 85.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004103707895 | PAULO COELHO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 09/09/2022 | 300.00 | 00042944249827 | ROMIX DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009707398779 | JOELMA ADELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 09/09/2022 | 300.00 | 00013209492409 | DIVANIR FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 09/09/2022 | 110.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 09/09/2022 | 291.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G17 PERTENCENTE AO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 09/09/2022 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G17 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012625 | 09/09/2022 | 29230.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012628 | 09/09/2022 | 4508.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012643 | 09/09/2022 | 4126.89 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 09/09/2022 | 1950.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0012621 | 09/09/2022 | 3060.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO AFIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0012644 | 09/09/2022 | 540.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/09/2022 | 4142.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | valor referente ao bloqueio judicial realizado na conta 7833-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012627 | 09/09/2022 | 21714.57 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012629 | 09/09/2022 | 4237.17 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 09/09/2022 | 182.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00012750531497 | DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0012647 | 09/09/2022 | 324.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 09/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00005816703455 | ELIANE R. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES E DE CULTURA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES IZABEL VIEIRA E MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 09/09/2022 | 4260.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPUTADORES DAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012626 | 09/09/2022 | 8058.68 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 09/09/2022 | 828.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REDE DE FUTEBOL DESTINADO A DOACAO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DO ABC DO ALMEIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 09/09/2022 | 47.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 09/09/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 05092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0012646 | 09/09/2022 | 216.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 12/09/2022 | 422.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFJ0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00007942325407 | ROSICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MUTACAO DO GENE JAK 2 DA CRIANCA GABRIELLY DOMINGOS BARBOSA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSICLEIDE DA SILVA DOMINGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 12/09/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08092022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 12/09/2022 | 500.00 | 00009832394449 | JOSUÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 12/09/2022 | 450.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA ENTRETEDIMENTO DE CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NA POLICLINICA EMANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 12/09/2022 | 700.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010550738410 | EDJAILSON GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 12/09/2022 | 700.00 | 00010180651480 | JOHNY KELVIN DA ROCHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012738 | 12/09/2022 | 14863.31 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOS 5D98 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F86 RLQ 5H09 RLW 6H67 RLV 2A56. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA 709 DIESEL S10 GRID 669 E S500 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00041445570491 | FRANCISCA DE NATAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APLICACOES INTRA-VITREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 12/09/2022 | 3500.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO E BANDA PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012728 | 12/09/2022 | 1253.35 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 E DIESEL S10 669 E GRID 659 DO DIA 17 A 31 OS VALORES FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E GRID 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 12/09/2022 | 804.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL '' O TITAO''. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 12/09/2022 | 570.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012741 | 12/09/2022 | 4204.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS NXR 150 BROS DE PLACA NQC 5945 FORD KA DE PLACA QSE 7660 DUCATO QWU 0G92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES REALINHADOS SAO GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 GRID 699 E DIESEL B S500 GRID 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/09/2022 | 51.80 | 03327900000136 | SO MANGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CONEXOES E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012746 | 12/09/2022 | 137496.19 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DE 17 A 31 REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID B 500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012747 | 12/09/2022 | 5307.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR 275 TRA 0003 REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID B500 659 E DE 17 A 31 FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID B500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012749 | 12/09/2022 | 5307.72 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 TRA 0003 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES SAO GASOLINA 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012732 | 12/09/2022 | 2205.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID B 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 12/09/2022 | 268.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012708 | 12/09/2022 | 2262.80 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012709 | 12/09/2022 | 2846.40 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012710 | 12/09/2022 | 10822.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0012713 | 12/09/2022 | 1089.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012714 | 12/09/2022 | 23654.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 12/09/2022 | 91.80 | 00375972000160 | DPTO. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA-DAF - INCRA- MINISTÉRIO DES. AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TITULOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA INCRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012731 | 12/09/2022 | 10837.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70 OGD 1386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES REALINHADOS SAO GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 GRID 699 E DIESEL B S500 GRID 689. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012734 | 12/09/2022 | 6055.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 RLZ 1F47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES SAO GASOLINA 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012736 | 12/09/2022 | 6651.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA 709 DIESEL S10 GRID 669 E S500 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 12/09/2022 | 190.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO ITR QUOTA uNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO COMPETÊNCIA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012742 | 12/09/2022 | 77526.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DE 17 A 31 GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID B 689. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012748 | 12/09/2022 | 9845.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83 E VEICULO LOCADO QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA 709 DIESEL S10 GRID 669 E S500 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012750 | 12/09/2022 | 77526.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 QFZ 6895 OEY 3I53 OEY 3863 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249OXO 4918 QSI0A24 QSI0A14 QSL 5E43 QSM0A33 QSL5E63 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES SAO GASOLINA 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012729 | 12/09/2022 | 226.08 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689 NO VEICULO MOTO CG 125 FAN KS NQC9175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012733 | 12/09/2022 | 2300.07 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 12/09/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 12/09/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012712 | 12/09/2022 | 9114.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012716 | 12/09/2022 | 18103.11 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 12/09/2022 | 378.00 | 00007942330400 | CARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DA UBSF DE JURACY PALHANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012723 | 12/09/2022 | 2960.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11264.1830001210-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012743 | 12/09/2022 | 25260.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL AOS VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 NQI 5748 FIAT ARGO RLZ 9F67 9G47 9G17 9E67 9G77 9F07 9F77 9F47 QSH 9J84 QFO 1C72 E 1D12. A DISPOSICAO DOS PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 OS VALORES REALINHADOS SAO GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 GRID 699 E DIESEL B S500 GRID 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012735 | 12/09/2022 | 1427.63 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACATIPO CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012737 | 12/09/2022 | 1596.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012740 | 12/09/2022 | 1238.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSE 7580 PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012762 | 13/09/2022 | 13744.46 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012763 | 13/09/2022 | 5803.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS PARA VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 13/09/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 13/09/2022 | 350.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTAS BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 13/09/2022 | 132.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 13/09/2022 | 149.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012764 | 13/09/2022 | 2978.82 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 13/09/2022 | 500.00 | 00072422475434 | LUCILVIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA PROVOCACOES PARA UM BEM ESTAR COLETIVO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO PARA PROFISSIONAIS DA UBSF E CAPS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0012773 | 13/09/2022 | 30000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0308 0408 0508 1008 1108 1308 1708 2408 2708 E 3108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 13/09/2022 | 4830.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012790 | 13/09/2022 | 9845.28 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 QSE 8338 OGE 4732 RLR 8G83 E VEICULO LOCADO QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA 709 DIESEL S10 GRID 669 E S500 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0012803 | 13/09/2022 | 8400.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 60 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 13/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 13/09/2022 | 52897.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEGUINTES SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO INFRA INSTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 13/09/2022 | 5557.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 13/09/2022 | 16695.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 13/09/2022 | 35708.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO G.S.F EQUIPES SAUDE BUCAL E A.C.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 13/09/2022 | 639.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS C.V.A.M.S. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 13/09/2022 | 43454.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITA MUNICIPAL CAPS E C.E.O. ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 13/09/2022 | 37520.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 13/09/2022 | 5669.21 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 13/09/2022 | 23606.75 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO RESTANTE INFRA ESTRUTURA FINANCAS AGRICULTURA E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 13/09/2022 | 30.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 13/09/2022 | 310.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005888089460 | JOÃO PAULO ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 13/09/2022 | 5688.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA E REFRIGERADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 13/09/2022 | 565.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLOBOS PARA REPOSICAO DESTINADOS AO POVOADO DO FLORIANO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 13/09/2022 | 6318.15 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 13/09/2022 | 136.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012761 | 13/09/2022 | 8081.06 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/09/2022 | 600.00 | 00003760280412 | MARISTELA TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 13/09/2022 | 580.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NO CRANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 13/09/2022 | 500.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 13/09/2022 | 470.00 | 00004156981460 | MARIA DO DESTÊRRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 13/09/2022 | 450.00 | 00006708866455 | SIMONE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DA CRIANCA LEANDRO ALVES DA SILVA BELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA SIMONE ALVES DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00004377169459 | VANUSA DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRuRGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 13/09/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOAO VINICIUS ARAuJO REIS PARA FUNDACAO ALTINA VENTURA EM RECIFE - PENO DIA 13092022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 13/09/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA CONCEICAO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 13/09/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANA LIVIA SILVA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM NATAL - RN NO DIA 08092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012822 | 14/09/2022 | 3705.68 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 14/09/2022 | 2638.00 | 20732066000183 | R EVENTOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO EM TODAS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012821 | 14/09/2022 | 333.26 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012820 | 14/09/2022 | 2006.22 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012807 | 14/09/2022 | 3581.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012808 | 14/09/2022 | 4985.62 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012806 | 14/09/2022 | 2701.22 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012809 | 14/09/2022 | 11629.68 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012814 | 14/09/2022 | 25532.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012817 | 14/09/2022 | 5269.91 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012823 | 14/09/2022 | 9108.74 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012824 | 14/09/2022 | 3618.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012825 | 14/09/2022 | 4855.97 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012826 | 14/09/2022 | 3204.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012811 | 14/09/2022 | 7661.32 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012810 | 14/09/2022 | 2678.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012812 | 14/09/2022 | 3865.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012813 | 14/09/2022 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012818 | 14/09/2022 | 1022.40 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012819 | 14/09/2022 | 191.26 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 14/09/2022 | 4090.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012829 | 14/09/2022 | 1596.49 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO FORAM REALINHADOS GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID 689. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009688868418 | VAGNER ADEILSON LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESIGNADA A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA QUATRO PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A SAO PAULO SUA CIDADE NATAL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070745150438 | ATAILTON DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 15/09/2022 | 1700.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOCES PARA MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/09/2022 | 1650.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DATASHOW E REFRIGERADOR UTILIZADOS NO SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 15/09/2022 | 200.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 15/09/2022 | 800.00 | 00003589187409 | SUZETE GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESCOVISTA DE CABELOS PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00011244369446 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 15/09/2022 | 392.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 15/09/2022 | 999.39 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 15/09/2022 | 700.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 15/09/2022 | 482.28 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 15/09/2022 | 1226.71 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A O CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 15/09/2022 | 1219.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/09/2022 | 479.47 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012830 | 15/09/2022 | 33.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012831 | 15/09/2022 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012832 | 15/09/2022 | 52.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012833 | 15/09/2022 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012834 | 15/09/2022 | 510.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012835 | 15/09/2022 | 480.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012836 | 15/09/2022 | 2910.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 15/09/2022 | 142.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 15/09/2022 | 187.88 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 15/09/2022 | 477.88 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF A DISPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 15/09/2022 | 176.78 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 15/09/2022 | 449.64 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GSF SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 15/09/2022 | 1680.00 | 07019590000305 | SOFRIO SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 3 ARES-CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 15/09/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 15092022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012842 | 15/09/2022 | 6055.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 RLZ 1F47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO O VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 GRID 669 E DIESEL B S500 GRID 659 DO DIA 17 A 31 DE AGOSTO OS VALORES SAO GASOLINA 549 DIESEL S10 699 E S500 689. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012848 | 15/09/2022 | 5406.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0012851 | 15/09/2022 | 251164.37 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO 1 ADITIVO PARA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE CONFORME BOLETIM N 01.1. | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0012852 | 15/09/2022 | 4286.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012853 | 15/09/2022 | 5406.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012855 | 15/09/2022 | 8910.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT 4H05 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012856 | 15/09/2022 | 4812.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012857 | 15/09/2022 | 3842.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 15/09/2022 | 3000.01 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012849 | 15/09/2022 | 6106.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA MAQUINA PC HYUNDAI PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0012850 | 15/09/2022 | 4248.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 15/09/2022 | 620.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA BALOES DE 4 BICOS PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 15/09/2022 | 3014.00 | 20732066000183 | R EVENTOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO EM TODAS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 15/09/2022 | 420.00 | 00036540218753 | MAILSON SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 15/09/2022 | 350.00 | 00005363766469 | MARCELA DO NASCIMENTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 15/09/2022 | 320.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00001159254494 | INÁCIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 15/09/2022 | 600.00 | 00045106436400 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 15/09/2022 | 700.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PODOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00003988685496 | ROSEILDA PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00067676170400 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 15/09/2022 | 500.00 | 00064557871453 | ANNA PATRICIA NOGUEIRA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCNEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00028148525404 | SEVERINA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 16/09/2022 | 350.00 | 00013357920409 | BIANCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE US DA REGIAO CERVICAL ANTERO LATERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 16/09/2022 | 1300.00 | 00008379817435 | ROSEMARY BRANDÃO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NO CRANIO DA CRIANCA HENRIQUE CAVALCANTI DINIZ CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ROSEMARY BRANDAO CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00003311423410 | JANDIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE CRANIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 16/09/2022 | 750.00 | 00010000533424 | BRUNA GERLANE MONTEIRO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012899 | 16/09/2022 | 1656.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 16/09/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DESPESAS COM SERVICO DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADO NO PACIENTE DE MENOR ARIEL EDVALDO ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 16/09/2022 | 434.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PLACA DI VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 16/09/2022 | 1470.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS PORTAS DE VIDROS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012917 | 16/09/2022 | 1540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO TIPO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012918 | 16/09/2022 | 1180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012919 | 16/09/2022 | 1180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 9564 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 16/09/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE DANIEL FRANCISCO DE SALES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 16/09/2022 | 690.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS MERCANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012896 | 16/09/2022 | 468.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012912 | 16/09/2022 | 1180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012901 | 16/09/2022 | 1602.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 16/09/2022 | 5000.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EM NOTA SEGUEM AS DECLARACOES DE OBITO DOS FALECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 16/09/2022 | 69.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012900 | 16/09/2022 | 3402.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012920 | 16/09/2022 | 26220.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA DO TIPO MOTONIVELADORACATERPILLAR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012904 | 16/09/2022 | 450.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012897 | 16/09/2022 | 1314.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 16/09/2022 | 112.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 16/09/2022 | 4080.00 | 27497785000106 | SERRALHARIA METAL - WALISSON BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRADES DE PROTECAO PARA A COZINHA E SALAO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012916 | 16/09/2022 | 5444.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012922 | 16/09/2022 | 445548.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS COMPOSTO DE CADEIRAS E BIRO PARA ALUNOS E PROFESSORES CONFORME PADRAO DO FNDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012898 | 16/09/2022 | 1638.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/09/2022 | 20.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 16/09/2022 | 2724.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0012902 | 16/09/2022 | 450.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 16/09/2022 | 2410.00 | 00010076490467 | MÁRCIO ANDRÉ FIGUEIRÊDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ARMARIOS DA UBSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 16/09/2022 | 61.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012895 | 16/09/2022 | 14014.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0012913 | 16/09/2022 | 29419.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS COM CADEIRAS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO ALVINHO E FLORIANO CONFORME PORTARIA N 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0012915 | 16/09/2022 | 3080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 16/09/2022 | 620.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA BALOES DE 4 BICOS PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 16/09/2022 | 500.00 | 00012048726437 | FABRÍCIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DOCES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 16/09/2022 | 3400.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 16/09/2022 | 4400.00 | 00013241269493 | LOURIVAL MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 19/09/2022 | 600.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA APRESENTACAO DE CRIANCAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 19/09/2022 | 600.00 | 00005599276490 | MARIA VITORIA MARQUES DO NASCIMENTO E OU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 19/09/2022 | 600.00 | 00004471631403 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 19/09/2022 | 600.00 | 00001005722439 | MARIA IOLANDA VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003067222407 | EDGAR OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 19/09/2022 | 500.00 | 00007999258458 | EDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 19/09/2022 | 500.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070130401420 | MARIVANIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 19/09/2022 | 400.00 | 00071346147434 | MARIA DE FATIMA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/09/2022 | 600.00 | 00005127732467 | CELEIDE DE BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 19/09/2022 | 400.00 | 00012484320450 | MARIZA DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 19/09/2022 | 425.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 19/09/2022 | 400.00 | 00093106912472 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 19/09/2022 | 400.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 19/09/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 08092022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 19/09/2022 | 1200.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 19/09/2022 | 2200.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE DECORACAO E ORGANIZACAO DAS FORMACOES CONTINUADAS COM GESTORES E EDUCADORES QUE FORAM REALIZADOS EM JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 19/09/2022 | 1250.00 | 00010283949422 | GUILHERME LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012929 | 19/09/2022 | 5406.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 19/09/2022 | 1650.00 | 00010594082447 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INCUSIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO MARIA DA GUIA RAMOS IRMAO DAMIAO CLEMENTE E JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00011037643496 | ANDREZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE OFICINA DE ARTE PARA O AEE NAS ESCOLAS JOSE MARQUES DE OLIVEIRA E ZEZITO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 19/09/2022 | 4000.00 | 00004970626405 | EDUARDO JORGE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TOTALIZANDO 48 COMPROVANTES REFERENTES A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 19/09/2022 | 80.00 | 00006313276493 | FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19092022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 19/09/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRA PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA EM RECIFE - PE NO DIA 16092022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 20/09/2022 | 560.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS DESTINADO A CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 20/09/2022 | 420.00 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM ADESIVO VINILICO DE ALTA RESISTÊNCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 20/09/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA NO VM PONTO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 20/09/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA FAZER CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 19092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 20/09/2022 | 149.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/09/2022 | 109.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 20/09/2022 | 175.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 20/09/2022 | 68.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 20/09/2022 | 82.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 20/09/2022 | 55.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 20/09/2022 | 60.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 20/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 20/09/2022 | 434.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO DE MODELO E PLACA MICRO-ONIBUS OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE DECORACAO E ORGANIZACAO DAS FORMACOES CONTINUADAS COM GESTORES E EDUCADORES QUE FORAM REALIZADOS EM JUNHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 20/09/2022 | 37.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 20/09/2022 | 32.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 20/09/2022 | 20.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 20/09/2022 | 377.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0013017 | 20/09/2022 | 282548.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE VINCULADO A ATA 0032022 PREGAO ELETRONICO N 0022022 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 20223401-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0013019 | 20/09/2022 | 547452.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE VINCULADO A ATA 0032022 PREGAO ELETRONICO N 0022022 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 20223401-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 20/09/2022 | 2380.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0012980 | 20/09/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 20/09/2022 | 24.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 20/09/2022 | 125.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PEDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/09/2022 | 45159.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012960 | 20/09/2022 | 14014.90 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0012976 | 20/09/2022 | 10467.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMO E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 20/09/2022 | 28.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 20/09/2022 | 102.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 20/09/2022 | 775.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 20/09/2022 | 138.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 20/09/2022 | 29.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SALA DO EMPREENDEDOR UC N 4450369-4 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 20/09/2022 | 400.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 20/09/2022 | 300.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/09/2022 | 300.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00077979036700 | EDINALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/09/2022 | 400.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 20/09/2022 | 700.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 20/09/2022 | 700.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 20/09/2022 | 500.00 | 00006468141419 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004846687490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 20/09/2022 | 800.00 | 00013184755460 | ALINE GEOVANA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 20/09/2022 | 400.00 | 00009446167477 | ANA CAROLINA SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/09/2022 | 400.00 | 00012141691478 | ELIVELTON DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008329675483 | JUSCELINO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 20/09/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 20/09/2022 | 250.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 20/09/2022 | 350.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 20/09/2022 | 350.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 20/09/2022 | 250.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 20/09/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 20/09/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 20/09/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005987198496 | MARIA DA GLÓRIA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 20/09/2022 | 250.00 | 00011593950470 | JULIANA PEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA. E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 20/09/2022 | 59.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 20/09/2022 | 250.00 | 00046735577434 | NAIR LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 20/09/2022 | 300.00 | 00014779958466 | VANESSA DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/09/2022 | 584.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 20/09/2022 | 300.00 | 00071620439417 | FRANCIELY BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 20/09/2022 | 300.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/09/2022 | 350.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 20/09/2022 | 46.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013023 | 21/09/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSE - 7580. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013022 | 21/09/2022 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 21/09/2022 | 350.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS TABLETS DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA COMUNIDADE DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013028 | 21/09/2022 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO FIAT ARGO PLACAS QFO 1C72 QFO 1D12 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE ALVINHO E PAI DOMINGOS. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013031 | 21/09/2022 | 708.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QGE 1I99 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 21/09/2022 | 175.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013024 | 21/09/2022 | 9488.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQE 1537 QFZ 6895 OEY 3863. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013027 | 21/09/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSF 1430. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013026 | 21/09/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSE 7660. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 21/09/2022 | 2300.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE POSTES DECORATIVO DE ILUMINACAO NA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALVINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 21/09/2022 | 1380.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS FINAIS DA 1 COPA INDEPENDENTE DE FUTEBOL AMADOR DE LAGOA SECA. REALIZADAS NO ESTADIO O TITAO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 21/09/2022 | 680.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DO CANXANGA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 21/09/2022 | 2043.60 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A APOIO AO DESPORTO - SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0013032 | 21/09/2022 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO SANDERO PLACA OFY 7114 GOL QSA 4657. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00067676162491 | BERNADETE RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 21/09/2022 | 2609.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FAZER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 22/09/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO GANGORRA PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 21092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 22/09/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 16092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 22/09/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA A RECIFE - PE NO DIA 20092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/09/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA PARA IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 21092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 22/09/2022 | 100.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 22/09/2022 | 100.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009415590416 | YURI DARLISSON BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 22/09/2022 | 100.00 | 00097989266415 | MARIO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 22/09/2022 | 100.00 | 00011955809402 | RENAN HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 22/09/2022 | 100.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO NO MUNICIPIO DO CONGO - PB NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 22/09/2022 | 250.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE 01 GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013048 | 22/09/2022 | 1666.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013049 | 22/09/2022 | 2165.80 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013050 | 22/09/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 22/09/2022 | 10700.00 | 21724551000178 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS MEI - SERRALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 10 GRADES MEDINDO 220 X 210 PARA AS JANELAS 01 JANELA MEDINDO 350 X 110 E 01 JANELA MEDINDO 210 X 050 BEM COMO 01 PORTAO PARA A FRENTE MEDINDO 240 X 240 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013060 | 22/09/2022 | 18939.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013061 | 22/09/2022 | 2388.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013064 | 22/09/2022 | 23812.92 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013067 | 22/09/2022 | 4729.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0013071 | 22/09/2022 | 77526.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DO DIA 01 A 16 FOI PRATICADO NO VALOR DE GASOLINA COMUM 709 DIESEL S10 669 E DIESEL GRID 659 E DE 17 A 31 GASOLINA COMUM 549 DIESEL S10 699 E DIESEL GRID B 689. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013073 | 22/09/2022 | 7707.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013074 | 22/09/2022 | 7565.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013075 | 22/09/2022 | 7769.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013076 | 22/09/2022 | 14473.81 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013077 | 22/09/2022 | 25532.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013078 | 22/09/2022 | 5444.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 22/09/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 22/09/2022 | 1019.51 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO SALDO RESTANTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 22/09/2022 | 36871.33 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 22/09/2022 | 3260.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO DE PRESSAO AUTOCLAVE HORIZONTAL E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 22/09/2022 | 600.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS 02 ANALISADORES DE BIOQUIMICA COM TROCA DE MANGUEIRA DA BOMBA DO BIOPLUS PERTENCENTES AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/09/2022 | 570.00 | 00007368935473 | MARIA GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 23/09/2022 | 250.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 23/09/2022 | 250.00 | 00012091149411 | VANESSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 23/09/2022 | 250.00 | 00097986313404 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 23/09/2022 | 250.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009810551410 | MARIA CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 23/09/2022 | 250.00 | 00067443451415 | MARIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003534780400 | MARICELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 23/09/2022 | 250.00 | 00002989544437 | JOSÉ ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 23/09/2022 | 500.00 | 00006581346470 | EVERALDO ALVES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 23/09/2022 | 300.00 | 00001584679492 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 23/09/2022 | 300.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 23/09/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 23/09/2022 | 3500.00 | 00006661251476 | FLAVIA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006751433492 | MARIA MONICA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013388113475 | MARIA RAYANE BARBOSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/09/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 23/09/2022 | 250.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 23/09/2022 | 300.00 | 00008190657496 | FRANCISCA DE SOUZA CAETANO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009650729402 | ELIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 23/09/2022 | 200.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 23/09/2022 | 250.00 | 00005206678406 | JOSE ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 23/09/2022 | 250.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 23/09/2022 | 1680.00 | 00006662079413 | LUANA DE OLIVEIRA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 23/09/2022 | 300.00 | 00015454680443 | RENATA KELLY DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 23/09/2022 | 250.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007029360494 | MARIA NILZA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013232549438 | LUIS EDUARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010081318499 | SILVANA AGRIPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006667156459 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 23/09/2022 | 300.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 23/09/2022 | 300.00 | 00001584875402 | IVONETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 23/09/2022 | 300.00 | 00060231149468 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070522530460 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006358064444 | ANDREZA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 23/09/2022 | 300.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 23/09/2022 | 300.00 | 00076075001700 | RIVALDO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/09/2022 | 300.00 | 00002830805402 | ERASMO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 23/09/2022 | 200.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 23/09/2022 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 23/09/2022 | 250.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 23/09/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 23/09/2022 | 250.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 23/09/2022 | 250.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 23/09/2022 | 250.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 23/09/2022 | 250.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 23/09/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 23/09/2022 | 350.00 | 00013333891409 | ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 23/09/2022 | 350.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 23/09/2022 | 350.00 | 00006661230479 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 23/09/2022 | 350.00 | 00012004968419 | ELYDIANE SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 23/09/2022 | 350.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 23/09/2022 | 350.00 | 00008363178403 | SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 23/09/2022 | 350.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 23/09/2022 | 350.00 | 00009012240492 | DONIELI TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 23/09/2022 | 350.00 | 00013249359440 | LÍVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 23/09/2022 | 350.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 23/09/2022 | 350.00 | 00009230991406 | LUANA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 23/09/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00070030160448 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 23/09/2022 | 55.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 23/09/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/09/2022 | 350.00 | 00011913236412 | TATIANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 23/09/2022 | 350.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 23/09/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 23/09/2022 | 120.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 23/09/2022 | 120.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 23/09/2022 | 120.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 23/09/2022 | 268.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 23/09/2022 | 75.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 23/09/2022 | 180.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 23/09/2022 | 65.00 | 00008001668410 | ANDREIA CARLA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0013120 | 23/09/2022 | 26254.68 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 23/09/2022 | 108.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 23/09/2022 | 103.98 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 23/09/2022 | 447.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA CORRENTE N 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 23/09/2022 | 611.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 23/09/2022 | 90.21 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/09/2022 | 72.62 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 23/09/2022 | 73.17 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 23/09/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERIFICACAO A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS E LEGAIS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 23/09/2022 | 91.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013169 | 23/09/2022 | 3570.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETIRCO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013170 | 23/09/2022 | 7086.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DE CALCAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTOS E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013171 | 23/09/2022 | 4738.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE REDE COLETADORA DE ESGOTO NA RUA ABRAAAO JERONIMO DA COSTA NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013173 | 23/09/2022 | 2520.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013175 | 23/09/2022 | 3810.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE REDE DE COLETADORA ADE ESGOTO NA RUA SOFIA COSTA SANTOS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013176 | 23/09/2022 | 5090.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM BARREIRA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 104 NA RUA AUGUSTO FELIX DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013178 | 23/09/2022 | 1450.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ILUMINARIAS DESTINADAS A PRACA NA RUA JuLIO MARANHAO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013180 | 23/09/2022 | 1740.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A PRACA NA RUA LIGIA SAMPAIO NA LOCALIDADE DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 23/09/2022 | 71.88 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 23/09/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 23/09/2022 | 183.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10082022 A 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 23/09/2022 | 158.90 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 23/09/2022 | 64.04 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 23/09/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE FRANCINALVA LIMA MARQUES DA SILVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 23092022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 26/09/2022 | 80.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO PARA LACEN EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 26/09/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 26/09/2022 | 421.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO GOL DE PLACA QSA4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 26/09/2022 | 400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CAMPO FUTEBOL O TITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMIAO PIPA DE PLACA OGE6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMIAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLQ1E07 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 26/09/2022 | 1294.00 | 36168815000121 | Hilton da Silva Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULA FUMÊ EM VIDROS NA PORTA DE ENTRADA R23000 E EM 11 JANELAS R1.06400 DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013215 | 26/09/2022 | 1628.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013216 | 26/09/2022 | 2584.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013246 | 26/09/2022 | 714.80 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013247 | 26/09/2022 | 1762.80 | 00070149322410 | GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013248 | 26/09/2022 | 3108.13 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013249 | 26/09/2022 | 2743.44 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0013250 | 26/09/2022 | 1020.70 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/09/2022 | 77.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9E67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE1537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G47 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G17 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F77 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F47 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 26/09/2022 | 124.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013236 | 26/09/2022 | 33.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 26/09/2022 | 349.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F07 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 26/09/2022 | 349.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G77 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 26/09/2022 | 351.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PBF REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 26/09/2022 | 43.40 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 26/09/2022 | 43.40 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/09/2022 | 350.00 | 00070177314419 | AMANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 27/09/2022 | 350.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 27/09/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 27/09/2022 | 120.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 27/09/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 27/09/2022 | 120.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 27/09/2022 | 120.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 27/09/2022 | 120.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 27/09/2022 | 120.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 27/09/2022 | 95.00 | 00005920761482 | EDLANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 27/09/2022 | 145.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 27/09/2022 | 50.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 27/09/2022 | 145.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 27/09/2022 | 90.00 | 00002827095416 | GILBERTO ROGRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 27/09/2022 | 65.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 27/09/2022 | 75.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 27/09/2022 | 90.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/09/2022 | 90.00 | 00010529285444 | JULIANA SOARES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 27/09/2022 | 90.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010777928400 | TATIANA LIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008722776400 | SANDRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 27/09/2022 | 300.00 | 00014898501478 | RAYANE DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 27/09/2022 | 300.00 | 00099666030420 | ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 27/09/2022 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 27/09/2022 | 300.00 | 00041471792404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070195493494 | LUANA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 27/09/2022 | 350.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 27/09/2022 | 300.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003516196408 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005039160488 | HELIO GANGORRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 27/09/2022 | 700.00 | 00010983976490 | RAYAN ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 27/09/2022 | 280.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GAS COMPLETO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008880617494 | LUCIANA MARIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009708772429 | ISAIAS AGRIPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 27/09/2022 | 400.00 | 00005855889459 | ANA ERICA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 27/09/2022 | 350.00 | 00013762718423 | VITÓRIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 27/09/2022 | 250.00 | 00015328289420 | SONALY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009707398779 | JOELMA ADELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 27/09/2022 | 400.00 | 00001232920428 | MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006670783477 | RUSÊNNYA KARLA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/09/2022 | 500.00 | 00002525776470 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013267202442 | JOALISSON FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005104925412 | EDILANIA SOLANGE RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001368292445 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006161058430 | SANDRA MARIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00012055348493 | JOSÉ MATHEUS CAVALCANTE BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 27/09/2022 | 500.00 | 00002216220477 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/09/2022 | 440.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010393212408 | FÁBIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011822160480 | IRIS DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013227261405 | TATIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 27/09/2022 | 400.00 | 00012961209455 | ROSENILDA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 27/09/2022 | 350.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005905183481 | ANALICE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071000490408 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 27/09/2022 | 300.00 | 00098199439491 | JAELSON DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004766957407 | MARTA VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 27/09/2022 | 400.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 27/09/2022 | 450.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 27/09/2022 | 700.00 | 00005788742455 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 27/09/2022 | 280.00 | 00012141691478 | ELIVELTON DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 27/09/2022 | 300.00 | 00070812264428 | ELISABETH CRISTINA FARIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 27/09/2022 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013317194456 | ANGELO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 27/09/2022 | 300.00 | 00054967341420 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/09/2022 | 300.00 | 00012678729427 | ADELITA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 27/09/2022 | 5120.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F47 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F77 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G17 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G47 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9E67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0013312 | 27/09/2022 | 5553.36 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/09/2022 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F67 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 27/09/2022 | 291.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F67 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013383 | 27/09/2022 | 59909.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 27/09/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 27/09/2022 | 22897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 27/09/2022 | 54863.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 27/09/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DO SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CASP ASSESSORIA CONTABIL NO DIA 23 E 26 DE SETEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/09/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 27/09/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 27/09/2022 | 30821.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013252 | 27/09/2022 | 11700.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013254 | 27/09/2022 | 11700.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX4853 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0013255 | 27/09/2022 | 7800.00 | 15440834000195 | NOR.COM.VAR.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00006206831477 | HELDER SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM GERAL REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGOS E BENEDITO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COVAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013282 | 27/09/2022 | 3875.80 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013283 | 27/09/2022 | 5702.70 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013284 | 27/09/2022 | 6228.80 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013296 | 27/09/2022 | 4540.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013298 | 27/09/2022 | 705.84 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013301 | 27/09/2022 | 1489.38 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013303 | 27/09/2022 | 1449.60 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013308 | 27/09/2022 | 1594.28 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 27/09/2022 | 1430.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURACAO DA ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVIERA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 27/09/2022 | 1278.80 | 00062199684415 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 27/09/2022 | 1902.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA PARA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO COMUNIDADE ALVINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 27/09/2022 | 7500.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE 15 TENDAS 3X3 TIPO PIRAMIDAL PARA OS 4 DIAS DE EVENTOS DA FESTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 27/09/2022 | 29667.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 27/09/2022 | 129328.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 27/09/2022 | 33282.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 27/09/2022 | 15486.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 27/09/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 27/09/2022 | 420.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CLORO ESTABILIZADO SULFATO DE ALUMINIO E COBRE PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 27/09/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/09/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 27/09/2022 | 29488.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 27/09/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 27/09/2022 | 277210.97 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010877322473 | MARIA ROSANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SENHORA MARIA ROSANGELA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 27/09/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 28/09/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES ISABELA VITORIA BORGES SILVA SANTOS E JOSENILDA N NOGUEIRA EM RECIFE - PE NO DIA 27092022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003527550402 | ELISÂNGELA CLARINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00001224038436 | ROSA MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO JOELHO D E E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004495197401 | KÁTIA REJANE GOMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 28/09/2022 | 120.00 | 00011843939401 | FABIANA DO NASCIMENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 28/09/2022 | 80.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAJEM ADMINISTRATIVA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE JOSE HENRIQUE PEREIRA DE LIMA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28092022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 28/09/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 28092022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 28/09/2022 | 51112.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 28/09/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 28/09/2022 | 3082.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 28/09/2022 | 201.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 28/09/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/09/2022 | 17419.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 28/09/2022 | 56580.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 28/09/2022 | 6060.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 28/09/2022 | 11572.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 28/09/2022 | 255.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/09/2022 | 5400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 28/09/2022 | 19640.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 28/09/2022 | 37779.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 28/09/2022 | 25046.64 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 28/09/2022 | 1521.60 | 00007819572493 | MARIA ANTONIETA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 28/09/2022 | 495.55 | 00041474856420 | NATAN ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 28/09/2022 | 4197.60 | 00085334219404 | PAULO CEZAR OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 28/09/2022 | 10631.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 28/09/2022 | 390.61 | 00002190593492 | ROBSON ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 28/09/2022 | 225.00 | 00059891963772 | JOSÉ GENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 28/09/2022 | 600.00 | 00003289807495 | MARIA SONIA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 28/09/2022 | 51935.32 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/09/2022 | 23990.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 28/09/2022 | 246661.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 28/09/2022 | 186780.30 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/09/2022 | 36713.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 28/09/2022 | 234220.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 28/09/2022 | 922088.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 28/09/2022 | 29684.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 28/09/2022 | 6136.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013501 | 28/09/2022 | 2909.31 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 28/09/2022 | 187.50 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 28/09/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 28/09/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 28/09/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALZADO N 7833-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 28/09/2022 | 315.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 28/09/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 28/09/2022 | 1122.14 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10082022 A 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0013404 | 28/09/2022 | 16300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0013408 | 28/09/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 28/09/2022 | 351.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 28/09/2022 | 349.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F07 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 28/09/2022 | 349.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9G77 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 28/09/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 28/09/2022 | 31235.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/09/2022 | 14631.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 28/09/2022 | 62676.22 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 28/09/2022 | 87286.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 28/09/2022 | 205319.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 28/09/2022 | 65067.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 28/09/2022 | 54278.78 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 28/09/2022 | 15521.48 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 28/09/2022 | 124993.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 28/09/2022 | 8995.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 28/09/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 28/09/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 28/09/2022 | 187.50 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/09/2022 | 14137.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 28/09/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 28/09/2022 | 360.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 28/09/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 28/09/2022 | 4012.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 28/09/2022 | 33972.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F SAuDE BUCAL - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 28/09/2022 | 1095.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 28/09/2022 | 111608.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 28/09/2022 | 300.00 | 00085443786415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004766960467 | SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005506836406 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013841370411 | RAYANE RAQUEL NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001835425410 | MARINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006020472426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 28/09/2022 | 250.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 28/09/2022 | 250.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001150667486 | MARIA JOSE PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005206784435 | MÔNICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 28/09/2022 | 250.00 | 00064522237472 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009819092485 | MARIA EDILENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001556986483 | MIGUEL BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 28/09/2022 | 300.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007009056420 | LAOVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001569987424 | LUANA MAYARA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 28/09/2022 | 250.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 28/09/2022 | 250.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 28/09/2022 | 250.00 | 00070573423490 | JOYCE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 28/09/2022 | 250.00 | 00016125835472 | FERNANDO ANTONIO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011999127439 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006775221428 | CREMILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 28/09/2022 | 250.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/09/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 28/09/2022 | 4434.86 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 28/09/2022 | 4089.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 28/09/2022 | 250.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 28/09/2022 | 250.00 | 00012523449455 | JOSÉLIO DE SOUZA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 28/09/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 28/09/2022 | 250.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/09/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 28/09/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 28/09/2022 | 3012.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 28/09/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 28/09/2022 | 210.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 29/09/2022 | 400.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 29/09/2022 | 250.00 | 00013278411420 | ELLEEN NATIENY SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011472195400 | MAIARA CRISTINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 29/09/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 29/09/2022 | 300.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/09/2022 | 350.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 29/09/2022 | 125.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 29/09/2022 | 120.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 29/09/2022 | 120.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 29/09/2022 | 120.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 29/09/2022 | 125.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 29/09/2022 | 310.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 29/09/2022 | 545.65 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011437184456 | FABIANA DAS CHAGAS FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 29/09/2022 | 250.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001628698438 | ANALICE VIRGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010823432424 | LEANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009140923401 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010043649467 | MARCIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004808385422 | SIMONE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012439735795 | DAMIÃO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013289048497 | AUDINEIA NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013431704433 | KAROLAYNE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007282841462 | MARIA JOSE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010529285444 | JULIANA SOARES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007203924467 | ROSICLEIDE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005380749496 | NEUSA ANANIAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004384682441 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009834626401 | RAQUEL CRISTINA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010703581422 | WALLISON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008529275411 | EDGAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 29/09/2022 | 350.00 | 00098056255400 | SERVERINA DO NASCIMENTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 29/09/2022 | 350.00 | 00004549865482 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 29/09/2022 | 320.00 | 00007203924467 | ROSICLEIDE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/09/2022 | 300.00 | 00023680997434 | ANTONIO DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 29/09/2022 | 350.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 29/09/2022 | 350.00 | 00015536250485 | THIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 29/09/2022 | 350.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070288114418 | LARISSA JANAINA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 29/09/2022 | 300.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 29/09/2022 | 300.00 | 00015050019435 | RENATA EMIDIO DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/09/2022 | 350.00 | 00091817005472 | DAMIÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 29/09/2022 | 350.00 | 00011236335414 | MÁRCIO BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 29/09/2022 | 350.00 | 00000865867429 | BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/09/2022 | 662.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 29/09/2022 | 1004.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 29/09/2022 | 300.00 | 00069026556420 | MURILO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 29/09/2022 | 2500.00 | 39328952000174 | EDMAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DO ESPACO SITIO DE VO PARA PASSEIO COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 29/09/2022 | 300.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 29/09/2022 | 1392.30 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0013521 | 29/09/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0013571 | 29/09/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 29/09/2022 | 882.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 29/09/2022 | 35193.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 29/09/2022 | 34754.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A.R.T - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA DE POLICLINICA LOCALIZADA NO CENTRO - SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/09/2022 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 29/09/2022 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2021 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 29/09/2022 | 56132.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0013606 | 29/09/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 29/09/2022 | 13826.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 29/09/2022 | 7296.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 29/09/2022 | 10390.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22265.1013175-3 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 29/09/2022 | 55130.14 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 8422022 PARCELA N3240 7692022 PARCELA N 3240 7672022 PARCELA N 3240 7682022 PARCELA N 3240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 29/09/2022 | 500.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO COM CAMINHAO 8.000L NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS NA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINOTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 29/09/2022 | 124.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 29/09/2022 | 6196.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 29/09/2022 | 35570.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 29/09/2022 | 6627.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/09/2022 | 99192.20 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 29/09/2022 | 17637.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 29/09/2022 | 115743.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 29/09/2022 | 91365.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013615 | 29/09/2022 | 1404.38 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013522 | 29/09/2022 | 8285.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM CONSTRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013524 | 29/09/2022 | 10855.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 29/09/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 29/09/2022 | 800.00 | 00043669247491 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO PARA USO DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 29/09/2022 | 588.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS E PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 29/09/2022 | 18464.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0013628 | 30/09/2022 | 1760.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/09/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 30/09/2022 | 600.00 | 00003289807495 | MARIA SONIA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/09/2022 | 225.00 | 00059891963772 | JOSÉ GENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 30/09/2022 | 390.61 | 00002190593492 | ROBSON ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 30/09/2022 | 4197.60 | 00085334219404 | PAULO CEZAR OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 30/09/2022 | 495.55 | 00041474856420 | NATAN ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 30/09/2022 | 1521.60 | 00007819572493 | MARIA ANTONIETA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 30/09/2022 | 27788.21 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 30/09/2022 | 70681.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 30/09/2022 | 98469.50 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 30/09/2022 | 98469.50 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 30/09/2022 | 98895.62 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 30/09/2022 | 0.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013624 | 30/09/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013625 | 30/09/2022 | 699.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 30/09/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 30/09/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0013709 | 03/10/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0013711 | 03/10/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0013714 | 03/10/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013717 | 03/10/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0013718 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 03/10/2022 | 1040.00 | 12418191000195 | CONQUISTA MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0013720 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0013723 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0013730 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0013691 | 03/10/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0013732 | 03/10/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0013733 | 03/10/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0013737 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0013739 | 03/10/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 03/10/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 03/10/2022 | 400.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 03/10/2022 | 1014.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10152-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 03/10/2022 | 2779.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 03/10/2022 | 5053.42 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO COMPREENDENDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0013642 | 03/10/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 03/10/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0013650 | 03/10/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 03/10/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 03/10/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0013653 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0013654 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0013655 | 03/10/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0013657 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0013658 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 03/10/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0013668 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0013659 | 03/10/2022 | 18360.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00001606361406 | ALEX SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA VILA ESPERENCA COMUNIDADE DO JURACI PALHANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0013663 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 03/10/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 03/10/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/10/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 03/10/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 03/10/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 03/10/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 03/10/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 03/10/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 03/10/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 03/10/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/10/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 03/10/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0013686 | 03/10/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 03/10/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 03/10/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 03/10/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0013694 | 03/10/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692021 | 0013698 | 03/10/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 03/10/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 03/10/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 03/10/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 03/10/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 03/10/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 03/10/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 03/10/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 03/10/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/10/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 03/10/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 03/10/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 03/10/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 03/10/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 03/10/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 03/10/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 03/10/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 03/10/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 03/10/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 03/10/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 03/10/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 03/10/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 03/10/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0013750 | 03/10/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 03/10/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 03/10/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 03/10/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 03/10/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/10/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 03/10/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0013678 | 03/10/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0013680 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 03/10/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/10/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0013674 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/10/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 04/10/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 04/10/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 04/10/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 04/10/2022 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/10/2022 | 1500.00 | 38067592000131 | MARIA APARECIDA CRUZ - MAIS VÍDEO PRODUTORA - 08580495466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 04/10/2022 | 1500.00 | 38067592000131 | MARIA APARECIDA CRUZ - MAIS VÍDEO PRODUTORA - 08580495466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 04/10/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 04/10/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 04/10/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013872 | 04/10/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013874 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 04/10/2022 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA NO DIA 04102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013876 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013879 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013890 | 04/10/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013772 | 04/10/2022 | 1238.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 04/10/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 04/10/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 04/10/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 04/10/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 04/10/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 04/10/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 04/10/2022 | 100.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 04/10/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 04/10/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 04/10/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 04/10/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 04/10/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/10/2022 | 100.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 04/10/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 04/10/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 04/10/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 04/10/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 04/10/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/10/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 04/10/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 04/10/2022 | 570.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013891 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 04/10/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 04/10/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 04/10/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 04/10/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 04/10/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0013862 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 04/10/2022 | 1950.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013888 | 04/10/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013892 | 04/10/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00013245956479 | LUCINALDO GERTRUDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/10/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 04/10/2022 | 4920.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE FAMILIAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MINEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013775 | 04/10/2022 | 966.86 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONSUMO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013844 | 04/10/2022 | 127407.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0013856 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013893 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 04/10/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 04/10/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 04/10/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 04/10/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0013855 | 04/10/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PuBLICA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013867 | 04/10/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013870 | 04/10/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 04/10/2022 | 930.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013878 | 04/10/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013880 | 04/10/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013882 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013883 | 04/10/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013884 | 04/10/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013887 | 04/10/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 04/10/2022 | 2643.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 13124-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 04/10/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE SEYEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 04/10/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013778 | 04/10/2022 | 2600.01 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 04/10/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 04/10/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 04/10/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0013885 | 04/10/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 04/10/2022 | 3217.62 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE A PRODUCAO BPASIA SUSSISTEGIII. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013771 | 04/10/2022 | 1314.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0013776 | 04/10/2022 | 1686.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 04/10/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA E DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 04/10/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013826 | 04/10/2022 | 4908.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 04/10/2022 | 310.00 | 00004185663480 | GILBERTO ELIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NAS PORTAS DE VIDROS DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013833 | 04/10/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 04/10/2022 | 5000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA DE MASTOLOGIA PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMATICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013837 | 04/10/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PROTECAO DE GRADE PARA COMPRESSOR UTILIZADOS NAS UNIDADADES PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013839 | 04/10/2022 | 1685.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/10/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0013850 | 04/10/2022 | 7600.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013860 | 04/10/2022 | 2926.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013866 | 04/10/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 DIVULGACAO DA DOSE DE REFORCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 04/10/2022 | 6970.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES PERSONALIZADOS EM LONA PARA USO DURANTE AS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013869 | 04/10/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0013881 | 04/10/2022 | 19583.76 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013889 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0013938 | 05/10/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013949 | 05/10/2022 | 832.70 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0013969 | 05/10/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 05/10/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMRNTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 05/10/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 05/10/2022 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 05/10/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 05/10/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 05/10/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 05/10/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 05/10/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 05/10/2022 | 370.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 05/10/2022 | 162.00 | 00002552013465 | VALMIR CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIAE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 05/10/2022 | 250.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 05/10/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 05/10/2022 | 250.00 | 00007944777470 | RENATA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/10/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 05/10/2022 | 250.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 05/10/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 05/10/2022 | 350.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 05/10/2022 | 80.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 05/10/2022 | 120.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 05/10/2022 | 120.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 05/10/2022 | 120.00 | 00006667151490 | MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 05/10/2022 | 120.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 05/10/2022 | 120.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 05/10/2022 | 320.00 | 00007901619406 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 05/10/2022 | 320.00 | 00006364347452 | VILMA SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 05/10/2022 | 320.00 | 00007482564403 | MAGNUM DENISSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 05/10/2022 | 320.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013275946412 | LUCAS EMANOEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 05/10/2022 | 320.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 05/10/2022 | 320.00 | 00010186023480 | ISMAEL GANGORRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 05/10/2022 | 250.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 05/10/2022 | 250.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070082888400 | CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 05/10/2022 | 250.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 05/10/2022 | 250.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005465816414 | MARIA JOSILENE PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 05/10/2022 | 250.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 05/10/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 05/10/2022 | 1875.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013965 | 05/10/2022 | 500.20 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSOARAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013931 | 05/10/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 05/10/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 05/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 05/10/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0013946 | 05/10/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRENSSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013959 | 05/10/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013968 | 05/10/2022 | 649.30 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 05/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 05/10/2022 | 46.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0013910 | 05/10/2022 | 3618.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00007937475463 | MARCIO TYSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM OS GESTORES DO ENSINO INFANTIL TEMA ALIMENTACAO SAUDAVEL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013953 | 05/10/2022 | 1341.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 05/10/2022 | 1399.20 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0013958 | 05/10/2022 | 1008.40 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 05/10/2022 | 209.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDILEIDE GOMES PEDROSA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 05/10/2022 | 1440.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA JOSE MARINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 05/10/2022 | 1680.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAUJO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008981571708 | MARINALVA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004808385422 | SIMONE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PAAF DA TIREOIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 05/10/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 05/10/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 05/10/2022 | 500.00 | 00005580885466 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 05/10/2022 | 200.00 | 00014827792429 | LUCILEIDE FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA DA CRIANCA EMILLY SHOFIA FERNANDES DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 05/10/2022 | 450.00 | 00052023923700 | HAROLDO CANDIDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 05/10/2022 | 500.00 | 00091819741400 | ROSENALDA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013924 | 05/10/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 05/10/2022 | 510.00 | 00009229398454 | RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA NOBREGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013926 | 05/10/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/10/2022 | 700.00 | 00005099806430 | ROSENILDA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0013928 | 05/10/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 05/10/2022 | 500.00 | 00042434580491 | MARIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 05/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 05/10/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 05/10/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013961 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 05/10/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES SIMONE ALVES DANTAS E JOAO TOME DE SOUZA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 04102022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 05/10/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO A RECIFE - PE NO DIA 04102022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/10/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ARAuJO A JOAO PESSOA NO DIA 30092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 05/10/2022 | 120.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA VIAJEM ADMINISTRATIVA E QUESTOES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO NO LACEN EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20092022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/10/2022 | 2300.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE POSTES JA EXISTENTE DECORATIVO DE ILUMINACAO NA PRACA LOCALIZADA AO LADO DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014013 | 06/10/2022 | 2205.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/10/2022 | 1572.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDILEIDE GOMES PEDROSA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 06/10/2022 | 2620.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAUJO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 06/10/2022 | 2620.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0014012 | 06/10/2022 | 144.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014019 | 06/10/2022 | 684.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014042 | 06/10/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014047 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014064 | 06/10/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014067 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014069 | 06/10/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 06/10/2022 | 1656.75 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 06/10/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 06/10/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/10/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 06/10/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 06/10/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 06/10/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 06/10/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 06/10/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 06/10/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 06/10/2022 | 550.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ENSILADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008632220489 | DUARTE PEREIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 06/10/2022 | 660.00 | 00003944265416 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA VILA ESPERENCA COMUNIDADE DO JURACI PALHANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 06/10/2022 | 1100.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA E LESMICIDA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS E PRAGAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS DA SEDE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014018 | 06/10/2022 | 28217.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014021 | 06/10/2022 | 9013.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BARREIRA DE CONTENCAO NA RUASEVERINO VAZ RIBEIRO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014024 | 06/10/2022 | 5490.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E DRENOS LATERAIS NA RUA JOAO AMARO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014026 | 06/10/2022 | 6530.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E DRENOS LATERIAIS NA RUA FREI DAMIAO DE BOZANO NO BAIRRO JURACI PALHANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014028 | 06/10/2022 | 17947.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014030 | 06/10/2022 | 6304.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO OITI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014032 | 06/10/2022 | 3620.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE COLETADORA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014033 | 06/10/2022 | 8002.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 06/10/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0014022 | 06/10/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014029 | 06/10/2022 | 1260.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS MOTORISTAS QUE DERAM SUPORTE AS ELEICOES NO DIA 02102022 CONFORME SOLICITACAO DO TRE DE ACORDO COM OFICIO N762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DE TODA A FROTA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0014006 | 06/10/2022 | 9886.89 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0014008 | 06/10/2022 | 1089.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014016 | 06/10/2022 | 450.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014023 | 06/10/2022 | 12153.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 06/10/2022 | 5269.69 | 00003087860417 | MARCÉLIO HENRIQUES DE ALBURQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM SERVICOS DE REVESTIMENTO CERAMICO DA PARTE EXTERNA DO MURO E REVESTIMENTO DO PISO NA PARTE INTERNA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014027 | 06/10/2022 | 46251.52 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014036 | 06/10/2022 | 3895.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL NO FLORIANO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0014011 | 06/10/2022 | 2970.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014017 | 06/10/2022 | 36.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 06/10/2022 | 2520.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 06/10/2022 | 240.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUCAO DO SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014015 | 06/10/2022 | 936.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014038 | 06/10/2022 | 3620.72 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 06/10/2022 | 787.20 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICACAO DE BORDADOS NOS COLETES DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014010 | 06/10/2022 | 55125.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 06/10/2022 | 588.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 06/10/2022 | 840.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO REASTREAMENTO DO CANCER DO COLODO uTERO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 06/10/2022 | 291.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 06/10/2022 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9G47 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA RECEPCAO DE PACIENTES PROPOCIONANDO CONFORTO E BEM ESTAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS SETORES NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 07/10/2022 | 8820.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 60 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0014100 | 07/10/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 07/10/2022 | 10583.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 07/10/2022 | 11711.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAO OFERECIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0014118 | 07/10/2022 | 5553.36 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 07/10/2022 | 4250.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO PELO MEDICO DO TRABALHO ALYSSON LUIZ BELO PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 07/10/2022 | 1013.05 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS COMO PANELA E ESCORREDORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014200 | 07/10/2022 | 2967.52 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 9E67 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001580660495 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 07/10/2022 | 500.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 07/10/2022 | 500.00 | 00010803223455 | ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 07/10/2022 | 500.00 | 00004358508499 | LUCINEIDE DE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/10/2022 | 180.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES ABRANTE PINTO DE OLIVEIRA N 13 - BELA VISTA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014198 | 07/10/2022 | 2300.82 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/10/2022 | 11798.82 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 07/10/2022 | 29228.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 07/10/2022 | 1200.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014083 | 07/10/2022 | 20815.63 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014085 | 07/10/2022 | 12213.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014086 | 07/10/2022 | 22442.58 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013244419410 | ANAFABY ALMEIDA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 07/10/2022 | 80.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NA FABRICA DA ALPARGATAS DOADO PELO INSTITUTO ALPARGATAS PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SANTA RITA - PB NO DIA 21092022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 07/10/2022 | 80.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NA FABRICA DA ALPARGATAS DOADO PELO INSTITUTO ALPARGATAS PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SANTA RITA - PB NO DIA 13092022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE PRATICAS MATEMATICAS NO COTIDIANO ESCOLAR NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00070548294410 | CARLA ANDREZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM EDUCADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL VIEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014123 | 07/10/2022 | 4540.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014125 | 07/10/2022 | 705.84 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014127 | 07/10/2022 | 1489.38 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011180835476 | ELAYNE BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014129 | 07/10/2022 | 714.80 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 07/10/2022 | 1278.80 | 00062199684415 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014132 | 07/10/2022 | 2584.60 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014133 | 07/10/2022 | 1666.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014135 | 07/10/2022 | 5702.70 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014136 | 07/10/2022 | 1762.80 | 00070149322410 | GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014137 | 07/10/2022 | 3108.13 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014140 | 07/10/2022 | 2743.44 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014141 | 07/10/2022 | 1020.70 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014142 | 07/10/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014144 | 07/10/2022 | 1628.20 | 00071535232439 | VICTOR MATEUS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDAORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010845212451 | HUMBERTO SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006676341425 | ELAYDE MARIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00010921210485 | JARCILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARuJO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00013678951465 | JOSÉ VINICIUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE FORMACAO TECNICA EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014194 | 07/10/2022 | 2636.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO MOBI DE PLACA QSL 3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00058772510404 | JOSELITO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A LINGUAGEM DE SINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008872145414 | JULIANA FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 07/10/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00008210663402 | KALLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00014053269482 | LAIS NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00011177005425 | LETICIA ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005864175404 | MARIA CLAUDILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00067572154468 | MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00010594082447 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INCUSIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO MARIA DA GUIA RAMOS IRMAO DAMIAO CLEMENTE E JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010737211407 | RAYSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 07/10/2022 | 1600.00 | 00012025851405 | VANESSA DIONISIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DURANTE PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00011728740428 | THAIS SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0014101 | 07/10/2022 | 125956.51 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 07/10/2022 | 195.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00010550735402 | ARTHUR VÍCTOR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 07/10/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 07/10/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 07/10/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 07/10/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 07/10/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 07/10/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 07/10/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 07/10/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 07/10/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00011384262458 | HARLEY MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO 2000UN DE PICOLES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 07/10/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 07/10/2022 | 580.00 | 00007467319495 | JOALISSON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 6 BRINQUEDOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 07/10/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014196 | 07/10/2022 | 3142.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QSA 4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014197 | 07/10/2022 | 1375.59 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI QSL 5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014082 | 07/10/2022 | 2211.53 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 10/10/2022 | 1776.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS E NECESSAIRES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO MEDICO E DO DENTISTA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014329 | 10/10/2022 | 4324.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014338 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 10/10/2022 | 420.00 | 00008205742448 | MARIA JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO DA CRIANCA MARIA CECILIA DOS SANTOS SOUZA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA JOSE MARINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014347 | 10/10/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO SANDERO PLACA QFY 7174 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014313 | 10/10/2022 | 4902.86 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 10/10/2022 | 700.00 | 00002656767466 | EPAMINONDAS FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PATRULHA CANINA E SUPER HEROIS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO E PINTURA DE ROSTO PARA CRIANCAS DURANTE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS SHOW MAGIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014341 | 10/10/2022 | 1500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO CAMINHAO PLACA OGE 6707. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 10/10/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 10/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 10/10/2022 | 253.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 10/10/2022 | 74.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014309 | 10/10/2022 | 3619.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVIERA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014316 | 10/10/2022 | 3605.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014317 | 10/10/2022 | 3629.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014318 | 10/10/2022 | 2560.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014328 | 10/10/2022 | 1386.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014335 | 10/10/2022 | 7418.89 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014339 | 10/10/2022 | 2200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014340 | 10/10/2022 | 5310.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014342 | 10/10/2022 | 2634.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 10/10/2022 | 2100.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA E MANOEL PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0014308 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/10/2022 | 3408.02 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012243179474 | ISABELLY KÊNIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/10/2022 | 800.00 | 00011818797445 | SAMARA NAYARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009049944493 | JESSICA LUANA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 10/10/2022 | 800.00 | 00013201065447 | NATHIELE LOURDES ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS 11 BRINQUEDOS 2 PIPOQUEIRAS E 3 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014331 | 10/10/2022 | 13888.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00011493688456 | THAYNARA TAVARES OLIVEIRA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014333 | 10/10/2022 | 6642.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 10/10/2022 | 2600.00 | 00013176018401 | RUAN SAVIO AGUUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 10/10/2022 | 2820.00 | 00097989282453 | JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014346 | 10/10/2022 | 2931.87 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0014310 | 10/10/2022 | 28825.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014311 | 10/10/2022 | 3890.43 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014312 | 10/10/2022 | 4098.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014314 | 10/10/2022 | 16706.79 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014315 | 10/10/2022 | 10731.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 10/10/2022 | 81275.63 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE GRATIFICACOES PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014345 | 10/10/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSE QSE 7510. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 11/10/2022 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014354 | 11/10/2022 | 3414.68 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014355 | 11/10/2022 | 4225.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014357 | 11/10/2022 | 3193.32 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 11/10/2022 | 3230.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 11/10/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014352 | 11/10/2022 | 3782.76 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DO TIPO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014353 | 11/10/2022 | 1745.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EXIBICAO DE 02 DUAS PLACAS EM OUTDOOR COM ACOES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA INAUGURACAO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0014361 | 11/10/2022 | 115665.04 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | 00092021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014362 | 11/10/2022 | 6632.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 11/10/2022 | 300.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO DO PONTO DE LEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014356 | 11/10/2022 | 4439.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014358 | 11/10/2022 | 4170.87 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 11/10/2022 | 3700.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014351 | 11/10/2022 | 3422.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 2.000 PULSEIRAS IMPRESSAS COM NUMERACAO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 11/10/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 11/10/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 11/10/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 11/10/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 11/10/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 11/10/2022 | 560.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS DESTINADO A CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 11/10/2022 | 350.00 | 00007515497467 | MARIA GORETTI DE SALES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004358508499 | LUCINEIDE DE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006587795404 | ISABELLA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM SAuDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/10/2022 | 225.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 13/10/2022 | 578.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021 2022 DO VEICULO MOTO SUZUKI 125 DE PLACA MOS5D98 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 13/10/2022 | 120.00 | 00011951860705 | LUCIENE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ABAV-EXPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE OLINDA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 13/10/2022 | 120.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ABAV-EXPO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE OLINDA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0014425 | 13/10/2022 | 26482.65 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO BAIA. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0014426 | 13/10/2022 | 15090.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO BAIA. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0014427 | 13/10/2022 | 32695.65 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA FREI DAMIAO DE BONZANO LOCALIZADA NA VILA ESPERANCA. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014410 | 13/10/2022 | 7156.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSM 0A33 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014412 | 13/10/2022 | 4006.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE DA ROCHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014413 | 13/10/2022 | 3133.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014414 | 13/10/2022 | 2211.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROSA AMELIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014415 | 13/10/2022 | 1940.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014416 | 13/10/2022 | 1559.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO PORTO MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014421 | 13/10/2022 | 7443.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014422 | 13/10/2022 | 7206.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 13/10/2022 | 74.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 13/10/2022 | 253.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014429 | 13/10/2022 | 6068.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014430 | 13/10/2022 | 5153.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014434 | 13/10/2022 | 23950.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3153 OGC 6249 NPX 4853 E OGO 1386. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014438 | 13/10/2022 | 1722.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014439 | 13/10/2022 | 6642.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014440 | 13/10/2022 | 2214.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014441 | 13/10/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014442 | 13/10/2022 | 3845.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014443 | 13/10/2022 | 3592.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014444 | 13/10/2022 | 3565.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 13/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 13/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QSL3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0014411 | 13/10/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014408 | 13/10/2022 | 5518.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014409 | 13/10/2022 | 4506.41 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 6H67 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014417 | 13/10/2022 | 3683.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014418 | 13/10/2022 | 2035.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014420 | 13/10/2022 | 3784.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014433 | 13/10/2022 | 2320.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 13/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULLANCIA FIORINO DE PLACA NQI5748 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014419 | 13/10/2022 | 4877.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 A DISPOSICAO DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0014436 | 13/10/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 13/10/2022 | 380.00 | 00007023485465 | GEYSON CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 14/10/2022 | 300.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 14/10/2022 | 320.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006020472426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 14/10/2022 | 350.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 14/10/2022 | 120.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 14/10/2022 | 125.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 14/10/2022 | 125.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 14/10/2022 | 125.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 14/10/2022 | 350.00 | 00016725927475 | RAYNARA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 14/10/2022 | 350.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 14/10/2022 | 300.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 14/10/2022 | 90.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 14/10/2022 | 105.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 14/10/2022 | 120.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 14/10/2022 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 14/10/2022 | 250.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014473 | 14/10/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FIAT ARGO PLACA QFO 1D12. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/10/2022 | 173.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 14/10/2022 | 930.00 | 00008517414446 | FILIPE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS E ORIENTACAO COM ACS SOBRE O CURSO SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0014501 | 14/10/2022 | 3703.84 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0014502 | 14/10/2022 | 3703.84 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS EM 04 PLANTOES NA POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0014506 | 14/10/2022 | 3704.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014507 | 14/10/2022 | 3375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 14/10/2022 | 3600.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PALESTRA COM MASTOLOGISTA DRA CRISTIANE PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 14/10/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2022 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QSL3A28 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014483 | 14/10/2022 | 3565.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014484 | 14/10/2022 | 3592.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014485 | 14/10/2022 | 3845.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014486 | 14/10/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014487 | 14/10/2022 | 1722.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014488 | 14/10/2022 | 2214.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0014489 | 14/10/2022 | 6642.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00011776813405 | DAYANA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE BRINCAR E BRINCADEIRAS NA FORMACAO DOS PEQUENOS MINISTRADA PARA EDUCADORES DA EDUCACAO INFANTIL NAS CRECHES MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO DJANIRA AMELIA E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014498 | 14/10/2022 | 7000.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014504 | 14/10/2022 | 1594.28 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014505 | 14/10/2022 | 1449.60 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00070871711435 | DIOGO JOSÉ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA INTERDICIPLINAR - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00007241092422 | ROGERIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE POSTES DECORATIVO DE ILUMINACAO LOCALIZADO EM FRENTE A ESCOLA IRMAO DAMIAO NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0014497 | 14/10/2022 | 20494.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 14/10/2022 | 303.87 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 14/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014499 | 14/10/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/10/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07062022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 14/10/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES SILVA SANTOS PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 13102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 14/10/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE WALTER COSTA FRANCISCO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A SERVICO DA PAROQUIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 08102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 14/10/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO DORNELLAS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 06102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 14/10/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA NO DIA 06102022 PARA CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 14/10/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE NILDO VITOR DA COSTA PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10102022 EM RECIFE - PE DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 14/10/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDILSON AMARO DORNELAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 10102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 14/10/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA NO LACEN EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07102022 PARA ENTREGA DOS TESTES DO PEZINHO DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 14/10/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES ISABELA VITORIA BORGES SILVA SANTOS EM RECIFE - PE NO DIA 11102022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 14/10/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 0610202 EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 14/10/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMANUEL OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 14/10/2022 | 485.00 | 00007563283498 | CICERA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO DO SENHOR PEDRO DAMIAO DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA IMPOSSIBILITADA SUA RESPONSAVEL E A SENHORA CICERA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 14/10/2022 | 500.00 | 00043948634734 | JOÃO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00050517007134 | GLORIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/10/2022 | 500.00 | 00018166423472 | FRANCISCO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 14/10/2022 | 7546.62 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA E C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 14/10/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 14/10/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 14/10/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 14/10/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 14/10/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 14/10/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 14/10/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 14/10/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 14/10/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 14/10/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 14/10/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 14/10/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 14/10/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 14/10/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 14/10/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 14/10/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014476 | 14/10/2022 | 500.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FORD KA PLACA QSE 7580. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 14/10/2022 | 94.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10082022 A 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 17/10/2022 | 3500.00 | 00030138965404 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 17/10/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE VINICUS FRANCELINO MACEDO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES JOAO PESSOA - PB NO DIA 17102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 17/10/2022 | 360.00 | 00065270126400 | MARIA JOSÉ SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 17/10/2022 | 600.00 | 00004688703422 | SHEILA JOANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS DA CRIANCA MARIA GABRIELA DOS SANTOS TAVARES CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA SHEILA JOANA TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 17/10/2022 | 400.00 | 00007169312492 | JOSENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 17/10/2022 | 550.00 | 00004915760480 | IRANI DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 17/10/2022 | 700.00 | 00098056255400 | SERVERINA DO NASCIMENTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 17/10/2022 | 250.00 | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 17/10/2022 | 360.00 | 00099219816415 | ANTONIO LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014559 | 17/10/2022 | 1876.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO t 150 DESTINADO AO SITIO COVAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014560 | 17/10/2022 | 9537.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA VILA FLORESTAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014562 | 17/10/2022 | 3654.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS AO SITIO CAMPINOTE ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014563 | 17/10/2022 | 9999.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A COMUNIDADE VILA ESPERANCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014564 | 17/10/2022 | 1518.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A RUA PROJETADA NO BAIRRO SAO JOSE PERTENCENTE A CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014565 | 17/10/2022 | 6930.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PRE MOLDADO DESTINADAS A CHA DO MARINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014575 | 17/10/2022 | 10843.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014576 | 17/10/2022 | 37427.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 17/10/2022 | 291.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/10/2022 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F77 A DISPOSICAO DE UBSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 17/10/2022 | 700.00 | 00011358877483 | SEVERINO ELIAS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 17/10/2022 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 17/10/2022 | 29.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SALA DO EMPREENDEDOR UC N 4450369-4 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 17/10/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 17/10/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 17/10/2022 | 170.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 17/10/2022 | 250.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 17/10/2022 | 250.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 17/10/2022 | 300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 17/10/2022 | 250.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 17/10/2022 | 250.00 | 00007897409406 | MARIA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 17/10/2022 | 250.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 17/10/2022 | 300.00 | 00010071979433 | THAILANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 17/10/2022 | 300.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 17/10/2022 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 17/10/2022 | 74.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 17/10/2022 | 1350.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014589 | 18/10/2022 | 2129.70 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 18/10/2022 | 1350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014602 | 18/10/2022 | 9917.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014603 | 18/10/2022 | 5825.42 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 18/10/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014591 | 18/10/2022 | 2438.13 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 18/10/2022 | 196.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 18/10/2022 | 102.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 18/10/2022 | 20.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 18/10/2022 | 57369.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014592 | 18/10/2022 | 20445.40 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATACADO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014604 | 18/10/2022 | 12898.53 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0014605 | 18/10/2022 | 14402.82 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014606 | 18/10/2022 | 7509.07 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA USO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014607 | 18/10/2022 | 7590.89 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 18/10/2022 | 300.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AOS CONTRATOS VIGENTES DESSA PREFEITURA COM O REFERIDO ORGAO NOS DIAS 0410 1110 DE 2022 E NO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO RESOLVER PENDÊNCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 1310 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 18/10/2022 | 298.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADRO DE AVISOS EM VIDRO PARA O SEST PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 18/10/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO A RECIFE - PE NO DIA 17102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 18/10/2022 | 5800.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PALCO E TRELICAS DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS REALIZADO NO DIA 12102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 18/10/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 18/10/2022 | 151.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 18/10/2022 | 1950.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014620 | 19/10/2022 | 995.35 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 19/10/2022 | 972.75 | 07019590000305 | SOFRIO SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DO EMPREENDEDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014630 | 19/10/2022 | 4830.09 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE MODELO E PLACA MOTO NXR 150BROS MIX KS NQC5945 FORD KA QSE7660 E FIAT DUCATO QWU0G92 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 19/10/2022 | 166.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 19/10/2022 | 161.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10092022 A 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA COMUNICDADE CHA DO MARINHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014641 | 19/10/2022 | 17877.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOS 5D98 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F86 RLQ 5H09 RLW 6H67 RLV 2A56. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 19/10/2022 | 96.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014635 | 19/10/2022 | 827.61 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00010097596477 | DANIEL JEFERSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MURO E CONSTRUCAO DE UM PEQUENO BANHEIRO NO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OITI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014637 | 19/10/2022 | 2147.24 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE MODELO E PLACA CG 125 FAN KS NQC8995 CG 125 MOM6076 E FIAT STRADA NXV4573 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 19/10/2022 | 2933.90 | 00066348587720 | JOÃO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014640 | 19/10/2022 | 183593.25 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0002 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014644 | 19/10/2022 | 4754.82 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR 508 SE TRA 0001. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000262022 | 0014617 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014621 | 19/10/2022 | 1314.60 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000252022 | 0014622 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE ANDRE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014624 | 19/10/2022 | 5153.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014626 | 19/10/2022 | 9422.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014629 | 19/10/2022 | 17742.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014645 | 19/10/2022 | 6607.97 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 E VEICULO LOCADO DE PLACA PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014648 | 19/10/2022 | 18011.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR CORRESPONDENTE AS SEGUINTES PLACAS QFF 9067 MOT 4H05 OEY 3863 OEY 3I53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014651 | 19/10/2022 | 6246.42 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 RLZ 1F47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014655 | 19/10/2022 | 67237.90 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 4853 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OGD 1386 QSI 0A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 19/10/2022 | 1071.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 19/10/2022 | 1080.00 | 27684848000133 | PRINT - ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACOES DE 36 SQUEEZES DESTINADOS AO GRUPO QUE TRABALHA COM A PLATAFORMA MAIS BRASIL DURANTE A APRESENTACAO DO RELATORIO FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014636 | 19/10/2022 | 247.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO CG 125 NQC9175 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0014610 | 19/10/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014643 | 19/10/2022 | 1480.58 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 19/10/2022 | 6173.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014658 | 19/10/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0014659 | 19/10/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 19/10/2022 | 275.00 | 00004709628440 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NOS TABLETS DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014612 | 19/10/2022 | 4223.55 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014613 | 19/10/2022 | 830.15 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014614 | 19/10/2022 | 50.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014619 | 19/10/2022 | 921.62 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS GRUPOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE IDOSOS GESTANTES DIABETICOS E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014627 | 19/10/2022 | 595.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 19/10/2022 | 6060.00 | 26531967000193 | MARIA MONALIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTE ARMACAO DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000272022 | 0014631 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000282022 | 0014632 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014633 | 19/10/2022 | 9924.11 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 QSE 8338 RLR 8G83 E VEICULO LOCADO QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014642 | 19/10/2022 | 23930.83 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL AOS VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 NQI 5748 FIAT ARGO RLZ 9F67 9G47 9G17 9E67 9G77 9F07 9F77 9F47 QSH 9J84 QFO 1C72 E 1D12. A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0014618 | 19/10/2022 | 6889.34 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA MESA FARTA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014638 | 19/10/2022 | 2105.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 19/10/2022 | 58.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 19/10/2022 | 49.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 19/10/2022 | 578.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014654 | 19/10/2022 | 1035.48 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0014656 | 19/10/2022 | 2317.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 20/10/2022 | 520.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 QUATRO SERVICOS DE LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE PRIMARIA DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 20/10/2022 | 1690.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 TREZE SERVICOS DE LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/10/2022 | 520.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO SERVICOS DE LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 20/10/2022 | 35206.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 20/10/2022 | 500.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SENDO UMA TROCA DE COMPRESSOR NO SETOR DE IDENTIFICACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 20/10/2022 | 4784.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 20/10/2022 | 3469.50 | 01585511000185 | CERAMICA DRM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRICKS TRADI TIJOLOS 20X4 5X75 E DE ADOBE COM PERSONALIZACAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 20/10/2022 | 1050.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE SENDO 03 TRÊS DE 18000 BTUS E 1 UM DE 9000 COM REPARO NA PLACA DO APARELHO DE 9000 BTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 20/10/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA EMYLLI DA SILVA NUNES NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 14102022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 20/10/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE SAMIRA ELLEN DE SOUZA CARDOSO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18102022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 20/10/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LIZ SILVA FREIRE E LUIS MIGUEL CAVALCANTE ALENCAR PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 19102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 20/10/2022 | 700.00 | 00008855036432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMUNOSTOQUIMICO DE BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 20/10/2022 | 700.00 | 00008642743433 | MARIA STEFANY BARBOSA BARRETO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 20/10/2022 | 510.00 | 00002069549488 | MARIA DO SOCORRO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/10/2022 | 700.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00027475026434 | MARCO DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 20/10/2022 | 850.00 | 00071392661404 | ANATERCIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 20/10/2022 | 850.00 | 00000075380498 | JOSEFA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 20/10/2022 | 850.00 | 00007014184431 | MARIA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00018166423472 | FRANCISCO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00001224038436 | ROSA MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO JOELHO D ULTRASSOM DO OMBRO D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 20/10/2022 | 34420.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 20/10/2022 | 800.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO SEIS DA FACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00003946498426 | ADRIANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA NO TORAX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 20/10/2022 | 838.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006370909858 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 21/10/2022 | 500.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE DA CRIANCA PEDRO HENRIQUE ARAuJO LOURENCO CUJO RESPONSAVEL E O SENHOR DORINALDO VITAL LOURENCO IRMAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 21/10/2022 | 200.00 | 00074407929715 | PAULO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 21/10/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELA VITORIA BORGES SILVA SANTOS A RECIFE - PE NO DIA 20102022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 21/10/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DA COSTA COELHO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 20102022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 21/10/2022 | 600.00 | 00006081532496 | ALBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014789 | 21/10/2022 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS DO TIPO FIAT ARGO PLACA QFO 1C72 FIAT MOBI QSL 5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00008041619410 | MARIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DAS NECESSIDADES COM A VIAGEM DO ADOLESCENTE JOSE CARLOS DA SILVA LIMA QUE IRA PARTICIPAR DE TESTES E AVALIACOES NA MODALIADADE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE DO TIME CRUZEIRO ESPORTE CLUBE EM BELO HORIZONTE -MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 21/10/2022 | 56.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 21/10/2022 | 63.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014705 | 21/10/2022 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014706 | 21/10/2022 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 21/10/2022 | 121.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 21/10/2022 | 4609.05 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM DESTINO A BRASILIA -DF ONDE IRA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDE FNDE MS E GABINETES NO PERIODO DE 07 A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014700 | 21/10/2022 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 6895 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014701 | 21/10/2022 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014702 | 21/10/2022 | 2400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7200 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014703 | 21/10/2022 | 1600.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014704 | 21/10/2022 | 2000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3I53 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014769 | 21/10/2022 | 1000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO DO TIPO FIART MOBI PLACA QSL9I86 QSL 3A28. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 21/10/2022 | 602.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 21/10/2022 | 62.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 21/10/2022 | 292.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 21/10/2022 | 76.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 21/10/2022 | 29.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 21/10/2022 | 163.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000192022 | 0014692 | 21/10/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 21/10/2022 | 119.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0014694 | 21/10/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014695 | 21/10/2022 | 10510.64 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014696 | 21/10/2022 | 5061.39 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014697 | 21/10/2022 | 179.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0014699 | 21/10/2022 | 1193.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010823419401 | DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 21/10/2022 | 300.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004764594439 | MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 21/10/2022 | 300.00 | 00069906602791 | MANOEL LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 21/10/2022 | 300.00 | 00000019285469 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 21/10/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 21/10/2022 | 250.00 | 00070573580405 | RENALY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 21/10/2022 | 4300.00 | 00012750531497 | DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 16102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004908209480 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 21/10/2022 | 300.00 | 00060190302453 | JOSÉ DE ARIMATEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 21/10/2022 | 120.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/10/2022 | 2500.00 | 00008951509486 | JEFFERSON AQUILA LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 21/10/2022 | 250.00 | 00014382847486 | ISABELE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013209492409 | DIVANIR FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 21/10/2022 | 300.00 | 00097825433491 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 21/10/2022 | 250.00 | 00053555660497 | MARIA NAZARE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 21/10/2022 | 120.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 21/10/2022 | 300.00 | 00009074983456 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/10/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 21/10/2022 | 120.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 21/10/2022 | 300.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 21/10/2022 | 20.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 21/10/2022 | 250.00 | 00002612419403 | EDNALVA GOMES PEQUENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 21/10/2022 | 250.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009440856440 | KARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009446167477 | ANA CAROLINA SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 21/10/2022 | 4300.00 | 00004513956461 | BRUNO DIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 21/10/2022 | 120.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 21/10/2022 | 250.00 | 00043143846895 | GIVANILDO ANDRÉ DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009901583730 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 21/10/2022 | 300.00 | 00088487903487 | NELY BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 21/10/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 21/10/2022 | 300.00 | 00027263487420 | JOSE MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071712044486 | KETYLEN DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 21/10/2022 | 250.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 21/10/2022 | 300.00 | 00005489966440 | MARIA JADILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 21/10/2022 | 300.00 | 00012257873432 | LUANA TITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 21/10/2022 | 300.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 21/10/2022 | 250.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/10/2022 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004896878493 | EDJANE GOMES NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 21/10/2022 | 300.00 | 00005104925412 | EDILANIA SOLANGE RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006790106456 | MARIA DA GUIA BARBOZA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001787906728 | MARIA JOSÉ PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 21/10/2022 | 250.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 21/10/2022 | 120.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 21/10/2022 | 110.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 21/10/2022 | 85.00 | 00009515017475 | FRANCIONE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006158610402 | ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013169271482 | TAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003289129489 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 21/10/2022 | 250.00 | 00009353164427 | PRISCILA VANESSA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 24/10/2022 | 205.00 | 00042402891491 | JOSEMAR LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 24/10/2022 | 300.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 24/10/2022 | 250.00 | 00008019084428 | CECILIANA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006206669432 | EDJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 24/10/2022 | 65.00 | 00013236305460 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006966514403 | PATRICIA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 24/10/2022 | 250.00 | 00064635929434 | BERNADETE RAULINA BIZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/10/2022 | 250.00 | 00009012241464 | ERIKA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 24/10/2022 | 80.00 | 00005506836406 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 24/10/2022 | 300.00 | 00083929479400 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 24/10/2022 | 145.00 | 00013642435475 | LAISE SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005055692480 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 24/10/2022 | 250.00 | 00012163478408 | TALITA DAYANE JERÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014811 | 24/10/2022 | 26440.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 24/10/2022 | 125.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA QFO 1D12 A DISPOSICAO DO PSF PAI DOMINGOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 24/10/2022 | 479.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA QFO 1D12 A DISPOSICAO DE UNIDADE PRIMARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACS MEDICO FISIOTERAPEUTA E ODONTOLOGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014812 | 24/10/2022 | 946.75 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014808 | 24/10/2022 | 1906.40 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014809 | 24/10/2022 | 1867.50 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014810 | 24/10/2022 | 4508.20 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0014813 | 24/10/2022 | 15011.48 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 24/10/2022 | 31.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/10/2022 | 38.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014818 | 24/10/2022 | 918.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014820 | 24/10/2022 | 180.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014822 | 24/10/2022 | 3150.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM PARA DAR SUPORTE AS ELEICOES DO PRIMEIRO TURNO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014816 | 24/10/2022 | 1296.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014817 | 24/10/2022 | 1008.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014814 | 24/10/2022 | 1080.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014819 | 24/10/2022 | 468.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0014815 | 24/10/2022 | 1296.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 24/10/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA PARA O NAPOLIAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 24/10/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO PARA FAZER CONSULTA MEDICA EM RECIFE - PE NO DIA 24102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 24/10/2022 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA EM RECIFE - PE NO DIA 18102022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 24/10/2022 | 570.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DA CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0014828 | 24/10/2022 | 216.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 25/10/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 25/10/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 25/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 25/10/2022 | 41.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 25/10/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00006330093423 | ANA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0014853 | 25/10/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 25/10/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 25/10/2022 | 77.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 25/10/2022 | 24.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 25/10/2022 | 160.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NOS DIAS 04 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 25/10/2022 | 35349.29 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 25/10/2022 | 2100.00 | 45722145000134 | JOSÉ CONSTRUÇÕES - 07291776457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA E MANOEL PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0014866 | 25/10/2022 | 4494.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3863. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014890 | 25/10/2022 | 2560.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014891 | 25/10/2022 | 3629.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014893 | 25/10/2022 | 3605.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014894 | 25/10/2022 | 5310.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014896 | 25/10/2022 | 3619.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVIERA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014898 | 25/10/2022 | 2634.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014899 | 25/10/2022 | 2211.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROSA AMELIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014900 | 25/10/2022 | 1559.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO PORTO MARIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014902 | 25/10/2022 | 1940.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 25/10/2022 | 2345.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO DE PRESSAO AUTOCLAVE HORIZONTAL E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0014919 | 25/10/2022 | 6308.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11264.1830001210-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 25/10/2022 | 250.00 | 00035904366892 | JANICE DE MENDONÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 25/10/2022 | 300.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 25/10/2022 | 250.00 | 00070124634494 | MARCIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 25/10/2022 | 250.00 | 00001621685438 | JUCÉLIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 25/10/2022 | 250.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 25/10/2022 | 250.00 | 00014382847486 | ISABELE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 25/10/2022 | 120.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 25/10/2022 | 350.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 25/10/2022 | 120.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 25/10/2022 | 300.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 25/10/2022 | 250.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/10/2022 | 250.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 25/10/2022 | 280.00 | 00010095556427 | IVANEIDE BEZERRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 25/10/2022 | 250.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006166891440 | CÍCERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 25/10/2022 | 300.00 | 00072699566420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 25/10/2022 | 120.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 25/10/2022 | 300.00 | 00001584295406 | DANIELE DE LOURDES DA SILVA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 25/10/2022 | 300.00 | 00007323551412 | MARILENE ILDESONFO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 25/10/2022 | 250.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/10/2022 | 250.00 | 00011585041440 | MARISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006703353476 | JULIANA SILVA QUIRINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00069187460815 | BERTINO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CAMA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR E DEVIDO O MESMO TER UM FILHO ESPECIAL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 26/10/2022 | 4878.14 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PETI E CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 26/10/2022 | 976.15 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 26/10/2022 | 632.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 26/10/2022 | 958.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 26/10/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 26/10/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS SETORES NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA E DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 26/10/2022 | 992.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 26/10/2022 | 32668.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 26/10/2022 | 32422.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 26/10/2022 | 8731.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 26/10/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 26/10/2022 | 64513.88 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 26/10/2022 | 29018.48 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 26/10/2022 | 14631.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 26/10/2022 | 63160.27 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 26/10/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 26/10/2022 | 80990.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 26/10/2022 | 267989.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 26/10/2022 | 53909.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 26/10/2022 | 110467.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 26/10/2022 | 8323.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 26/10/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 26/10/2022 | 32620.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 26/10/2022 | 242691.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 26/10/2022 | 24190.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 26/10/2022 | 6378.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 26/10/2022 | 51194.85 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 26/10/2022 | 6590.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 26/10/2022 | 33347.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 26/10/2022 | 6251.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 26/10/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 26/10/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 26/10/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 26/10/2022 | 29488.19 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 26/10/2022 | 23897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 26/10/2022 | 51771.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 26/10/2022 | 233.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - 853.375.014-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 26/10/2022 | 2730.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A ALUGUEL DE 13 GRADES DE CONTENCAO PARA SEREM USADAS EM AREAS ESTRATEGICAS PROXIMAS A LOCAIS DE VOTACAO DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES GERAIS EM PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 26/10/2022 | 54634.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SEGUINTES SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHOR TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 26/10/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 26/10/2022 | 38579.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 26/10/2022 | 10931.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 26/10/2022 | 360.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 26/10/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 26/10/2022 | 29967.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 26/10/2022 | 20350.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/10/2022 | 127356.87 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 26/10/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PuBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 26/10/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 26/10/2022 | 1450.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 02 PORTOES PARA OS BANHEIROS PuBLICOS MEDINDO 208 X 093 LOCALIZADOS NA PRACA DA MATRIZ PRACA JOAO JERONIMO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 26/10/2022 | 33282.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 26/10/2022 | 5400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 26/10/2022 | 15486.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 26/10/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015247 | 26/10/2022 | 2601.52 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015248 | 26/10/2022 | 1828.30 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015249 | 26/10/2022 | 3664.50 | 00001749673495 | JOSE NAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 26/10/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 26/10/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 26/10/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 26/10/2022 | 29692.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 26/10/2022 | 52112.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 26/10/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 26/10/2022 | 279346.29 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 26/10/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 26/10/2022 | 17649.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 26/10/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 26/10/2022 | 773.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A DOACAO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 27/10/2022 | 3082.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/10/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 27/10/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 27/10/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 27/10/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 27/10/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL DE SOUZA SILVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25102022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 27/10/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE KARLA JORDANIA ALVES DE FARIAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 27/10/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE NILDO VITOR DA COSTA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO IMIP EM RECIFE - PB NO DIA 25102022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 27/10/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ARAuJO PARA HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 27/10/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 27/10/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVIEIRA PARA HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 21102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 27/10/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA EM RECIFE - PE NO DIA 26102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 27/10/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONCALVES DA SILVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26102022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 27/10/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA EM ALTA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 27/10/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ARAuJO PARA CATETERISMO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 21102022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 27/10/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM LACEN EM JOAO PESSOA - PB PARA ENTREGA DOS TESTES DO PEZINHO NO DIA 27102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 27/10/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 27/10/2022 | 278.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 27/10/2022 | 19843.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 27/10/2022 | 12172.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 27/10/2022 | 56135.31 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 27/10/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 27/10/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 27/10/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 27/10/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 27/10/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 27/10/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 27/10/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 27/10/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 27/10/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 27/10/2022 | 100.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 27/10/2022 | 100.00 | 00011900624451 | JULIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 27/10/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 27/10/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 27/10/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 27/10/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 27/10/2022 | 200.00 | 00070578030446 | PEDRO BARBOSA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO N 762022 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008655080462 | EDER DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO N 762022 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006875094401 | EDVAN ESTENIO REBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO N 762022 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005728321763 | EDILMA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO N 762022 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006612923474 | GILMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES REALIZADA NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO N 762022 - TRE-PBPTRE13 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0015111 | 27/10/2022 | 73339.31 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO DE REPASSE N 1073600-782020 - 906819 MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 27/10/2022 | 23969.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 27/10/2022 | 106.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 27/10/2022 | 80.00 | 00028853296453 | ANTONIO PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 27/10/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 27/10/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 27/10/2022 | 1700.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA - NOVA TV WEB - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADES DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL PARA QUE A POPULACAO TENHA CONHECIMENTO DOS PRINCIPIOS ADMINISTRACAO EM RELACAO AS ACOES E TRABALHOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CANAL TV WEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 27/10/2022 | 10479.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22294.8939437-6 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 27/10/2022 | 8674.67 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015057 | 27/10/2022 | 6899.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/10/2022 | 183895.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/10/2022 | 234220.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 27/10/2022 | 895266.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 27/10/2022 | 36713.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 27/10/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 27/10/2022 | 138.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 27/10/2022 | 800.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 27/10/2022 | 620.00 | 00010296164429 | DHIEGO CHRISTIAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM REPOSICAO DA RESISTÊNCIA DA SELADORA SEMI AUTOMATICO DO CME - CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILAZACAO - HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 27/10/2022 | 4505.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 27/10/2022 | 14137.62 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 27/10/2022 | 34072.38 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 27/10/2022 | 5323.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/10/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 27/10/2022 | 15473.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 27/10/2022 | 121124.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VACINACAO DURANTE CAMPANHA DE HUMANIZACAO CONTRA O CORONAVIRUS - COVID -19 REALIZADOS NA POLICLINICA MANOEL JACOME RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 27/10/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00010096235403 | DANIELLY IVINE PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD PBF REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/10/2022 | 4089.72 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 27/10/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 27/10/2022 | 4514.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 27/10/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 27/10/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 27/10/2022 | 3012.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 27/10/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/10/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/10/2022 | 700.00 | 00009581281460 | RENAN CORREIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BARBEARIA E MANICURE PARA OS IDOSOS DO LAR DA SAGRADA FACE ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 27/10/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 27/10/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 27/10/2022 | 1550.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 28/10/2022 | 42.14 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 28/10/2022 | 42.14 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/10/2022 | 300.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 28/10/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 28/10/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015165 | 28/10/2022 | 328.08 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 28/10/2022 | 150.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 28/10/2022 | 750.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 28/10/2022 | 300.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0015178 | 28/10/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0015179 | 28/10/2022 | 14000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/10/2022 | 1081.67 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 28/10/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0015196 | 28/10/2022 | 2000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DE PLACA QSE 8338 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0015198 | 28/10/2022 | 2000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DE PLACA QSE 8328 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292020 | 0015199 | 28/10/2022 | 2000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSICAO DO PSF DO ALVINHO DE PLACA NQI5748 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 28/10/2022 | 110467.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015158 | 28/10/2022 | 2452.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015159 | 28/10/2022 | 1717.63 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 28/10/2022 | 270.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015176 | 28/10/2022 | 1523.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015187 | 28/10/2022 | 2623.50 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0015191 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 28/10/2022 | 27992.16 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 28/10/2022 | 112673.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/10/2022 | 4977.19 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 28/10/2022 | 25684.49 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 28/10/2022 | 270846.46 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/10/2022 | 32620.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 28/10/2022 | 56648.05 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 8422022 PARCELA N4240 7692022 PARCELA N 4240 7672022 PARCELA N 4240 7682022 PARCELA N 4240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 28/10/2022 | 13957.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 28/10/2022 | 7365.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015162 | 28/10/2022 | 346.65 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIAO DO PLANO DIRETOR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 28/10/2022 | 345.00 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015246 | 28/10/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013551601461 | AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 28/10/2022 | 400.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 28/10/2022 | 367.50 | 35520026000145 | ASL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADAS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015180 | 28/10/2022 | 4110.71 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 28/10/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 28/10/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 28/10/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 28/10/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 28/10/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 28/10/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 28/10/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 28/10/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 28/10/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 28/10/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 28/10/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 28/10/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 28/10/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 28/10/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 28/10/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 28/10/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/10/2022 | 100.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 28/10/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 28/10/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 28/10/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 28/10/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/10/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 28/10/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 28/10/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 28/10/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 28/10/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 28/10/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 28/10/2022 | 80.00 | 00085433942449 | JOSEILTON FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA CONDUCAO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA - PB PARA FINS DE SUPORTE ASSISTENCIAL NO DIA 26102022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 28/10/2022 | 40.58 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015177 | 28/10/2022 | 4245.80 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 28/10/2022 | 600.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0015164 | 28/10/2022 | 387.83 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 28/10/2022 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 31/10/2022 | 120.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSE REGINALDO BEZERRA EM RECIFE - PE NO DIA 28102022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0015265 | 31/10/2022 | 1680.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 31/10/2022 | 1213.90 | 00012416742485 | ALISSON DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS INTERNA E EXTERNAMENTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 31/10/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CARMO NASCIMENTO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 31102022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 31/10/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 27102022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 31/10/2022 | 8022.31 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DISTRIBUIDAS COM AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DURANTE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 16102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 31/10/2022 | 12176.09 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DURANTE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 16102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 31/10/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/10/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015267 | 31/10/2022 | 15475.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015268 | 31/10/2022 | 3200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA FREI DAMIAO DE BONZANO LOCALIZADA NA VILA ESPERANCA. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015269 | 31/10/2022 | 1500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA ANTONIO JOSE DA COSTA NO CENTRO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015271 | 31/10/2022 | 2575.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO NO CENTRO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015273 | 31/10/2022 | 3099.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015274 | 31/10/2022 | 4695.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CEMITERIO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015275 | 31/10/2022 | 3601.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO CEMITERIO DO OITI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015276 | 31/10/2022 | 3825.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA SERGIO AUGUSTINHO DE SOUSA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015277 | 31/10/2022 | 4764.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA JOSE LOURENCO NO SITIO CHA DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015278 | 31/10/2022 | 9606.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015279 | 31/10/2022 | 5726.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SUPORTE E EPI DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015280 | 31/10/2022 | 4100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO PARA REALIZACAO DA FESTA DO ARTESANATO A SER REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 31/10/2022 | 71.88 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015251 | 31/10/2022 | 1915.90 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 31/10/2022 | 480.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RUTH CARDOSO NA CIDADE DE MACEIO - AL NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 31/10/2022 | 850.00 | 00004406009442 | ALYSON PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 31/10/2022 | 418256.05 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/10/2022 | 2800.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TELHADO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 31/10/2022 | 498374.97 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 31/10/2022 | 183895.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 31/10/2022 | 73.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71001-0 PARA O EXERCICIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 31/10/2022 | 13.82 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 31/10/2022 | 650.00 | 00000073456403 | EDNALDO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PISO DE BORRACHA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DR. TARCISIO ALVES TITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 31/10/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 31/10/2022 | 90.35 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500069-6 PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 500042-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 31/10/2022 | 433.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11358-1 REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0015250 | 31/10/2022 | 8000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 31/10/2022 | 4640.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0015254 | 31/10/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0015260 | 31/10/2022 | 5555.76 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0015261 | 31/10/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0015263 | 31/10/2022 | 29037.37 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/10/2022 | 119.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 31/10/2022 | 111.59 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015339 | 01/11/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015340 | 01/11/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 DIVULGACAO DA DOSE DE REFORCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015352 | 01/11/2022 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 01/11/2022 | 145.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015374 | 01/11/2022 | 237.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0015382 | 01/11/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURAANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 01/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE1I99 A DISPOSICAO DO HOSPITAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0015392 | 01/11/2022 | 3153.39 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 01/11/2022 | 400.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 01/11/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 01/11/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 01/11/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMRNTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 01/11/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 01/11/2022 | 300.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 01/11/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 01/11/2022 | 250.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 01/11/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 01/11/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 01/11/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 01/11/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 01/11/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 01/11/2022 | 370.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 01/11/2022 | 600.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 01/11/2022 | 500.00 | 00008245808423 | LINDINEIDE BIZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00064518027434 | JOSE ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 01/11/2022 | 2520.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015295 | 01/11/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015324 | 01/11/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015331 | 01/11/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 01/11/2022 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 01/11/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015369 | 01/11/2022 | 4205.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NNO TELHADO E NO SETOR DE LICITACAO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 01/11/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0015377 | 01/11/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0015378 | 01/11/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 01/11/2022 | 2800.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TELHADO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/11/2022 | 65330.33 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0015319 | 01/11/2022 | 4494.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4H05. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0015380 | 01/11/2022 | 1596.70 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 01/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015386 | 01/11/2022 | 3802.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015387 | 01/11/2022 | 3750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPINOTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015388 | 01/11/2022 | 3940.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO NO SITIO ALMEIDA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015389 | 01/11/2022 | 4264.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO NA LOCALIDADE DA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015390 | 01/11/2022 | 3602.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO MACHADO CARNEIRO RIOS NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0015391 | 01/11/2022 | 3012.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 01/11/2022 | 350.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0015330 | 01/11/2022 | 17474.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 01/11/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0015342 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015371 | 01/11/2022 | 6301.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM PREDIO DE SUPORTE E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 01/11/2022 | 2193.06 | 33678875000104 | PAULO HENRIQUE ALVES GAMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR ELETRICO PARA AR REFRIGERADO DESTINADO A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/11/2022 | 100.00 | 00009446167477 | ANA CAROLINA SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 01/11/2022 | 100.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 01/11/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 01/11/2022 | 100.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/11/2022 | 100.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 01/11/2022 | 100.00 | 00001621685438 | JUCÉLIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 01/11/2022 | 100.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 01/11/2022 | 100.00 | 00007777471465 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 01/11/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 01/11/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 01/11/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 01/11/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 01/11/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 01/11/2022 | 100.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 01/11/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 01/11/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 01/11/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 01/11/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 01/11/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 01/11/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 01/11/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 01/11/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 01/11/2022 | 87.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10092022 A 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015384 | 01/11/2022 | 2409.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015322 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 01/11/2022 | 4200.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015326 | 01/11/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 01/11/2022 | 345.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015328 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015329 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015334 | 01/11/2022 | 1875.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015335 | 01/11/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 01/11/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 01/11/2022 | 2620.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 01/11/2022 | 1572.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDILEIDE GOMES PEDROSA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 01/11/2022 | 2620.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAUJO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 01/11/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 01/11/2022 | 180.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA NO DIA 31102022 E A VOLTA NO DIA 01112022 EM FORTALEZA - CE CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 01/11/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLQ5H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 01/11/2022 | 1500.00 | 38067592000131 | MARIA APARECIDA CRUZ - MAIS VÍDEO PRODUTORA - 08580495466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0015451 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 03/11/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 03/11/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 03/11/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00005091393889 | LUZIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE CONTEuDO AO VIVO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL ESTABELECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0015456 | 03/11/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0015458 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 03/11/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA LIIZ SILVA FREIRE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 03112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 03/11/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 03/11/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015481 | 03/11/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015522 | 03/11/2022 | 1479.41 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT MOBI QSL 5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015523 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015524 | 03/11/2022 | 4496.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFJ0216 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015525 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE QUINZENA EM MIDIA DE 2 DUAS PLACAS DE OUTDOOR REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015530 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015533 | 03/11/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015539 | 03/11/2022 | 2293.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO SPIN DE PLACA RLV2A56 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/11/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 03/11/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 03/11/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007778622475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 03/11/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 03/11/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 03/11/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/11/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 03/11/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 03/11/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 03/11/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 03/11/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/11/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 03/11/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 03/11/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 03/11/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 03/11/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 03/11/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 03/11/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 03/11/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/11/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 03/11/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 03/11/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 03/11/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 03/11/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 03/11/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 03/11/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0015459 | 03/11/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0015463 | 03/11/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 03/11/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 03/11/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 03/11/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 03/11/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0015497 | 03/11/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 03/11/2022 | 470.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 03/11/2022 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 03/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 03/11/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 03/11/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 03/11/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 03/11/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 03/11/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 03/11/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/11/2022 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 03/11/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 03/11/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 03/11/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00011611013496 | TARCIO ISAAC COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS DOS AUTOMOTIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0015448 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0015444 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 03/11/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 03/11/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015474 | 03/11/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015482 | 03/11/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 03/11/2022 | 1100.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA E LESMICIDA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS E PRAGAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS DA SEDE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0015427 | 03/11/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0015433 | 03/11/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0015434 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0015436 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 03/11/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015485 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0015518 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 03/11/2022 | 6255.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DO INSTRUMENTO TEMPERATURA E COMBUSTIVEL CONSERTO DO PRESSAO DE OLEO E FLET GAME DO MTCO 1390 NO VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE 1537 QFF 9067 OEY 3I53 E QFZ 6895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00070892143460 | JOYCE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEuDO DIGITAL PARA REDES SOCIAIS. ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE LAGOA SECA REFERENTE A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0015491 | 03/11/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 03/11/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0015404 | 03/11/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 03/11/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0015409 | 03/11/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 03/11/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 03/11/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0015421 | 03/11/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0015424 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 03/11/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 03/11/2022 | 4578.42 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015472 | 03/11/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015528 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015535 | 03/11/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015537 | 03/11/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0015538 | 03/11/2022 | 3006.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 03/11/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 03/11/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0015460 | 03/11/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0015469 | 03/11/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0015483 | 03/11/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0015484 | 03/11/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0015492 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 03/11/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0015499 | 03/11/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 03/11/2022 | 2224.43 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADAS AO SCFV E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015521 | 03/11/2022 | 3284.96 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ 5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0015466 | 03/11/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0015467 | 03/11/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0015468 | 03/11/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0015470 | 03/11/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0015473 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0015475 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0015476 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0015478 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015479 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA RECEPCAO DE PACIENTES PROPOCIONANDO CONFORTO E BEM ESTAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015527 | 03/11/2022 | 6168.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015529 | 03/11/2022 | 1047.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015532 | 03/11/2022 | 618.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015540 | 03/11/2022 | 3067.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 9G77 A DISPOSICAO DO PSF PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0015542 | 03/11/2022 | 11607.55 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 04/11/2022 | 267.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F47 PERTENCENTE AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 04/11/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 04/11/2022 | 345.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS E FLUIDOS PARA REVISAO MECANICA EM GARANTIA DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F47 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015602 | 04/11/2022 | 4321.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA QSH 9J84 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015604 | 04/11/2022 | 3332.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW6H67 PERTENCENTE A FROTA DE UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0015609 | 04/11/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015616 | 04/11/2022 | 4381.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLR 8G83 PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 04/11/2022 | 2345.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO DE PRESSAO AUTOCLAVE HORIZONTAL E ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00006661253410 | ALEXANDRE NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 04/11/2022 | 300.00 | 00011141917440 | BEATRIZ SOARES DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 04/11/2022 | 500.00 | 00008157925495 | LUANA MARTINS DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 04/11/2022 | 700.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 04/11/2022 | 500.00 | 00007997334408 | JAILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 04/11/2022 | 430.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 04/11/2022 | 400.00 | 00013956538447 | WELLINGTON JOHN SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015615 | 04/11/2022 | 4185.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFF 9B42 REFERENTE A FROTA DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM DESTINO A BRASILIA -DF ONDE IRA EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS MDE FNDE MS E GABINETES NO PERIODO DE 07 A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015571 | 04/11/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015572 | 04/11/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0015592 | 04/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 04/11/2022 | 934.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0015600 | 04/11/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PuBLICA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015595 | 04/11/2022 | 1708.96 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015596 | 04/11/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015597 | 04/11/2022 | 2253.68 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015603 | 04/11/2022 | 1585.50 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015605 | 04/11/2022 | 1306.40 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015606 | 04/11/2022 | 2277.45 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015607 | 04/11/2022 | 8664.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015608 | 04/11/2022 | 127407.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015610 | 04/11/2022 | 7255.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA QSM 0A33 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015611 | 04/11/2022 | 6250.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA QSL 5E43 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015612 | 04/11/2022 | 7548.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSL 5E63 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015613 | 04/11/2022 | 5531.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOT4H05 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015614 | 04/11/2022 | 8118.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPX4853 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015594 | 04/11/2022 | 32695.65 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRAS AREIA E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE DA VILA ESPERANCA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 04/11/2022 | 750.00 | 00042434580491 | MARIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 04/11/2022 | 500.00 | 00099172399449 | MARIA MARINETE SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTES DA DIABETES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 04/11/2022 | 500.00 | 00002627952480 | CLARICE SANTOS SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 04/11/2022 | 480.00 | 00045106436400 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CIRuRGICO PARA DESOBSTRUCAO URINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00007400164406 | WELTHON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 04/11/2022 | 400.00 | 00003286581461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00001458672778 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EXAMES DE SANGUE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00087234858415 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00012859432442 | KAROLAYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 04/11/2022 | 600.00 | 00058729119472 | MARISA MARIA LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00005849796495 | INALDETE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM RETIRADA DE POLIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 04/11/2022 | 900.00 | 00013227457490 | JULIANA CAMPOS DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ANATOMOPATOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 04/11/2022 | 500.00 | 00083914692472 | MARIA GORETTI CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA CRIANCA GEOVANNA GABRIELY CARVALHO CABRAL CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA MARIA GORETTI CARVALHO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 04/11/2022 | 700.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 04/11/2022 | 400.00 | 00012228059447 | MARIA GABRIELA CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 04/11/2022 | 240.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 04/11/2022 | 530.00 | 00071447660404 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015570 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015573 | 04/11/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 04/11/2022 | 480.00 | 00023705019449 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015576 | 04/11/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 04/11/2022 | 280.00 | 00082617775453 | LINDALVA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 04/11/2022 | 500.00 | 00010689789459 | CRISLENE VIEIRA DA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA CRIANCA AMANDA VIEIRA DA ROCHA SOUZA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA CRISLENE VIEIRA DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 04/11/2022 | 360.00 | 00006330225435 | MARIA JOSÉ AGRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/11/2022 | 700.00 | 00009773379442 | YOLANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 04/11/2022 | 700.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 04/11/2022 | 180.00 | 00001687398798 | JOÃO ADELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 04/11/2022 | 900.00 | 00004968898509 | NAIARA SILVA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BERA DA CRIANCA JOAO LUCAS DA CONCEICAO RIBEIRO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA NAIARA SILVA DA CONCEICAO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 04/11/2022 | 800.00 | 00042620660459 | SILVANA CAVALCANTE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 04/11/2022 | 700.00 | 00011963287495 | CLAUDIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 04/11/2022 | 250.00 | 00085317659434 | JOSÉ CAITANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA DA CRIANCA MARIA CLARA CAETANO DA NOBREGA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR JOSE CAITANO DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 04/11/2022 | 500.00 | 00034339167487 | MANOEL TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBROS SACRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 04/11/2022 | 430.00 | 00043722032415 | MARLENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA ABDOMEN TOTAL E TRANSVAGINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 04/11/2022 | 280.00 | 00010823435440 | PALOMA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PAAF DA TIREOIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 04/11/2022 | 500.00 | 00012147570737 | IRIS BORGES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 04/11/2022 | 6500.00 | 24750675000116 | RICARDO ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS BANCAS E GRADES DE MADEIRA DESTINADAOS A QUARTA EDICAO DA FESTA DO ARTESANATO QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 30112022 A 04122022 TENDO COMO OBJETIVO DIVULGAR O ARTESANATO LOCAL E RECONHECER OS TALENTOS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 07/11/2022 | 500.00 | 00002393639497 | ANDREIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE NEFRECTOMIA DA SENHORA FRANCISCA BATISTA DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IMPOSSIBILITADA SUA RESPONSAVEL E A SENHORA ANDREIA CRISTINA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00006573599470 | MICHELE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO PET-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 07/11/2022 | 450.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003901557482 | MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 07/11/2022 | 350.00 | 00006040303476 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 07/11/2022 | 280.00 | 00003289287475 | MARIA DO SOCORRO GUEDES PREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013123780422 | THAMIRES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 07/11/2022 | 320.00 | 00012321301414 | DANIELE OLIVEIRA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 07/11/2022 | 400.00 | 00007919630479 | JOÃO PAULO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/11/2022 | 500.00 | 00000280730705 | SUELY DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 07/11/2022 | 500.00 | 00005580885466 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015630 | 07/11/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 07/11/2022 | 700.00 | 00071368513433 | CARINA MENDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA BILATERAL DA CRIANCA BRENNO GABRIEL DA CRUZ MENDEZ CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA CARINA MENDES SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 07/11/2022 | 200.00 | 00026319071400 | SEVERINA ANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MAPEAMENTO DE RETINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 07/11/2022 | 800.00 | 00070358848407 | MARILIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BERA DA CRIANCA DANIEL SANTOS SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA MARILIA APARECIDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 07/11/2022 | 800.00 | 00003289546403 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 07/11/2022 | 480.00 | 00080458700444 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E ESTANDO NESSE MOMENTO IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL A SENHORA MARIA GORETTI DOS SANTOS MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 07/11/2022 | 300.00 | 00006015674474 | SILVIA LILIAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 07/11/2022 | 450.00 | 00080615376487 | MARIA SUELEIDE DEMETRIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003289546403 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 07/11/2022 | 330.00 | 00006791833459 | ROSILENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 07/11/2022 | 260.00 | 00004515117432 | CLAUDIANA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00080459234404 | JANETE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL DA SENHORA EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL A SENHORA JANETE CARVALHO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 07/11/2022 | 230.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS DA CRIANCA ARTHUR DA SILVA FERREIRA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ELIANE DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00055083595400 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA COM BIOPSIA TRANBRONQUICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007640453429 | JAELSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SENHORA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL O SENHOR JAELSON DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 07/11/2022 | 350.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA ENTRETEDIMENTO DE CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NA POLICLINICA EMANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 07/11/2022 | 520.00 | 00010708008488 | JOSE AILTON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 07/11/2022 | 2000.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES - LAR PARA IDOSOS ALTO DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DA SENHORA RITA DINIZ DA SILVA PESSOA IDOSA E LUCIENE GOMES DOS SANTOS PACIENTE COM PATOLOGIA MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015692 | 07/11/2022 | 8428.56 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015702 | 07/11/2022 | 9398.24 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMIAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLQ1E07 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015712 | 07/11/2022 | 4123.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 07/11/2022 | 1196.64 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070491369484 | ALLINE RENALY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00013244419410 | ANAFABY ALMEIDA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE PRATICAS MATEMATICAS NO COTIDIANO ESCOLAR NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001681639424 | CLAUDSON EDUARDO ARAUJO BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011776813405 | DAYANA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006676341425 | ELAYDE MARIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00002699341460 | ELIZANGELA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010845212451 | HUMBERTO SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015693 | 07/11/2022 | 4028.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015695 | 07/11/2022 | 4594.29 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015696 | 07/11/2022 | 3139.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008872145414 | JULIANA FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015699 | 07/11/2022 | 3390.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014053269482 | LAIS NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015705 | 07/11/2022 | 4066.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00011177005425 | LETICIA ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015708 | 07/11/2022 | 3733.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015710 | 07/11/2022 | 3934.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0015714 | 07/11/2022 | 3924.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 07/11/2022 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212022 | 0015661 | 07/11/2022 | 1851.92 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 2 PLANTOES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 07/11/2022 | 960.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO REASTREAMENTO DO CANCER DO COLODO uTERO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0015724 | 08/11/2022 | 11999.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001210-01 MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015736 | 08/11/2022 | 2300.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015737 | 08/11/2022 | 3300.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGOS. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015739 | 08/11/2022 | 2316.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 08/11/2022 | 4250.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO PELO MEDICO DO TRABALHO ALYSSON LUIZ BELO PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 08/11/2022 | 1735.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPOTES PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0015755 | 08/11/2022 | 3153.39 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REFERENTE A PRODUCAO BPASIA SUSSISTEGIII. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015853 | 08/11/2022 | 2910.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A POLICLINICA MANOEL JACOME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 08/11/2022 | 500.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 08/11/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0015869 | 08/11/2022 | 5225.00 | 42270045000126 | JOSÉ RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE POCO DE AGUA POTAVEL PARA USO E RETIRADA POR CARROS PIPAS PARA PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0015866 | 08/11/2022 | 21000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 1009 1409 1509 1709 2809 E 2909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0015729 | 08/11/2022 | 36.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0015855 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0015730 | 08/11/2022 | 1116.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013509871405 | ISABELA BEATRIZ LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015719 | 08/11/2022 | 1306.40 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00010921210485 | JARCILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARuJO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013678951465 | JOSÉ VINICIUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE FORMACAO TECNICA EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00058772510404 | JOSELITO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A LINGUAGEM DE SINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005864175404 | MARIA CLAUDILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00013325777414 | MATEUS LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA FREI MANFREDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00067572154468 | MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00010594082447 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INCUSIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO MARIA DA GUIA RAMOS IRMAO DAMIAO CLEMENTE E JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010737211407 | RAYSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011728740428 | THAIS SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00012025851405 | VANESSA DIONISIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DURANTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00053186044472 | KARLA SORAIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0015732 | 08/11/2022 | 198.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00003944265416 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO COMUNIDADE DO JURACI PALHANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0015862 | 08/11/2022 | 134500.71 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO DE REPASSE N 1073600-782020 - 906819 MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0015870 | 08/11/2022 | 73339.31 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E CONTRATO DE REPASSE N 1073600-782020 - 906819 MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015856 | 08/11/2022 | 2629.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS AO VEICULO INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OGE0137 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/11/2022 | 50.16 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 08/11/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 08/11/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 08/11/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 08/11/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 08/11/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 08/11/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 08/11/2022 | 100.00 | 00013199115446 | WEDNA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/11/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 08/11/2022 | 104.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0015727 | 08/11/2022 | 1278.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0015740 | 08/11/2022 | 2118.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015742 | 08/11/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 08/11/2022 | 288.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID - 069510494-24 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 16 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS PARA A DISTRIBUICAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO DIA DO ACS - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/11/2022 | 327.00 | 00013545796400 | POLYANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DO ACS - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 08/11/2022 | 400.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DE EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 08/11/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DA COSTA COELHO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ECOVASC EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 04112022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 08/11/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE NATHAN ABRAAO DA SILVA PEREIRA E JULIANA VITORIA SANTINA PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 07112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015877 | 09/11/2022 | 3204.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 09/11/2022 | 380.00 | 00056998031491 | JOSEFA DELMIRA DE JESUS GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL INFANTIL DA CRIANCA JOAO MIGUEL FARIAS FEITOSA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 09/11/2022 | 400.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS CANABIDIOL DA CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00070572583486 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 09/11/2022 | 960.00 | 00001571061444 | ELIDA SAYONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCACAO DE OXIGÊNIO DO SENHOR FRANCISCO SABINO DA COSTA E POR SE TRATAR DE PESSOA IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA ELIDA SAYONARA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 09/11/2022 | 158.42 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0015860 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00003406880410 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0015867 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00011167781490 | MATHEUS ISRAEL GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0015868 | 09/11/2022 | 6000.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00000075963400 | JOÃO BATISTA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/11/2022 | 181.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 09/11/2022 | 108.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 09/11/2022 | 600.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 09/11/2022 | 2925.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS EM COURO EM PARES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0015912 | 09/11/2022 | 125956.51 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015913 | 09/11/2022 | 236.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015871 | 09/11/2022 | 4882.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015872 | 09/11/2022 | 4072.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE ADRE DA ROCHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015873 | 09/11/2022 | 4918.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 09/11/2022 | 484.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00009672609493 | RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E APLICACAO DE PISO EMBURRACHADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015918 | 09/11/2022 | 8761.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 09/11/2022 | 18237.03 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 09/11/2022 | 29405.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0015875 | 09/11/2022 | 2166.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 09/11/2022 | 22085.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 09/11/2022 | 1219.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DA POLICLINICA MANOEL JACOME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 09/11/2022 | 4250.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO PELO MEDICO DO TRABALHO ALYSSON LUIZ BELO PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/11/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015915 | 09/11/2022 | 1420.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARGAS DE GAS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015917 | 09/11/2022 | 1539.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 09/11/2022 | 2400.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00036868345453 | GUTENBERG SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 09/11/2022 | 800.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0015907 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS FORNECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 09/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 09/11/2022 | 800.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 09/11/2022 | 800.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 09/11/2022 | 800.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 09/11/2022 | 400.00 | 00005599276490 | MARIA VITORIA MARQUES DO NASCIMENTO E OU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 09/11/2022 | 400.00 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/11/2022 | 400.00 | 00003290940411 | SUELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006166876483 | LÚCIA DE FÁTIMA CARNEIRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 09/11/2022 | 250.00 | 00013554187470 | LEONARDO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 09/11/2022 | 400.00 | 00009271219724 | CRISTOVÃO DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 09/11/2022 | 250.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 09/11/2022 | 600.00 | 00027729142830 | LUCIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00061018791434 | EDNALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ROUPASFANTASIAS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 16.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 09/11/2022 | 1350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015916 | 09/11/2022 | 2368.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0015920 | 09/11/2022 | 710.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADO AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 09/11/2022 | 5000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE - ONCOMAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA DE MASTOLOGIA PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSINTOMATICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 10/11/2022 | 350.00 | 00003286387495 | FRANCINALDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00013358276414 | KAUÃ DOUGLAS DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE TELHADO E CALCADA DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 10/11/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 10/11/2022 | 250.00 | 00005506836406 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 10/11/2022 | 120.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 10/11/2022 | 180.00 | 00010730013421 | ALEX RAFAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 10/11/2022 | 250.00 | 00003325558445 | EDNEUSA BENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007024956461 | SEVERINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015969 | 10/11/2022 | 2105.96 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIP CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0015944 | 10/11/2022 | 8000.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS. FORNECIMENTO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 10/11/2022 | 2035.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 10/11/2022 | 204.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 10/11/2022 | 35193.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES SAuDE BUCAL E A.C.S REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 10/11/2022 | 34754.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 10/11/2022 | 160.00 | 00028853296453 | ANTONIO PADUA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07112022 E 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015952 | 10/11/2022 | 1828.30 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015953 | 10/11/2022 | 2601.52 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/11/2022 | 484.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015955 | 10/11/2022 | 3664.50 | 00001749673495 | JOSE NAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015956 | 10/11/2022 | 1915.90 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015960 | 10/11/2022 | 3390.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OXO 4918 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015961 | 10/11/2022 | 3139.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7200 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015962 | 10/11/2022 | 4594.29 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 10/11/2022 | 6196.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RECOLHIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0015964 | 10/11/2022 | 4028.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 10/11/2022 | 35570.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015968 | 10/11/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015971 | 10/11/2022 | 1306.40 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015972 | 10/11/2022 | 1708.96 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 10/11/2022 | 37741.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015974 | 10/11/2022 | 2277.45 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015975 | 10/11/2022 | 2253.68 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 10/11/2022 | 160.00 | 00009672139403 | SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2DUAS DIARIA PARA CONDUCAO DA SRA SONALY BARBOSA DA COSTA ALEXANDRINO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NOS DIAS 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 10/11/2022 | 480.00 | 00071614483442 | LUIS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 10/11/2022 | 156.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 10/11/2022 | 500.00 | 00010823436411 | JULIANA PEREIRA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE D. DIMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006313374401 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DA CRIANCA MATHEUS DA SILVA MARTINS CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARIA JOSINETE DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00013275198440 | MARIA MICAELY DO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO ESQUERDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006587795404 | ISABELLA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM SAuDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 10/11/2022 | 730.00 | 00076090990400 | MARIA VILMA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA PERSONALIZADA EM JALECOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA BEATRIZ AZEVEDO JERONIMO A RECIFE - PE NO DIA 10112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LUCIA DIAS DINIZ A RECIFE - PE NO DIA 08112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 10/11/2022 | 120.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM CONDUZIR A PACIENTE MICHELE COSTA SILVA A HOSPITAL EM RECIFE - PB NO DIA 09112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 10/11/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA A RECIFE - PE NO DIA 09112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 10/11/2022 | 500.00 | 00026745615487 | ANTÔNIO JOÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE USG COM DOPPLER DO MMII D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A LOCOMOCAO DE OPERADORES DE VIGILANCIA PARA REALIZACAO DE CURSO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITO NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARACAO EM AENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015993 | 11/11/2022 | 16162.70 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOS 5D98 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F86 RLQ 5H09 RLW 6H67 RLV 2A56. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016000 | 11/11/2022 | 2047.74 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 11/11/2022 | 400.00 | 00003286581461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00004760548424 | SIMONE DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA DE RINS COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00003868188436 | SUIANE REGINA DE FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00083915222453 | CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 11/11/2022 | 900.00 | 00070628944438 | ADJA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 11/11/2022 | 700.00 | 00003853962440 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 11/11/2022 | 350.00 | 00055425070420 | ELIOMAR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA CARDIACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00003946498426 | ADRIANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO TORAX DA CRIANCA FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA JuNIOR CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA ADRIANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/11/2022 | 550.00 | 00008207570474 | JUSSARA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 11/11/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ALLEF SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11112022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015992 | 11/11/2022 | 2064.15 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/11/2022 | 3300.00 | 42099006000108 | RABI ANANIAS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO E LAPIDACAO DE ARTEFATOS DE BRICKS E DOBE PARA O SALAO MUNICIPAL DE ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 11/11/2022 | 420.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CLORO ESTABILIZADO SULFATO DE ALUMINIO E COBRE PARA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016002 | 11/11/2022 | 528.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 11/11/2022 | 208.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015996 | 11/11/2022 | 3596.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015988 | 11/11/2022 | 76756.21 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 33I53 OGD 1386 QSI 0A24 QSI 0A14 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015990 | 11/11/2022 | 4731.81 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 RLZ 1F47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015991 | 11/11/2022 | 6066.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 5013 QSE 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 E VEICULO LOCADO DE PLACA PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 11/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 11/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA N° MATRICULA 67535224 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 11/11/2022 | 23.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA UC N 4174498-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 11/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015983 | 11/11/2022 | 3554.92 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016001 | 11/11/2022 | 171.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AS EQUIPES DE MOTORISTAS DESTINADAS A DAR SUPORTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 11/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015995 | 11/11/2022 | 649.05 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 11/11/2022 | 172107.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE COM DESPESAS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 11/11/2022 | 5482.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 11/11/2022 | 116.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DO CAMPO DO BAHIA MATRICULA N 88861074 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 11/11/2022 | 110.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 11/11/2022 | 176.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015994 | 11/11/2022 | 10967.52 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 QSE 8338 RLR 8G83 OGE 4732 E VEICULO LOCADO QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015997 | 11/11/2022 | 26832.22 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL AOS VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 NQI 5748 QSH 9J94 FIAT ARGO RLZ 9F67 9G47 9G17 9E67 9G77 9F07 9F77 9F47 QSH 9J84 QFO 1C72 E 1D12. A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0015998 | 11/11/2022 | 1020.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0016003 | 11/11/2022 | 6303.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GELADEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11264.1830001210-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015986 | 11/11/2022 | 127893.20 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00 MOTOR BOMBA. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015984 | 11/11/2022 | 5145.06 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS NXR 150 BROS DE PLACA NQC 5945 FORD KA DE PLACA QSE 7660 DUCATO QWU 0G92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015985 | 11/11/2022 | 1294.65 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015987 | 11/11/2022 | 1306.13 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ 5H19 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0015989 | 11/11/2022 | 901.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE 7580 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008205737444 | MARIA DE NAZARETH MARINHO DO NASCIMENTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003869871490 | ADELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 16/11/2022 | 250.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 16/11/2022 | 100.00 | 00007983412460 | POLIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 16/11/2022 | 300.00 | 00046861432415 | MARIA DA PAZ SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 16/11/2022 | 300.00 | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 16/11/2022 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 16/11/2022 | 120.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009238087440 | DAGOBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 16/11/2022 | 300.00 | 00088495990482 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 16/11/2022 | 120.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013209344477 | WEVELY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 16/11/2022 | 280.00 | 00007030852710 | JOAO CESAR ALVARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 16/11/2022 | 250.00 | 00015566351417 | LUCIENE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 16/11/2022 | 120.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 16/11/2022 | 120.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 16/11/2022 | 42.00 | 00005586017407 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002423461461 | SERGIO RENATO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003289858480 | MARIDALVA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015831637433 | KAMYLLE WITÓRIA DA SILVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 16/11/2022 | 250.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002139107489 | GISEUDA DE MOURA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002216220477 | REGINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 16/11/2022 | 300.00 | 00092968449400 | NEUZA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 16/11/2022 | 80.00 | 00004764594439 | MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 16/11/2022 | 250.00 | 00001110734484 | SULENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/11/2022 | 120.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 16/11/2022 | 250.00 | 00004302926430 | LUISA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 16/11/2022 | 320.00 | 00008310841469 | ANDRESSON FELIPE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001615445412 | NIVEA FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006425221461 | SIDNEY SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 16/11/2022 | 110.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/11/2022 | 320.00 | 00002542674400 | JOSÉ AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 16/11/2022 | 110.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 16/11/2022 | 250.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 16/11/2022 | 250.00 | 00007905308480 | ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013036800417 | MARIA ANGELICA MEEIROS DOOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007014184431 | MARIA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 16/11/2022 | 250.00 | 00016153446752 | FABIANA SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 16/11/2022 | 250.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006534541475 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008544773494 | RAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 16/11/2022 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003862482499 | JAELSON FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 16/11/2022 | 600.00 | 00014327989444 | MAYRA KETHILEN NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 16/11/2022 | 153.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO MATRICULA N 69403287 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016086 | 16/11/2022 | 3064.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016087 | 16/11/2022 | 9128.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0016088 | 16/11/2022 | 180680.28 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 001862022 CPL. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016089 | 16/11/2022 | 11221.39 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016095 | 16/11/2022 | 8097.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0016096 | 16/11/2022 | 663.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016098 | 16/11/2022 | 3299.64 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 16/11/2022 | 2786.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 16/11/2022 | 3885.00 | 11264183000179 | ESTAPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 16/11/2022 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 9F07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 16/11/2022 | 294.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9F07 PERTENCENTE AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 16/11/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016091 | 16/11/2022 | 171.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AS EQUIPES DE MOTORISTAS DESTINADAS A DAR SUPORTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 16/11/2022 | 3277.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016097 | 16/11/2022 | 50321.97 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016099 | 16/11/2022 | 14125.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016100 | 16/11/2022 | 26371.62 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/11/2022 | 2000.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA E BALCAO EM GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 16/11/2022 | 22000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0016090 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00004628949409 | ROBSON IEDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO 2010 COM AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA A GASOLINAALCOOL COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 16/11/2022 | 7000.00 | 24750675000116 | RICARDO ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES DE TETO DE MADEIRA PINU CUBOS E LETRAS DE MADEIRA DESTINADAOS A QUARTA EDICAO DA FESTA DO ARTESANATO QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 30112022 A 04122022 TENDO COMO OBJETIVO DIVULGAR O ARTESANATO LOCAL E RECONHECER OS TALENTOS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 16/11/2022 | 5670.00 | 00002997501407 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MESAS BANCAS E GRADES DE MADEIRA DESTINADAOS A QUARTA EDICAO DA FESTA DO ARTESANATO QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 30112022 A 04122022 TENDO COMO OBJETIVO DIVULGAR O ARTESANATO LOCAL E RECONHECER OS TALENTOS DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA COMUNICDADE CHA DO MARINHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 17/11/2022 | 1106.03 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS COMO PANELA E ESCORREDORES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00010567649458 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 17/11/2022 | 7100.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS DE PROJETO CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 TRÊS PORTOES MEDINDO 210 X 270 PARA O CAMPO MUNICIPAL O TITAO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 17/11/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 17/11/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00008632220489 | DUARTE PEREIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016108 | 17/11/2022 | 6632.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSL 5E63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016109 | 17/11/2022 | 7156.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QSM 0A33 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016110 | 17/11/2022 | 7443.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX 4853 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016111 | 17/11/2022 | 6250.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA QSL 5E43 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016112 | 17/11/2022 | 5531.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOT4H05 REFERENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016115 | 17/11/2022 | 9966.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0016122 | 17/11/2022 | 9886.89 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016123 | 17/11/2022 | 8257.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016124 | 17/11/2022 | 2706.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016125 | 17/11/2022 | 7443.52 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016126 | 17/11/2022 | 8878.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 17/11/2022 | 2985.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA FREI MANFREDO 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS E DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA JOSE GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 17/11/2022 | 1800.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 17/11/2022 | 6255.00 | 00011259235475 | RIZELDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DO INSTRUMENTO TEMPERATURA E COMBUSTIVEL CONSERTO DO PRESSAO DE OLEO E FLET GAME DO MTCO 1390 NO VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE 1537 QFF 9067 OEY 3I53 E QFZ 6895. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016138 | 17/11/2022 | 6000.00 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 17/11/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO- JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA SE LIGA AI DA RADIO CIDADE ESPERANCA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 17/11/2022 | 2786.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0016130 | 17/11/2022 | 623.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0016131 | 17/11/2022 | 350.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016136 | 17/11/2022 | 3890.43 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 17/11/2022 | 3200.00 | 00011493688456 | THAYNARA TAVARES OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 17/11/2022 | 300.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 17/11/2022 | 1578.07 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BARBEARIA QUE SERA UTILIZADO NO CURSO DE BARBEARIA PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO AOS USUARIOS DO C.R.A.S E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00020392265400 | EPIFANIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA FORMATURA DA UAMA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016127 | 17/11/2022 | 7746.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DECARNES DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/11/2022 | 1342.30 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS COMO PANELA E ESCORREDORES DESTINADOS AO PROGRAMA MESA FARTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016155 | 18/11/2022 | 6146.71 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 18/11/2022 | 43.40 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS 83 191-1465 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 18/11/2022 | 43.40 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 191-1463 NO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016164 | 18/11/2022 | 10056.23 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 18/11/2022 | 300.00 | 00041445244420 | MAGNOLIA MARIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000272022 | 0016147 | 18/11/2022 | 2150.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000282022 | 0016148 | 18/11/2022 | 2150.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO PROVISORIO ONDE FUNCIONA A POLICLINA EMANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016152 | 18/11/2022 | 9225.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016154 | 18/11/2022 | 5812.92 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016156 | 18/11/2022 | 12542.82 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 18/11/2022 | 8570.39 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 63 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0016161 | 18/11/2022 | 8820.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 63 PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016163 | 18/11/2022 | 7901.32 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0016165 | 18/11/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 18/11/2022 | 500.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE 01 FREEZER PERTENCENTE A SME LOCALIZADA NA RUA 15 DE AGOSTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 18/11/2022 | 80.00 | 00088496007472 | JOSÉ REGIVALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NA FABRICA DA ALPARGATAS DOADO PELO INSTITUTO ALPARGATAS PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SANTA RITA - PB NO DIA 11112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000262022 | 0016145 | 18/11/2022 | 2150.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000252022 | 0016146 | 18/11/2022 | 2150.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 18/11/2022 | 2230.00 | 00012416736400 | ALLAN DINIZ DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE ADESIVO VINILICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM APLICACAO EM TODOS OS ONIBUS E MICROONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 18/11/2022 | 7370.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO E REPARO NOS BANCOS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 18/11/2022 | 37.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 18/11/2022 | 31.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 18/11/2022 | 4062.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 18/11/2022 | 29055.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES CHA DO MARINHO E QUICE NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 18/11/2022 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 09112022 CONFORME DE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 18/11/2022 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 16112022 CONFORME DE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/11/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES SILVA SANTOS A RECIFE - PE NO DIA 16112022 CONFORME DE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 18/11/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RENAL REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 18/11/2022 | 1623.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 18/11/2022 | 37.99 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 18/11/2022 | 190.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA OCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 18/11/2022 | 300.00 | 00001577703464 | JOSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ELETRONCEFALOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 18/11/2022 | 200.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DECORRENTE DA DIABETES DA SENHORA MARIA BRANDAO DOS SANTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL O SENHOR DANIEL BRANDAO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 18/11/2022 | 500.00 | 00078259401720 | INÁCIA DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 21/11/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 18112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 21/11/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE GILSON CORREIA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 17112022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 21/11/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA NO HOSPITAL LAOURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 18112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 21/11/2022 | 160.00 | 00003882696427 | MARINALDO INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA RUAN MATEUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA CUJO RESPONSAVEL LEGAL E O SENHOR MARINALDO INACIO NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00007473229451 | MARIA LUCIA SALVADOR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CATETERISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 21/11/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO DIGITAL DESTINADO A EQUIPE MULTI PORIFISSIONAL DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE NO BAIRRO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013254557417 | ALICE NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070890405425 | ALINE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070453257461 | AMANDA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 21/11/2022 | 100.00 | 00014286812480 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009446167477 | ANA CAROLINA SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001612747493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 21/11/2022 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013830914474 | ANA PAULA DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006030108492 | ANA PAULA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007258331492 | ANALICE CASSIANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011924112426 | ANDREZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013410657401 | ANGELA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013219889409 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 21/11/2022 | 100.00 | 00011846043476 | CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 21/11/2022 | 100.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 21/11/2022 | 100.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 21/11/2022 | 100.00 | 00005303782484 | CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 21/11/2022 | 100.00 | 00003285675403 | CLEONICE PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 21/11/2022 | 6265.00 | 48557135000189 | RUAN CARLOS DE L RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0016245 | 21/11/2022 | 144155.40 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS COMUNIDADES DO CHA DO MARINHO E QUICE CONFORME CONTRATO N 001062022 E BOLETIM DE MEDICAO N 01. | 00082022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 21/11/2022 | 5400.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TELHADO E REPAROS NA PARTE ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC. DE ENSINO INFANTIL MARIA DA GUIA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 21/11/2022 | 3700.00 | 00013241269493 | LOURIVAL MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016201 | 21/11/2022 | 7899.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0016216 | 21/11/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 21/11/2022 | 23.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO UC N 4369489-0 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0016200 | 21/11/2022 | 10190.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 21/11/2022 | 330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ART.LAB.MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 21/11/2022 | 800.00 | 00011358877483 | SEVERINO ELIAS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016243 | 21/11/2022 | 15004.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 21/11/2022 | 300.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 21/11/2022 | 250.00 | 00070106434403 | ELIANE BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013036800417 | MARIA ANGELICA MEEIROS DOOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE N 225 - SAO JOSE E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 21/11/2022 | 250.00 | 00014051937437 | MARIA LÍVIA DA SILVA ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 21/11/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 21/11/2022 | 280.00 | 00005987198496 | MARIA DA GLÓRIA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 21/11/2022 | 250.00 | 00070641150423 | ANA KARLA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004220942424 | APARECIDA GALDINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 21/11/2022 | 320.00 | 00005761772450 | MARIA APARECIDA DA SILVA A. TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 21/11/2022 | 280.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 21/11/2022 | 140.00 | 00070676109403 | KETLEM MAYARA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 21/11/2022 | 3000.00 | 24164624000102 | MARIA GORETTI JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DE TRABALHO DE FOTOS DA UAMA UNIVERSIDADE ABERTA E MATURIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/11/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO DE PLACA RLQ5H19 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 22/11/2022 | 250.00 | 00042402891491 | JOSEMAR LIMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 22/11/2022 | 250.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006859994401 | RAUL ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008617744421 | EDIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006960025400 | LAÉRCIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 22/11/2022 | 300.00 | 00011344862780 | MISSELENE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 22/11/2022 | 300.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 22/11/2022 | 300.00 | 00004779138493 | LUZINETE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 22/11/2022 | 350.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 22/11/2022 | 55.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 22/11/2022 | 78.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 22/11/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 22/11/2022 | 50.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 22/11/2022 | 350.00 | 00010823459462 | MARIA CLARICE DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/11/2022 | 350.00 | 00005099806430 | ROSENILDA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 22/11/2022 | 350.00 | 00070578395452 | DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 22/11/2022 | 350.00 | 00071401996477 | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 22/11/2022 | 250.00 | 00070011285460 | RENATA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004383000410 | KATHERINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 22/11/2022 | 300.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 22/11/2022 | 250.00 | 00009774772407 | FERNANDO AGRIPINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/11/2022 | 250.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E EStANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 22/11/2022 | 250.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 22/11/2022 | 250.00 | 00005806253465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 22/11/2022 | 250.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003285869437 | DULCIMAR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 22/11/2022 | 250.00 | 00003285437480 | AURINETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 22/11/2022 | 250.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008855036432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 22/11/2022 | 250.00 | 00002376313422 | MÔNICA SONALI PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 22/11/2022 | 300.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013218834473 | JENILSON COELHO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 22/11/2022 | 250.00 | 00015744560408 | JOSÉ BRENO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013351497407 | THAMIRES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 22/11/2022 | 250.00 | 00070522530460 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004808385422 | SIMONE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/11/2022 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 22/11/2022 | 250.00 | 00003285564407 | CICERA MARIA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 22/11/2022 | 250.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013367116475 | CARLA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 22/11/2022 | 250.00 | 00007032789404 | JOSINEIDE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006032673430 | VANUSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/11/2022 | 250.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 22/11/2022 | 250.00 | 00007916879450 | LAERTE MORAIS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 22/11/2022 | 250.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006534519461 | JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 22/11/2022 | 300.00 | 00019444907449 | AMADEU DE OLIVEIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 22/11/2022 | 300.00 | 00007965856441 | SANDRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/11/2022 | 300.00 | 00071349758434 | ROSEMIRO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 22/11/2022 | 300.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005854576465 | MARIA DIANA ARAUJO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 22/11/2022 | 280.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070043207405 | ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 22/11/2022 | 250.00 | 00039835073449 | NILSON CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 22/11/2022 | 180.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 22/11/2022 | 250.00 | 00011639797408 | MIRELLE LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 22/11/2022 | 250.00 | 00013642435475 | LAISE SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 22/11/2022 | 105.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0016290 | 22/11/2022 | 6800.00 | 32305269000172 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 34 CARRADAS. FORNECIMENTO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/11/2022 | 8000.00 | 00037978934420 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO E RESERVATORIOS PuBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 22/11/2022 | 4000.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO SETE M³ DE AGUA COM MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 22/11/2022 | 126.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 22/11/2022 | 360.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 22/11/2022 | 122.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 22/11/2022 | 3700.00 | 00013241269493 | LOURIVAL MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANDRE DA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/11/2022 | 5400.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TELHADO E REPAROS NA PARTE ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC. DE ENSINO INFANTIL MARIA DA GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Construcao e/ou conclusao de ginasio coberto poliesportivo na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0016313 | 22/11/2022 | 80669.36 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | 00092021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 22/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA PARA EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 22/11/2022 | 63.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ARTIGOS FUNERARIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 22/11/2022 | 6265.00 | 27532573000112 | DIEGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 22/11/2022 | 369.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 22/11/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELA VITORIA BORGES SILVA SANTOS A RECIFE - PE NO DIA 22112022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 22/11/2022 | 96.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 22/11/2022 | 270.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A DOACAO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 23/11/2022 | 1999.00 | 03656804001022 | CARAJÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRILHOS ELETRIFICADOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SALAO DE ARTESANATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 23/11/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 23/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JAIR FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 23/11/2022 | 80.00 | 00008164643408 | JOSE MAXWELL DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM LACEN EM JOAO PESSOA - PB PARA ENTREGA DOS TESTES DO PEZINHO NO DIA 21112022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 23/11/2022 | 182.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10102022 A 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016426 | 23/11/2022 | 4649.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016437 | 23/11/2022 | 4641.62 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 23/11/2022 | 81.51 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/11/2022 | 7370.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO E REPARO NOS BANCOS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00002671579403 | DAMIÃO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016399 | 23/11/2022 | 12120.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 23/11/2022 | 316.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 23/11/2022 | 448.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAINEL COM RELE PARA CONSERTO DE BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016433 | 23/11/2022 | 6372.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016435 | 23/11/2022 | 8727.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 23/11/2022 | 167.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 23/11/2022 | 76.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A JUNTA MILITAR UC N 487851-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 23/11/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 23/11/2022 | 81.50 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 23/11/2022 | 82.06 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 23/11/2022 | 100.45 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 23/11/2022 | 313.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS E FLUIDOS PARA REVISAO MECANICA EM GARANTIA DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 9G77 PERTENCENTE A FROTA DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 23/11/2022 | 299.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ9G77 A DISPOSICAO DO PSF PAI DOMINGOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 23/11/2022 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 23/11/2022 | 31.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 23/11/2022 | 1235.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 133220355 A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 10102022 A 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 23/11/2022 | 111.98 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 23/11/2022 | 250.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 23/11/2022 | 120.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 23/11/2022 | 300.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001584569476 | EDILEUZA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 23/11/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 23/11/2022 | 300.00 | 00092878202449 | MARIA DALVA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 23/11/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 23/11/2022 | 300.00 | 00099176181472 | CARMELITA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 23/11/2022 | 250.00 | 00011999127439 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012653473445 | MARIA HELOISA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010875499490 | ANA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 23/11/2022 | 300.00 | 00037678310404 | LUCIANA CAVALCANTI PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 23/11/2022 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 23/11/2022 | 250.00 | 00007496437492 | GEILZA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 23/11/2022 | 250.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 23/11/2022 | 250.00 | 00008229209480 | MARIA DE LOURDES GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 23/11/2022 | 250.00 | 00003288672413 | MARIA CLEONICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005752423457 | RAYLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 23/11/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 23/11/2022 | 300.00 | 00000095449418 | VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013169235419 | THAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 23/11/2022 | 300.00 | 00098064630487 | VALMIR JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 23/11/2022 | 300.00 | 00018192874400 | MARTINS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070582571405 | MICAELA TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 23/11/2022 | 250.00 | 00028768327803 | MARIA CLAUDETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 23/11/2022 | 250.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012091149411 | VANESSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 23/11/2022 | 250.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070434402460 | TAISE YOHALE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 23/11/2022 | 250.00 | 00011244369446 | ROSANGELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 23/11/2022 | 300.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 23/11/2022 | 250.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 23/11/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 23/11/2022 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 23/11/2022 | 250.00 | 00013160896498 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 23/11/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006260502435 | ADRIANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/11/2022 | 250.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 23/11/2022 | 200.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 23/11/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 23/11/2022 | 120.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 23/11/2022 | 120.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 23/11/2022 | 120.00 | 00003284916407 | ADRIANA VENTURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 23/11/2022 | 120.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 23/11/2022 | 120.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 23/11/2022 | 120.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 23/11/2022 | 120.00 | 00013333891409 | ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 23/11/2022 | 120.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 23/11/2022 | 120.00 | 00070217170404 | RAQUEL MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 23/11/2022 | 75.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 23/11/2022 | 120.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 23/11/2022 | 75.00 | 00012004968419 | ELYDIANE SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 23/11/2022 | 80.00 | 00011330911482 | JEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 23/11/2022 | 75.00 | 00013202716425 | ELAYNE FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 23/11/2022 | 70.00 | 00008024106426 | DANIELI DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016439 | 23/11/2022 | 4967.77 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 23/11/2022 | 176.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA DE MELO' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 23/11/2022 | 135.00 | 00001705552404 | RISELANE ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 24/11/2022 | 250.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 24/11/2022 | 300.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 24/11/2022 | 320.00 | 00002215949490 | MARISELMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 24/11/2022 | 1550.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 24/11/2022 | 4566.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 24/11/2022 | 3012.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 24/11/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 24/11/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 24/11/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 24/11/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 24/11/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0016470 | 24/11/2022 | 7540.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO TIPO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0016471 | 24/11/2022 | 7476.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA PC PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 24/11/2022 | 10831.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016486 | 24/11/2022 | 5231.97 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DO TIPODUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE 4732 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 24/11/2022 | 75.97 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 24/11/2022 | 76.39 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 24/11/2022 | 103.15 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 24/11/2022 | 35206.69 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PERIODO DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 24/11/2022 | 4794.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7833-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016450 | 24/11/2022 | 12905.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016473 | 24/11/2022 | 9473.93 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI0A24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 24/11/2022 | 6176.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016487 | 24/11/2022 | 10306.26 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6249 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 24/11/2022 | 5400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 24/11/2022 | 1230.00 | 24082916000104 | AGRO CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PESTICIDA AGRICOLA E LESMICIDA PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS E PRAGAS EM CANTEIROS CALCADAS E VIAS DA SEDE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 24/11/2022 | 20897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 24/11/2022 | 13772.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016489 | 24/11/2022 | 2727.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016490 | 24/11/2022 | 3826.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 24/11/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JOSENILDA NASCIMENTO NOGUEIRA A RECIFE - PE NO DIA 23112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00013205445414 | RAQUEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PREGAMIM PEPTI PARA CRIANCA LARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA RAQUEL PEREIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 24/11/2022 | 51412.53 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 25/11/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 25/11/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLARA DA CONCEICAO DE ARAuJO A RECIFE - PE NO DIA 21112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0016550 | 25/11/2022 | 4025.05 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLQ5H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 25/11/2022 | 400.00 | 00043669247491 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO PARA USO DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 25/11/2022 | 80.00 | 00006612923474 | GILMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICA SIMONE BARBOSA ATE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SEE-PB EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 22112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016530 | 25/11/2022 | 7210.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 25/11/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 25/11/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 25/11/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 25/11/2022 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2022 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016516 | 25/11/2022 | 15004.00 | 46109297000129 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO PERSONALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016519 | 25/11/2022 | 5812.92 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016521 | 25/11/2022 | 12542.82 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016522 | 25/11/2022 | 8097.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016524 | 25/11/2022 | 3299.64 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 25/11/2022 | 29.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SALA DO EMPREENDEDOR UC N 4450369-4 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0016551 | 25/11/2022 | 33552.84 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DISPONIBILIZADOS A POPULACAO ATENDIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE LISTA DE FORNECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO CAMPINOTE E MANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 25/11/2022 | 300.00 | 00041912519453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009824823450 | CYNTYA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 25/11/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 25/11/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 25/11/2022 | 300.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 25/11/2022 | 250.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 25/11/2022 | 250.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 25/11/2022 | 120.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004377173480 | MARIA SUELDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 25/11/2022 | 250.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 25/11/2022 | 250.00 | 00010620447893 | MARIA JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 25/11/2022 | 250.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 25/11/2022 | 250.00 | 00012592388494 | MAYARA FAUSTINO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 25/11/2022 | 300.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 25/11/2022 | 300.00 | 00008981571708 | MARINALVA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 25/11/2022 | 250.00 | 00005206678406 | JOSE ITAMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 25/11/2022 | 250.00 | 00009095385493 | ANA PAULA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 25/11/2022 | 250.00 | 00002658506490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 25/11/2022 | 250.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 25/11/2022 | 300.00 | 00002735066410 | EDIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 28/11/2022 | 300.00 | 00020476647487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 28/11/2022 | 250.00 | 00012282016416 | ANA BEATRIZ CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 28/11/2022 | 250.00 | 00084326417404 | LUCILENE VANCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007478839479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 28/11/2022 | 250.00 | 00035140335875 | ALINE CRISTIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 28/11/2022 | 380.00 | 00001137065451 | MARIA MARINA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 28/11/2022 | 250.00 | 00004316688413 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 28/11/2022 | 250.00 | 00070157477401 | VALESKA KELLY BARBOSA MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 28/11/2022 | 250.00 | 00012128863481 | APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 28/11/2022 | 250.00 | 00013335770447 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 28/11/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 28/11/2022 | 300.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 28/11/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 28/11/2022 | 300.00 | 00009181413467 | DIANE GONÇAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/11/2022 | 300.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 28/11/2022 | 250.00 | 00014815715408 | RENALY VIEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 28/11/2022 | 250.00 | 00037506493837 | IRENIR SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007678068409 | MARIA DAS DORES MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 28/11/2022 | 250.00 | 00008220104457 | JOANA DARC COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 28/11/2022 | 250.00 | 00070130401420 | MARIVANIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 28/11/2022 | 250.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/11/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 28/11/2022 | 260.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 28/11/2022 | 250.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 28/11/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 28/11/2022 | 2350.00 | 00006819379471 | CRISTIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 28/11/2022 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVICÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 28/11/2022 | 4514.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 28/11/2022 | 282.00 | 00001584875402 | IVONETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 28/11/2022 | 250.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/11/2022 | 280.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVICÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 28/11/2022 | 300.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 28/11/2022 | 250.00 | 00011915348471 | ANA CAROLINA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 28/11/2022 | 250.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 28/11/2022 | 120.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 28/11/2022 | 4154.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 28/11/2022 | 1550.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/11/2022 | 170.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00002426214490 | F?BIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 28/11/2022 | 777.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE FORMATURA DA UAMA PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 28/11/2022 | 250.00 | 00005125160490 | SANDRA CANDIDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 28/11/2022 | 250.00 | 00004220942424 | APARECIDA GALDINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 28/11/2022 | 250.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 28/11/2022 | 300.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 28/11/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 28/11/2022 | 250.00 | 00002500029492 | DAMIÃO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003289162427 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 28/11/2022 | 100.00 | 00013083789475 | JOSÉLIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 28/11/2022 | 250.00 | 00044149999449 | MARIA JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 28/11/2022 | 280.00 | 00071187794406 | GEYSA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 28/11/2022 | 250.00 | 00088803180710 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 28/11/2022 | 350.00 | 00010826636462 | EDUARDO SOARES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 28/11/2022 | 25176.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 28/11/2022 | 38579.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 28/11/2022 | 385.00 | 00006255409481 | JOCIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0016600 | 28/11/2022 | 5555.76 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0016601 | 28/11/2022 | 5200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 28/11/2022 | 155.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CAPS UC N 487378-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0016635 | 28/11/2022 | 15000.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM TORPEDOS ADEQUADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 28/11/2022 | 8731.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 28/11/2022 | 22897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 28/11/2022 | 51832.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 28/11/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 28/11/2022 | 29609.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 28/11/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 28/11/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 28/11/2022 | 582.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 13352-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 28/11/2022 | 2362.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 28/11/2022 | 1517.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 1220-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/11/2022 | 50597.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016580 | 28/11/2022 | 4494.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO4918. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 28/11/2022 | 36913.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 28/11/2022 | 899698.78 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 28/11/2022 | 239485.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 28/11/2022 | 31673.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 28/11/2022 | 183895.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 28/11/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE IRMAO DAMIAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA N 69920192 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 28/11/2022 | 23890.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016636 | 28/11/2022 | 2236.60 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016637 | 28/11/2022 | 909.30 | 00072705698434 | FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 28/11/2022 | 15486.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0016596 | 28/11/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 28/11/2022 | 33282.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 28/11/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 28/11/2022 | 29927.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 28/11/2022 | 126130.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 28/11/2022 | 3082.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 28/11/2022 | 7200.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EXIBICAO DE 08 OITO PLACAS EM OUTDOOR POSICIONADOS EM LOCAIS DISTINTOS INDICADOS NA NOTA FISCAL COM A PROGRAMACAO DA FESTA DO ARTESANATO 2022 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 28/11/2022 | 24535.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 28/11/2022 | 86.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 28/11/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 28/11/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE THALLYS MATHYAS ALVES PEREIRA DA SILVA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 25112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 28/11/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 25112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 28/11/2022 | 3450.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 28/11/2022 | 27906.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/11/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVRMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 28/11/2022 | 275097.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 28/11/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 28/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE AUGUSTO BENIDITO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 28/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE ESPEDITO CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 28/11/2022 | 56833.21 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 28/11/2022 | 4848.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 28/11/2022 | 19048.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/11/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 29/11/2022 | 160.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 29/11/2022 | 777.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE FORMATURA DA UAMA PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 29/11/2022 | 500.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA UAMA ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 29/11/2022 | 2609.00 | 00005264370494 | HELDER WALMER SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 7897-2 PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 29/11/2022 | 1600.00 | 00000748284443 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATESTAR SERVICO DE LIGACAO PROVISORIO PARA O EVENTO FESTA DO ARTESANATO A SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO DE LAGOA SECA DO DIA 30 DE NOVEMBRO AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME OFICIO N°0992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 29/11/2022 | 13000.00 | 47123903000123 | RL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA NO SALAO DO ARTEZANATO REFORMA INTEGRAL HIDRAULICA ELETRICA REVISAO PARCIAL DO TELHADO E TROCA DA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/11/2022 | 233111.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016707 | 29/11/2022 | 1404.74 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO CAMINHAO FRIGORIFICO DE PLACA RLX5E86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 29/11/2022 | 31673.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 29/11/2022 | 31673.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/11/2022 | 23555.54 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 29/11/2022 | 286592.95 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 29/11/2022 | 71200.04 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 29/11/2022 | 28069.12 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 29/11/2022 | 112868.88 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 29/11/2022 | 5005.11 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 E.J.A REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 29/11/2022 | 25711.35 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 29/11/2022 | 55590.39 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 8422022 PARCELA N4240 7692022 PARCELA N 4240 7672022 PARCELA N 4240 7682022 PARCELA N 4240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 29/11/2022 | 10564.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22328.8450648-3 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 10152-4 PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/11/2022 | 7046.30 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 29/11/2022 | 10.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N° 13352-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 29/11/2022 | 3380.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 10152-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 29/11/2022 | 8179.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1220-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 29/11/2022 | 14081.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 29/11/2022 | 7431.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 29/11/2022 | 54105.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/11/2022 | 200512.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 29/11/2022 | 83452.36 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 29/11/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 29/11/2022 | 64174.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 29/11/2022 | 14631.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 29/11/2022 | 30372.96 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 29/11/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 29/11/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 29/11/2022 | 113858.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 29/11/2022 | 15571.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/11/2022 | 12254.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 29/11/2022 | 108850.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 29/11/2022 | 38601.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 29/11/2022 | 4811.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 29/11/2022 | 9777.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 29/11/2022 | 4505.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 29/11/2022 | 62887.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 29/11/2022 | 4811.08 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016706 | 29/11/2022 | 1490.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO VEICULAR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE6707 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME A APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009129950414 | ELIANE BELARMINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 29/11/2022 | 250.00 | 00004122341493 | COSMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 29/11/2022 | 250.00 | 00001611955475 | DENIS EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 29/11/2022 | 250.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 29/11/2022 | 300.00 | 00013317194456 | ANGELO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 29/11/2022 | 250.00 | 00001628698438 | ANALICE VIRGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 29/11/2022 | 250.00 | 00005802448490 | IZABELLA APARECIDA PEREIRA SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006524308484 | LUANA LEILA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 29/11/2022 | 250.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 29/11/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 29/11/2022 | 200.00 | 00020392265400 | EPIFANIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS PARA FORMATURA DA UAMA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 29/11/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 29/11/2022 | 160.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 29/11/2022 | 160.00 | 00005980595473 | DAYANE VANDERLEI M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0016750 | 30/11/2022 | 29745.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 30/11/2022 | 250.00 | 00017034146403 | JANIELY MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 30/11/2022 | 250.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 30/11/2022 | 250.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 30/11/2022 | 250.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 30/11/2022 | 250.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/11/2022 | 120.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 30/11/2022 | 350.00 | 00005749902404 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 30/11/2022 | 632.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 30/11/2022 | 958.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 30/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA REALIZADA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO CONFORME MATRICULA 290-9 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DOCUMENTO N° 2022647005 E A MATRICULA N° 00000290.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 30/11/2022 | 38379.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0016738 | 30/11/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0016739 | 30/11/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212022 | 0016740 | 30/11/2022 | 1851.92 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 2 PLANTOES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016741 | 30/11/2022 | 3413.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0016763 | 30/11/2022 | 5600.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0016764 | 30/11/2022 | 5600.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM COMPROVACAO DE EXPERIENCIA EM CLINICA MEDICA E ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE FORMA COMPLEMENTAR EM REGIME DE PLANTOES JUNTO A POLICLINICA MANOEL JACOME REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 30/11/2022 | 2999.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO C.A.P.S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 30/11/2022 | 33150.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES G.S.F EQUIPES A.C.S SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 30/11/2022 | 954.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 30/11/2022 | 28774.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E C.E.O REFERENTE AO MÊS NOVEMNRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 30/11/2022 | 750.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 30/11/2022 | 54750.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/11/2022 | 1000.00 | 23281871000126 | ALANA THALITA ROCHA SANTOS (ALANA THALITA EVENTOS E CERIMONIAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 30/11/2022 | 515.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 30/11/2022 | 93.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016743 | 30/11/2022 | 1084.50 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016744 | 30/11/2022 | 1832.60 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016745 | 30/11/2022 | 3031.00 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016746 | 30/11/2022 | 3470.74 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016747 | 30/11/2022 | 39052.71 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016748 | 30/11/2022 | 4962.51 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016749 | 30/11/2022 | 1190.15 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71001-0 PARA O MÊS DE NOVEMBRO22. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016754 | 30/11/2022 | 1666.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016755 | 30/11/2022 | 2499.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016756 | 30/11/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016757 | 30/11/2022 | 1633.00 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016758 | 30/11/2022 | 1965.88 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016759 | 30/11/2022 | 906.00 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016760 | 30/11/2022 | 2174.62 | 00008322150407 | MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016761 | 30/11/2022 | 2415.74 | 00070070664455 | LUIS EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016762 | 30/11/2022 | 1306.40 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 30/11/2022 | 6433.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 30/11/2022 | 33347.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 30/11/2022 | 6146.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 30/11/2022 | 1212.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PRODUCAO DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 30/11/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 30/11/2022 | 1000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSERCOES COMERCIAIS PARA DIVULGACAO DA FESTA DO ARTESANATO DO DIA 26 DE NOVEMBRO AO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 30/11/2022 | 17338.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 30/11/2022 | 480.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB E PARTICIPACAO EM CURSO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/12/2022 | 80.00 | 00008540065401 | ISABELLE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CENTRAL DE PONTO ELETRONICO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29112022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 01/12/2022 | 120.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE EMANUEL GOMES RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM RECIFE - PE NO DIA 29112022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/12/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLY OLIVEIRA CAVALCANTE EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 01/12/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES SILVA SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 30112022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0016806 | 01/12/2022 | 1680.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE LIXO HOSPITALAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 01/12/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 30112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 01/12/2022 | 80.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE OSCAR OLIVEIRA DE LIMA QUE RECEBEU ALTA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 01122022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 01/12/2022 | 620.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS CANABIDIOL DA CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 01/12/2022 | 400.00 | 00092794653415 | JULIHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 E 25112022 PARA A CAIXA E 28 E 29112022 PARA CONSULTORIA 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 01/12/2022 | 7200.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EXIBICAO DE 08 OITO PLACAS EM OUTDOOR POSICIONADOS EM LOCAIS DISTINTOS INDICADOS NA NOTA FISCAL COM A PROGRAMACAO DA FESTA DO ARTESANATO 2022 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 01/12/2022 | 680.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 500 QUINHENTAS SACOLAS PERSONALIZADAS E IMPRESSAS PARA DISTRIBUICAO COM ARTESAOS LOCAIS PARTICIPANTES DA FESTA DO ARTESANATO 2022 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 01/12/2022 | 600.00 | 00010778584429 | MAYRA CAROLAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 600 SEISCENTAS PULSEIRAS PERSONALIZADAS SENDO 150 PARA CADA DIA QUARTA QUINTA SEXTA E SABADO PARA CAMAROTE DA FESTA DO ARTESANATO 2022 - FESTIVAL ESTADUAL DO ARTISTA POPULAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 01/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A.R.T REFERENTE A VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 01/12/2022 | 1435.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 METROS DE LONA TRANSPARENTE PARA COBERTURA E PROTECAO DE ESTRUTURAS NO EVENTO FESTA DO ARTESANATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 3011 A 04122022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0016808 | 01/12/2022 | 18203.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E DESTINADOS A ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016794 | 01/12/2022 | 1944.05 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016795 | 01/12/2022 | 2906.75 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016805 | 01/12/2022 | 1382.78 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016811 | 01/12/2022 | 121340.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 01/12/2022 | 400.00 | 00070892143460 | JOYCE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEuDO DIGITAL PARA REDES SOCIAIS. ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DE LAGOA SECA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 01/12/2022 | 1200.00 | 26488954000189 | RAQUEL CABRAL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 01/12/2022 | 800.00 | 00010497321467 | KEOMAS TEODISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES PARA ATUALIZACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 01/12/2022 | 1200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET OFICIAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB E DEMANDAS RELACIONADAS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 01/12/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 01/12/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0016804 | 01/12/2022 | 1285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 01/12/2022 | 377.12 | 00568073000184 | VIANA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 01/12/2022 | 4800.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016815 | 01/12/2022 | 10452.86 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016819 | 01/12/2022 | 4472.73 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0016822 | 02/12/2022 | 2909.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0016829 | 02/12/2022 | 3522.03 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE A PRODUCAO BPASIA SUSSISTEGIII. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 02/12/2022 | 1104.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL MICROFLORA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO REASTREAMENTO DO CANCER DO COLODO uTERO NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016865 | 02/12/2022 | 3486.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIA SDE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 02/12/2022 | 300.00 | 00012868724485 | MICHELE FRANCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 02/12/2022 | 300.00 | 00001019824450 | HERMINIO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 02/12/2022 | 200.00 | 00014060626422 | LAYS ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 02/12/2022 | 250.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 02/12/2022 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 02/12/2022 | 250.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0016868 | 02/12/2022 | 42000.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 02/12/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 02/12/2022 | 300.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 02/12/2022 | 250.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 02/12/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 02/12/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/12/2022 | 200.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 02/12/2022 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 02/12/2022 | 250.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 02/12/2022 | 300.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 02/12/2022 | 250.00 | 00001554079454 | ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 02/12/2022 | 120.00 | 00011007146427 | VERONICA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 02/12/2022 | 120.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 02/12/2022 | 120.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/12/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 02/12/2022 | 300.00 | 00092999417420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 02/12/2022 | 300.00 | 00008494456474 | ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 02/12/2022 | 250.00 | 00005749910423 | RITA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 02/12/2022 | 250.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 02/12/2022 | 300.00 | 00013218834473 | JENILSON COELHO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 02/12/2022 | 250.00 | 00016153446752 | FABIANA SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 02/12/2022 | 120.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 02/12/2022 | 1000.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA REFERENTE A ADMINITRACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA PAGINA 1 TV VEICULADO NA TV NORDESTINA E NO PORTAL PAGINA1PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0016862 | 02/12/2022 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE LICITACAO PuBLICA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 02/12/2022 | 2140.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016823 | 02/12/2022 | 1780.54 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016824 | 02/12/2022 | 1639.94 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0016826 | 02/12/2022 | 1089.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016866 | 02/12/2022 | 50575.06 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016867 | 02/12/2022 | 14661.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0016863 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 02/12/2022 | 1923.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA RUA AQUINO GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 02/12/2022 | 190.00 | 00039783588400 | ROBERTO JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 02/12/2022 | 350.00 | 00016146450359 | CLARICE DO CARMO PAIXÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 02/12/2022 | 1134.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA RUA AQUINO GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0016896 | 05/12/2022 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 156 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0016898 | 05/12/2022 | 840.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA N° 106 CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0016899 | 05/12/2022 | 1120.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16804147 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 05/12/2022 | 154.28 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 05/12/2022 | 95.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL N° DO CLIENTE 128750784 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10102022 A 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 05/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 72054638 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO N° 125 - CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO A HABITACAO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 05/12/2022 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N ° 227A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM AREA DE RISCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00002086509464 | RICARDO ALEXANDRE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES N° 210A CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SIMEC SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Repasse para APAE, AACD, CLUBE DE MAES, LAR DA SAGRADA FACE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 05/12/2022 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIO A CASA "IRENE MODESTO CONSERVA" . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E PACIENTES COM PATOLOGIA FISICA EOU MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0016946 | 05/12/2022 | 800.00 | 00048694797453 | VILMA MARIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MESA FARTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos Negocio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 05/12/2022 | 470.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017012 | 05/12/2022 | 549.15 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00010556849485 | RAYANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 05/12/2022 | 700.00 | 00097697877449 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSOM COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 05/12/2022 | 700.00 | 00009574710416 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO FOSFATASE OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0016894 | 05/12/2022 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0016895 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00013203738449 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDAO N° 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 05/12/2022 | 240.00 | 00000997083450 | CRISTIANE CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAJEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 0612 E 07122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002857856482 | ZELIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAXANGA MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A ANCORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 05/12/2022 | 500.00 | 00009190894456 | OZANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA SITUADO NO SITIO RETIRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 05/12/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JESSICA CASSIANO SILVA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 05/12/2022 | 350.00 | 00006634925488 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE INSULINA CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013100137485 | DIEGO JHONE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA DECORACAO DO ESPACO DE SHOW E SALAO DE ARTESANATO DURANTE A FESTA DO ARTESANATO NO PERIODO DE 29112022 AO DIA 05122022 PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0016892 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO N° 171 CENTRO - LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 05/12/2022 | 450.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM CONTÊINER PARA USO DOS ARTESAOS DESTINADO A EXPOSICAO DAS PECAS E COMERCILIZACAO DAS MESMAS ONDE FICARA EXPOSTO NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE QUINTAL DE CASA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 05/12/2022 | 500.00 | 00070183240413 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE DA PRACA SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 05/12/2022 | 500.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO SITE PARAIBAEMDESTAQUE.COM.BR REFERENTE A PROGRAMACAO DA FESTA DO ARTESANATO 2022 REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010936335491 | REGINALDO ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013212058480 | SAMIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E CONTROLE DE PECAS DO SALAO DE ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/12/2022 | 200.00 | 00057208794472 | JOSE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO ANACLETO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 05/12/2022 | 750.00 | 00087040468700 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE GALHOS SECOS DE ARVORES EVITANDO RISCOS EMINENTES DE ACIDENTE DE MORADORES NO BAIRRO JURACY PALHANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE TURISTAS EM EXCURSOES REGIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017010 | 05/12/2022 | 2936.47 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRAJEIRO PARA PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SUPORTE ARTESAOS ARTISTAS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 05/12/2022 | 650.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO GERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0016886 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO N° 179 CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 05/12/2022 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 05/12/2022 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016940 | 05/12/2022 | 12031.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016951 | 05/12/2022 | 8523.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016872 | 05/12/2022 | 616.42 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0016873 | 05/12/2022 | 5007.22 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0016880 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00005287228406 | VALDILENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL -CEMAE- NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0016881 | 05/12/2022 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 191 CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0016882 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00060133473449 | LUIZ ALBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0016883 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00002541733496 | ALEX SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUINZE DE AGOSTO - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA SECA -PB REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 05/12/2022 | 600.00 | 00002191742459 | BENEDITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JERONIMO DA COSTA RAMOS N° 228 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016980 | 05/12/2022 | 3716.80 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016982 | 05/12/2022 | 3679.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016985 | 05/12/2022 | 4689.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 05/12/2022 | 500.00 | 00070100408427 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DOS ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA ANITA CABRAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016989 | 05/12/2022 | 3100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016992 | 05/12/2022 | 2750.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAGOBERTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016994 | 05/12/2022 | 3860.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL ANITA CABRAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017000 | 05/12/2022 | 3432.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL ANTONIO FELIX DE ARAuJO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017002 | 05/12/2022 | 3315.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017004 | 05/12/2022 | 3443.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017007 | 05/12/2022 | 4287.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ISABEL VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017015 | 05/12/2022 | 3612.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0016870 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00076092607468 | FLAVIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA SN - ANACLETO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 05/12/2022 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA N° 385 - CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A JUNTA MILITAR INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0016874 | 05/12/2022 | 600.00 | 00009270310434 | JOÃO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N° 246 - CENTRO LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 05/12/2022 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO MARINHO SN MUNICIPIO DE LAGOA SECA DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 05/12/2022 | 600.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ALVINHO SN ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0016878 | 05/12/2022 | 700.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL TIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0016879 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA N° 412 - CENTRO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO DE DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 05/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ARQUIVO MATRICULA N 70239223 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 05/12/2022 | 1031.40 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASOS DE PLASTICO PARA ORNAMENTACAO DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0016972 | 05/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 05/12/2022 | 600.00 | 00007897250458 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017017 | 05/12/2022 | 750.00 | 00005715453437 | ADEILTON MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017018 | 05/12/2022 | 1875.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA OFF 2006PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 05/12/2022 | 935.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017025 | 05/12/2022 | 750.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017027 | 05/12/2022 | 750.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017029 | 05/12/2022 | 1875.00 | 00001505256488 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017032 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00079979653434 | ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 1000kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00025075411487 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 05/12/2022 | 250.00 | 00012091149411 | VANESSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0016890 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00034344144449 | LUCILEIDE ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM COMODO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM SN SITIO ALVINHO ZONA RURAL - LAGOA SECA DESTINADO AO DEPOSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 05/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA N 69646520 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00013245956479 | LUCINALDO GERTRUDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013285808497 | DEISE MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CRONOGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES PLANEJAMENTO DE ACOES JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006524384407 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00007916479435 | JAILTON DO NASCIMENTO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00012406099490 | JOSE ARTHUR DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0017024 | 05/12/2022 | 6935.00 | 42270045000126 | JOSÉ RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPRADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE ARE 8.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS E CAIXAS D'AGUA DE COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00028502125800 | MARCIO JOSE GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017013 | 05/12/2022 | 373.68 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006587795404 | ISABELLA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM SAuDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017021 | 05/12/2022 | 935.00 | 00043675263487 | JOSÉ ADALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017022 | 05/12/2022 | 1875.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017026 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00004347907451 | FABIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE TABULEIRO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017028 | 05/12/2022 | 1875.00 | 00002296774440 | JOSÉ DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA NPT 9460 PB PARA SERVICO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017030 | 05/12/2022 | 1875.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534 PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017031 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO BAHIA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0016978 | 05/12/2022 | 1300.89 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010298132486 | MARIA EMANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA DIGITALIZACAO DOS EXAMES CITOPATOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009315867475 | VILMA LEAL DE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 05/12/2022 | 800.00 | 00013350060447 | ERICA CAMILA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005896140452 | SUELIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA REFORMA DA POLICLINICA DE SAuDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0017020 | 05/12/2022 | 18519.20 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 PLANTOES NAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0016897 | 05/12/2022 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA N 170 BAIRRO DO ANACLETO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MATRICULA N 69314535 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/12/2022 | 545.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 05/12/2022 | 250.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 05/12/2022 | 250.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0016925 | 05/12/2022 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL SITUADO NA RUA AMERICO PORTO N 148B CENTRO LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0016926 | 05/12/2022 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA N ° 1148 MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NuCLEO I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 05/12/2022 | 250.00 | 00017128352465 | EMERSON VICTOR DOS SANTOS LEOPODINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 05/12/2022 | 300.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002471846408 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 05/12/2022 | 250.00 | 00002366695403 | MARIA IRAIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 05/12/2022 | 250.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 05/12/2022 | 250.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/12/2022 | 120.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0016937 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N° 210 CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0016939 | 05/12/2022 | 800.00 | 00003290857433 | SHIRLENE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVELTIPO RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/12/2022 | 300.00 | 00005548265423 | ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007726893427 | GRACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA MATRICULA N 16813472 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0016976 | 05/12/2022 | 4094.18 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MESA FARTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 05/12/2022 | 250.00 | 00010902083406 | ERIKA DANIELLY GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 05/12/2022 | 600.00 | 00097989290472 | SEVERINO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DA SRA. MICHELE FELIX DA SILVA E FAMILIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAETANO DE ANDRADE - SAO JOSE E DA MORADIA DA SRA. ESTEFANIA GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0017019 | 05/12/2022 | 3500.00 | 00003538816786 | EDMILSON CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0016900 | 05/12/2022 | 900.00 | 00003027941402 | SUELI DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA IRMAO ADOLFO N °101 NO BAIRRO DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0016903 | 05/12/2022 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO N° 177 NO BAIRRO DO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0016905 | 05/12/2022 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO SITUADO NA RUA EDNUNDO JERONIMO N° 110 NO BAIRRO DO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0016908 | 05/12/2022 | 2300.00 | 00002473919488 | VALERIA ELISANGELA PAULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA POLICLINICA MANOEL JACOME ENQUANTO SUAS INSTALACOES ENCONTRAM-SE EM REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0016910 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0016912 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00000795211422 | CLEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE SITUADO NO JURACY PALHANO DESTE MUNICIPIO LAGOA SECA - PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0016915 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00003652716400 | ALEXSANDRO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA COSTA DOS SANTOS N 82 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE PRIMARIAS DE SAuDE NO CAMPO DO BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 05/12/2022 | 870.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0016920 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00006802867486 | NUBIA BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO OTAVIANO PEQUENO CENTRO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 05/12/2022 | 859.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL MANOEL JACOME CONFORME UC N 4278938-6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012935288467 | ANA HELOISA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COPEIRAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 05/12/2022 | 500.00 | 00013213379492 | BIANCA COSTA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAI DOMINGOS NESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 05/12/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS SETORES NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE INACIA LEAL NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE MATRICULA N 69471266 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 05/12/2022 | 142.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00002665566478 | KATIA SOLANGE ARAUJO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ALA DE COLETA E DE ATENDIMENTO A PACIENTES INFECTADOS OU COM SUSPEITA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0016975 | 05/12/2022 | 9149.34 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016953 | 05/12/2022 | 13112.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DO ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016955 | 05/12/2022 | 12176.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO E CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012344521461 | FELIPE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 05/12/2022 | 500.00 | 00003296081429 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA RETIRADA DE AGUA EFETUADA PELOS MORADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010069956413 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DO SITIO OITI NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013220749410 | JEFFERSON CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE LAGOA SECA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 05/12/2022 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PuBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00013551615411 | LUCAS FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA MATO JUNTO AO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 06/12/2022 | 800.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/12/2022 | 950.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA POLICLINA MANOEL JACOME PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/12/2022 | 350.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 06/12/2022 | 250.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 06/12/2022 | 250.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007994694403 | BRUNA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/12/2022 | 350.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 06/12/2022 | 300.00 | 00009540073448 | RAQUEL BARBOSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005334221409 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001439293481 | MARIA ZULEIDE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 06/12/2022 | 370.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 06/12/2022 | 700.00 | 00001588678407 | NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI AS NECESSIDADES BASICAS E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/12/2022 | 350.00 | 00003286309427 | FABIA PATRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0017045 | 06/12/2022 | 4571.71 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017049 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANOMODELO A PARTIR DE 2018 COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA VIDRO TRAVA E ALARME ELETRICOS COM CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO FICANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017053 | 06/12/2022 | 1159.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017054 | 06/12/2022 | 4076.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017055 | 06/12/2022 | 7994.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017060 | 06/12/2022 | 11417.81 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011792659474 | PALOMA SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA RECEPCAO DE PACIENTES PROPOCIONANDO CONFORTO E BEM ESTAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 06/12/2022 | 1500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 06/12/2022 | 1000.00 | 35585293000109 | RONALDO MÓVEIS PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017109 | 06/12/2022 | 2475.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0017111 | 06/12/2022 | 2700.00 | 36123713000190 | EDNALDO SANTOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE ACOES PREVENTIVA E INFORMATIVA A POPULACAO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID -19 DIVULGACAO DA DOSE DE REFORCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0017120 | 06/12/2022 | 5900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME / DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE 260KVA COM LIGACAO AUTOMATICA DISPONIVEL PARA O FUNCIONAMENTO 24H PARA FICAR A DISPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 06/12/2022 | 2600.00 | 47123903000123 | RL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA NO TELHADO DOS FUNDOS DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0017132 | 06/12/2022 | 2320.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0017134 | 06/12/2022 | 2035.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0017136 | 06/12/2022 | 3683.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 06/12/2022 | 1120.00 | 00006205872455 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HIGIENIZACAO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPOTAL MUNICIPAL DE SAuDE ANA MARAIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017033 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00070546614191 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVAO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVAO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017034 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017035 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00009161140406 | ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS EM BOAS CONDICOES DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO MANGUAPE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO MANGUAPE PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017036 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017039 | 06/12/2022 | 1875.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017040 | 06/12/2022 | 1875.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586 PB PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TAXI DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017042 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017050 | 06/12/2022 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514PB COM CONDUTOR FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007640453429 | JAELSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SENHORA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL O SENHOR JAELSON DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 06/12/2022 | 1572.00 | 00008868248425 | EDLEIDE GOMES PEDROSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA AGATHA SOFIA GOMES DA SILVA CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA EDILEIDE GOMES PEDROSA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 06/12/2022 | 1440.00 | 00070062893432 | SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA ARTHUR HOLANDA DO NASCIMENTO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA SANDRA MIKAELE HOLANDA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/12/2022 | 2620.00 | 00011971211451 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA MARIA CECILIA ALVES ARAUJO CUJA RESPOSAVEL E A SENHORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 06/12/2022 | 2620.00 | 00001596590432 | LEANDRA AGRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DA CRIANCA DANIEL AGRA SOARES CUJA RESPONSAVEL A SENHORA LEANDRA AGRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 06/12/2022 | 534.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONSIDERANDO A SITUACAO DE SAuDE DO FILHO DA MESMA VISTO QUE E A PRINCIPAL FONTE DE ALIMENTACAO DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 06/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MATRICULA N 69329850 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 06/12/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JESSICA CASSIANE SILVA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017047 | 06/12/2022 | 2600.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE ESTENDIDA ANOMODELO 2009 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017051 | 06/12/2022 | 2660.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE MINIMA 700KG COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 06/12/2022 | 131.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UC N 487707-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013227396416 | LUIS FELIPE DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA SECA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 06/12/2022 | 100.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MATRICULA N 16809815 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0017141 | 06/12/2022 | 125956.51 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 001472021 TOMADA DE PREO N 00022021 CONFORME PLANILHA ANEXA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00010550735402 | ARTHUR VÍCTOR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017056 | 06/12/2022 | 3393.36 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 06/12/2022 | 2520.00 | 00011634599411 | THAYSE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0805710-10.2019.8.15.0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 06/12/2022 | 120.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS IANKEL DE SOUSA LUCENA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2022 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 06/12/2022 | 147.01 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REINCORPORACAO AO PATRIMONIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA DE IMOVEL ANTERIORMENTE DOADO AO INSS DEVIDO A REVOGACAO DE LEGISLACAO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017037 | 06/12/2022 | 1875.00 | 00008177258494 | KEZIA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK 0534PB PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017041 | 06/12/2022 | 750.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017046 | 06/12/2022 | 500.00 | 00015537628864 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E CORRESPONDENCIAS ATRAVES DE VEICULO MOTOCICLISTICO DE SUA PROPRIEDADE DA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CAMPINOTE PARA ENTREGAS AOS DESTINATARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CAPACIDADE PARA 1000 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017058 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA DE PLACA IPB 2969PB CAPACIDADE DE 1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0017062 | 06/12/2022 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0017107 | 06/12/2022 | 5200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 06/12/2022 | 10110.00 | 00088367614372 | CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM RELOGIOS IMPRESSORAS E PAINEIS BEM COMO RECUPERACAO E HIGIENIZACAO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 OGC6249 OXO4918 OGA7200 MOT4H05 NPX4853 QSL5E63 QSI0A14 QSM0A33 QSL5E43 QSI0A24 E NQE1537 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017043 | 06/12/2022 | 20704.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017052 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOS 4812PB TIPO CAMINHOTE UTILITARIA CARROCERIA FECHADATIPO BAu CARRO UTILITARIA DIRECAO HIDRAULICA COM CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017059 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00009851900435 | ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0017063 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0017065 | 06/12/2022 | 2002.50 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0017066 | 06/12/2022 | 1403.80 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070511880464 | ALANE BARBOSA DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070491369484 | ALLINE RENALY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MACHADO DE ASSIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001614693455 | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005934582496 | ALIDIANE JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070111636469 | AMANDA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013244419410 | ANAFABY ALMEIDA GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010597813442 | ANA PAULA RUFINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009476487470 | ANDREZA RAIZA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013161637410 | APARECIDA MILENA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070934849480 | BEATRIZ FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010727166409 | BIANCA OLIVEIRA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070618867490 | BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00009499669400 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE PRATICAS MATEMATICAS NO COTIDIANO ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001681639424 | CLAUDSON EDUARDO ARAUJO BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011182340490 | CLEANE KATIÚCIA FERREIRA DEMÉTRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011776813405 | DAYANA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017115 | 06/12/2022 | 3445.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE BATISTA BRNDAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017117 | 06/12/2022 | 4270.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017118 | 06/12/2022 | 3980.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017119 | 06/12/2022 | 3717.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0017121 | 06/12/2022 | 1536.00 | 00001749673495 | JOSE NAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 06/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO MATRICULA N 88464504 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008205771464 | DAIANA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070071174494 | DANIELA DO NASCIMENTO CALIXTO FEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MARQUES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012396627422 | DÉBORA RAQUEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004940677486 | EDILVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00002699129402 | EDNA ARAUJO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004784319450 | EDVANIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006676341425 | ELAYDE MARIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 06/12/2022 | 1700.00 | 00002699341460 | ELIZANGELA AGRA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 06/12/2022 | 1700.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 06/12/2022 | 1700.00 | 00009482731433 | FERNANDA DE AQUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DJANIRA AMELIA DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005623459498 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012314489462 | GERLANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070704243458 | LIVIA SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL PEREIRA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011502776456 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008878851442 | GLACY JANE DE NEGREIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010845212451 | HUMBERTO SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012158473436 | MARCIO DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070065451457 | MARIA ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00055913342453 | IOLANDA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005864175404 | MARIA CLAUDILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008988025474 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00013325777414 | MATEUS LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA FREI MANFREDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00067572154468 | MARIA DA PAZ ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007345085490 | IRIS MADALENA ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00010594082447 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INCUSIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO MARIA DA GUIA RAMOS IRMAO DAMIAO CLEMENTE E JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO DE AMORIM LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010973318490 | ISABELA DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010461101440 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00006728016473 | JACKELINE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004571885458 | MARILEIDE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DE LIMA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00096673494468 | MARILUZIA SANTIAGO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00001623152445 | JANAINA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001810248450 | MAXUEL JOSÉ FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00010827121407 | JANICE DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012614952419 | MAYARA MAIRLA DE PINHO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00010921210485 | JARCILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE ARuJO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00010161273408 | MAYRTON HENRIQUE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008261863433 | MICHELLE GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012314469437 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012673341420 | MILENA STEFANY ADELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004081472459 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00002506909770 | PATRICIA RAMALHO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013678951465 | JOSÉ VINICIUS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO SOBRE FORMACAO TECNICA EM COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011075560403 | RAYANE MARINA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00010539748412 | JOSELAYNE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010737211407 | RAYSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00058772510404 | JOSELITO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A LINGUAGEM DE SINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00002978629444 | REJANE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004087564460 | JOSELMA RIBEIRO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011565221451 | RENATA JACINTO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008872145414 | JULIANA FERREIRA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008320585481 | ROBERTA HENRIKELLY JULIÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00068551177400 | RONALDO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006860866438 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL VIEIRA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007778122405 | SAMARA CRISTINA DE MEDEIROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00039656187415 | JUDITE FARIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003873564440 | SANDRA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005669963407 | KALLINE RAMALHO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANDRE DA ROCHA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008935400483 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 06/12/2022 | 1700.00 | 00006032677427 | SHEILLA LETICIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00000826150470 | SIMONE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00029721274801 | SOLANGE DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZEZITO RIBEIRO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00009066665467 | KENNIA SORAIA FIALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00014053269482 | LAIS NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL OLIMPIO COURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011553052480 | TAMIRES MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011717656498 | LARYSSA KELLY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALZIRA COUTINHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011728740428 | THAIS SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001623251427 | TATIANE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJANIRA AMELIA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009321902430 | VAGNER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA IRMAO DAMIAO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 06/12/2022 | 600.00 | 00011177005425 | LETICIA ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011210857413 | LILIA MIKAELA A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012388308461 | VICTOR HENRIQUE DE SENA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR NA ESCOL IRMAO DAMIAO CLEMENTE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012025851405 | VANESSA DIONISIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007407553408 | WALLISON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008299458498 | WEDNA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TARCISIO ALVES TITO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00053186044472 | KARLA SORAIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA FREI MANFREDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ORGANIZACAO DE ESPACO NA INAUGURACAO DA NOVA ESCOLA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 06/12/2022 | 700.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 06/12/2022 | 800.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM E DRENAGEM REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 06/12/2022 | 600.00 | 00077035682449 | CICERO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NO CAMPO ONDE OCORREU A FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 NOS DIAS 0112 A 04122022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE NA PARTE DA ILUMINACAO DA FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 NOS DIAS 0112 A 0412 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/12/2022 | 750.00 | 00003959135432 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ACADEMIA POPULAR DE GINASTICA AO AR LIVRE LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 06/12/2022 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 02122022 CONFORME DE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0017064 | 06/12/2022 | 994.60 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 07/12/2022 | 1194.00 | 00010318574438 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CERIMONIAL PARA A FORMATURA DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA UAMA ATENDIDOS PELO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 07/12/2022 | 2454.00 | 00006032669408 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE REFLETORES E UTENCILIOS DE DECORACAO PARA FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 NOS DIAS 0112 ATE 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 07/12/2022 | 5250.00 | 00005658986478 | PATRICIA DE CÁSSIA ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA A FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 DURANTE OS DIAS 0112 A 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 07/12/2022 | 850.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA A FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 DURANTE OS DIAS 0112 A 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003440694437 | ROSINETE TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA A FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022 DURANTE OS DIAS 0112 A 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 07/12/2022 | 370.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO EM EXTINTORES PARA O EVENTO FESTIVAL DO ARTESANATO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 3011 A 0412 DE 2022 NO ESTADIO O TITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 07/12/2022 | 69.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA UC 487677-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017244 | 07/12/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ 7901 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017259 | 07/12/2022 | 2975.86 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO DO TIPO UNO DE PLACA OEZ7901 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 07/12/2022 | 5420.00 | 00003944265416 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO NA VILA ESPERANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 07/12/2022 | 80.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE CICERO VICENTE FERREIRA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 06122022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00022571574434 | MARIA SALOMÉ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONSTRASTE TOMOGRAFIA DO TORAX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00020445920459 | MARIA NAZARETH BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA COLUNA LOMBAR CERVICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 07/12/2022 | 900.00 | 00003290494454 | ROSÂNGELA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 07/12/2022 | 850.00 | 00089391349404 | JOSÉLIA DE BRITO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA DO CRANIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 07/12/2022 | 200.00 | 00002034367502 | LILIAM GOMES SANTANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA MELO CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA LILIAM GOMES SANTANA DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/12/2022 | 400.00 | 00010828981477 | KARLA KELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO DA CRIANCA SAMUEL DOS SANTOS SILVA CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA KARLA KELLY DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 07/12/2022 | 1100.00 | 00003416545826 | NICEIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA A USG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 07/12/2022 | 600.00 | 00011231363436 | MARILENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DE ULTRASSOM COM DOPPLER DA VEIA CEREBRAL DA CRIANCA MAYSA GOMES DE SOUSA SANTOS CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA MARILENE GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 07/12/2022 | 700.00 | 00013582579492 | ISMAEL HERDER JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00002282994469 | JOVENITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINANICO DA SENHORA JOVENTINA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00002031125478 | JOÃO JACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIORRESONANCIA DO ABDOMEN TOTAL DO SENHOR JOAO JACO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 07/12/2022 | 650.00 | 00006395748408 | SUZANA OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO MAMA E DA SENHORA SUZANA OLIVEIRA AGRIPINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00041201827892 | MARIA DE FATIMA FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 07/12/2022 | 700.00 | 00067516220400 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE PAAF DA TIREOIDE DA SENHORA MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017241 | 07/12/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSL5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017242 | 07/12/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NO VEICULO DO TIPO GOL DE PLACA QSA4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017253 | 07/12/2022 | 1487.15 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL5F86 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017254 | 07/12/2022 | 3012.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSA4657 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0017238 | 07/12/2022 | 15000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0311 1011 1611 1911 E 2411 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017246 | 07/12/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F47 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017247 | 07/12/2022 | 218.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9E67 A DISPOSICAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017248 | 07/12/2022 | 2427.91 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9E67 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017249 | 07/12/2022 | 3649.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO TIPO FIAT ARGO DE PLACA RLZ9F47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/12/2022 | 699.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 07/12/2022 | 1350.00 | 00007006391440 | LUZIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00003895019488 | NALBI?GE FERRERA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00004674002451 | MARIA DAS GRAÇAS DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017265 | 09/12/2022 | 10446.09 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017267 | 09/12/2022 | 6495.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 09/12/2022 | 480.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDEIRITE DESTINADO A CONSTRUCAO DE CENARIO PARA CANTANA NATALINA DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 09/12/2022 | 700.00 | 00006975789410 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005894962471 | JOSÉ GILVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00041474856420 | NATAN ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/12/2022 | 500.00 | 00010803223455 | ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 09/12/2022 | 800.00 | 00010509028403 | MARIA JULYANNE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DECORACAO PARA CANTATA NATALINA DO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 09/12/2022 | 1280.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOCES NA SEMANA DO BEBÊ PARA MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 09/12/2022 | 3600.00 | 23022640000106 | ALPHA TREINAMENTO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE BARBEARIA PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO AOS USUARIOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017260 | 09/12/2022 | 2223.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017261 | 09/12/2022 | 432.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017264 | 09/12/2022 | 2010.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017277 | 09/12/2022 | 366.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017278 | 09/12/2022 | 481.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DESMONTAGENS E INSTALACOES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 09/12/2022 | 600.00 | 00088613631487 | HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO NA COPEIRAGEM NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BAIRRO DO SAO JOSE REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPOTES PARA UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017294 | 09/12/2022 | 699.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0017263 | 09/12/2022 | 378.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 09/12/2022 | 250.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007515497467 | MARIA GORETTI DE SALES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00062585533700 | JOAO SEBASTIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA CARDIACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 09/12/2022 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 02122022 CONFORME DE DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 09/12/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS A RECIFE - PE NO DIA 07122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0017286 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00007508826469 | EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 QUATRO PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 05 CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0017287 | 09/12/2022 | 1875.00 | 00004438052459 | KLEITON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE MINIMA DE CINCO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00003659792446 | ANTONIO EVERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE PETCT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 09/12/2022 | 80.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 05122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 09/12/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA LIVIA SILVA SANTOS A NATAL - PE NO DIA 08122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Administrando com Eficiência | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 09/12/2022 | 5225.00 | 42270045000126 | JOSÉ RENE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE POCO DE AGUA POTAVEL PARA USO E RETIRADA POR CARROS PIPAS PARA PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 09/12/2022 | 143.77 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0017266 | 09/12/2022 | 3060.00 | 36655419000129 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NO MUNICIPIO A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DA PREFEITURA A DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITORIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EM PREDIO PuBLICO MATRICULA N 8883000.4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 09/12/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL PARA O EXERCICIO DE 2022 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0017262 | 09/12/2022 | 702.00 | 00002997054478 | ADRIANA CLARINDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM HORARIO CORRIDO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 09/12/2022 | 14343.06 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A 1 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 09/12/2022 | 29582.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0017307 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 09/12/2022 | 1923.00 | 27788862000187 | TL GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO LISO E MOLDURA DE GESSO NO SALAO DO ARTESANATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 09/12/2022 | 1200.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE CHAMADAS SPOT PARA CARRO DE SOMRADIO PARA A FESTA DO ARTESANATO DO ARTESANATO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 09/12/2022 | 2000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA O SEMINARIO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 09/12/2022 | 600.00 | 00070208005480 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SALAO DE ARTESANATO PRETENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 09/12/2022 | 879.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALCADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA TIME AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 09/12/2022 | 6300.00 | 00004513956461 | BRUNO DIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FESTA DO ARTESANATO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0017280 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00004153335479 | VALDECIR CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALAO PARA A FORMATURA DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA UAMA ACOMPANHADOS PELO C.R.A.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013697627473 | CLAUDIANA ALVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 12/12/2022 | 1280.00 | 00009310535440 | MARIA ELISABETH PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOCES NA SEMANA DO BEBÊ ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0017319 | 12/12/2022 | 344.54 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA MATRICULA N 69975396 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 12/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSE7660 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0017322 | 12/12/2022 | 1024.86 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER NO SUPORTE A EVENTOS OCORRIDOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 12/12/2022 | 2000.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO PARA REALIZACAO DA CONCLUSAO DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 12/12/2022 | 1435.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 METROS DE LONA TRANSPARENTE PARA COBERTURA E PROTECAO DE ESTRUTURAS NO EVENTO FESTA DO ARTESANATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 3011 A 04122022 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 12/12/2022 | 381.95 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E DEMAIS PECAS INERENTES PARA MANUTENCAO DA PRACA SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 12/12/2022 | 388.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA CRECHE ZEZITO RIBEIRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA CHA DO MARINHO MATRICULA N 88466582 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00012582733490 | MARIANA FARIAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00071054809470 | NATHALIA MELO SALES JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 12/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSF1430 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0017320 | 12/12/2022 | 344.54 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 12/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMIAO IVECO BASCULANTE DE PLACA RLW3G00 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0017321 | 12/12/2022 | 2757.31 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA VIGILANCIA AMBIENTAL MATRICULA N 70524327 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0017316 | 12/12/2022 | 209.72 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0017317 | 12/12/2022 | 381.99 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0017318 | 12/12/2022 | 906.29 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 12/12/2022 | 83.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.A.P.S MATRICULA N 16813065 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0017337 | 12/12/2022 | 7407.68 | 46263913000100 | POLICLINICA F DINIZ LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES REALIZADOS PELA DRA ANA VIRGINIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA NOS DIAS 15 22 23 E 29 DE OUTUBRO E 05 06 19 E 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017338 | 12/12/2022 | 249.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017339 | 12/12/2022 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017341 | 12/12/2022 | 686.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 12/12/2022 | 4250.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO PELO MEDICO DO TRABALHO ALYSSON LUIZ BELO PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/12/2022 | 320.00 | 00001062082842 | OSCAR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009238087440 | DAGOBERTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 12/12/2022 | 280.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 12/12/2022 | 120.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 12/12/2022 | 250.00 | 00012017654477 | ALINE MARIA DAS DORES RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MATRICULA N 16804201 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 12/12/2022 | 357.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSE7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 12/12/2022 | 250.00 | 00014344196490 | LICIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 12/12/2022 | 250.00 | 00003302078498 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001611874475 | COSMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 12/12/2022 | 120.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 12/12/2022 | 280.00 | 00001844374408 | MARIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 12/12/2022 | 180.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 12/12/2022 | 220.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 12/12/2022 | 120.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 12/12/2022 | 280.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 12/12/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 12/12/2022 | 250.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 12/12/2022 | 90.00 | 00070195493494 | LUANA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 12/12/2022 | 250.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 12/12/2022 | 250.00 | 00010071978461 | DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 12/12/2022 | 250.00 | 00078878144487 | GEILSON CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212022 | 0017456 | 13/12/2022 | 1851.92 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SENDO 2 PLANTOES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 13/12/2022 | 288.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO JURACY PALHANO UC N 4119264-0 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 13/12/2022 | 150.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 13/12/2022 | 3.00 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00042395976415 | ADALBERTO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE -OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PREVENIR E IMPEDIR DESLIZAMENTO DE BARREIRA SOBRE AS RESIDÊNCIAS DA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 13/12/2022 | 11863.57 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00011076125433 | PRISCILA ARRUDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 13/12/2022 | 5725.31 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 13/12/2022 | 160.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR PARTICPANTE AO CURSO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL NA FACULDADE INTERNACIONAL - FPB EM JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 13/12/2022 | 160.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR PARTICPANTES DO CURSO ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA - FPB EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006661234466 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008146496458 | CRISTINA FIRMINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013272579478 | CRISTINA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009736467481 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010597750424 | DENISE PEREIRA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008188317403 | EDILANE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004689592462 | EDILMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 13/12/2022 | 100.00 | 00087235137487 | EDINEUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010071982493 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008229477493 | EDVANIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013192769467 | ELAINE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005582336435 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 13/12/2022 | 100.00 | 00002310839477 | ELIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010350568448 | ELIZABETH NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006355538488 | ERIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010829140450 | FLAVIA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070215036441 | FRANCIENE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013528058471 | FRANCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 13/12/2022 | 100.00 | 00003286634417 | GEANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/12/2022 | 100.00 | 00003110724456 | GEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007456407452 | GENILSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012024088422 | GERLANE ERIKA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071054050406 | GERLANE LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 13/12/2022 | 100.00 | 00072700467434 | GILVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013643427409 | GLEYCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009326236463 | GREUMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009630734435 | HOSANA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006709333418 | IRACI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007727695408 | ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006734152448 | JANAINA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001563231417 | JANE CELIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 13/12/2022 | 100.00 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 13/12/2022 | 100.00 | 00002594438405 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009587741455 | JOSEFA IVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008167617440 | JOSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001621685438 | JUCÉLIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012825660400 | LEONARA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 13/12/2022 | 100.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 13/12/2022 | 100.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 13/12/2022 | 100.00 | 00011543798764 | LUANA SANTOS LIMA LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004571560400 | LUCELIA CASSIANE BERTULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004347181493 | LUCENALDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007607708405 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006476537458 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005954599432 | MÁGNA LUCIA COSTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010241332494 | MANUELA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010845150405 | MARIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006260792417 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001742615430 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004374637451 | MARIA ALCIENE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004499199433 | MARIA APARECIDA CABRAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007195032485 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009693204425 | MARIA APARECIDA RICARTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 14/12/2022 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010690438427 | MARIA BRUNA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006598355419 | MARIA CELIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008205732485 | MARIA CICERA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007777471465 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 14/12/2022 | 100.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005937759451 | MARIA DA PENHA CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009603817406 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008946891424 | MARIA DA PENHA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007905310469 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005372954450 | ARIEL EDVALDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009067919446 | MARIA DAS DORES B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011142759482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007997331484 | MARIA DE LOURDES COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 14/12/2022 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MASSENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008577926443 | MARIA DIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001568404484 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007778622475 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006640241498 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001636541402 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013404861485 | MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008358768451 | MARIA ELIANE NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 14/12/2022 | 100.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012566079404 | MARIA GEOVANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 14/12/2022 | 100.00 | 00071181545471 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001584101490 | MARIA HELENA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003289519430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012639960431 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070451806409 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070103724460 | MARIA NATALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005480635409 | MARIA RAQUEL PAZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010278872441 | MARIA SALETE RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 14/12/2022 | 100.00 | 00018533898894 | MARIA SELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008626102496 | MARILENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004015586492 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006720165402 | MARILENE CAVALCANTI SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004572601496 | MARINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001619026422 | MONALISA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013249334456 | MORGANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 14/12/2022 | 100.00 | 00014705064402 | NATHALIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004224656400 | NIEDJA LUCIA MOREIRA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070962439410 | PALOMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070062882406 | PALOMA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004516106442 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006226055421 | PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 14/12/2022 | 100.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010823451488 | RAFAELA GOUVEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070082648441 | RAQUEL MARACAJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010208533443 | RENATA BARROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006300275442 | RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009266680486 | RISONEIDE BELARMINA DA CONCEIÇÃO | VALORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006993183439 | ROSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009287001430 | ROSELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011734532459 | ROSEMARY BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001572915455 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005114974408 | ROSIVALDO GANGORRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013159936430 | SABRINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 14/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 14/12/2022 | 1000.00 | 39313456000147 | DIOGO DESIGNER GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO SITIO AMARAGI NO DIA 11122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 14/12/2022 | 960.00 | 00085334219404 | PAULO CEZAR OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMENTES PARA O BANCO DE SEMENTES DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDAS COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002786203708 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA CARDIACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CORRECAO DO OLHO ESQUERDO DO SENHOR ANTONIO GEORGE DE OLIVEIRA SILVA E POR SE TRATAR DE PESSOA IMPOSSIBILITADA TEM COMO RESPONSAVEL LEGAL O SENHOR JORGESCLER COSTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00013306855472 | JOSÉ ARMANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MITOTANO - LISODREN 500 MG O PACIENTE ACIMA CITADO E PORTADOR DA PATOLOGIA SOB CID 10C74 SUBMETIDO A RESSECCAO DE TUMOR EM SUPRA-RENAL SEGUIDO DE RADIOTERAPIA NECESSITA FZAER USO DESTE MEDICAMENTO E NECESSITA DAR CONTINUIDADE CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0017582 | 14/12/2022 | 24500.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE MESA DIGITAIS COM CAPCIDADE DE 25 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MONTE ALEGRE VILA FLORESTAL COMPO DO BAHIA JURACY PALHANO FLORIANO AMARAGI E PAI DOMINGOS CONFOME PROPOSTA N° 11264.1830001210-02. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017583 | 14/12/2022 | 11518.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO NOBREAK E TELA DE PROJECAO DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE CAMPINOTE PAI DOMINGOS VILA FLORESTAL FLORIANO E NO CENTRO CONFORME PROPOSTA N 11264.18300081220-01 MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017584 | 14/12/2022 | 6990.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDEA DESTINADOS A UNIDADES PRIMARIAS DO FLORIANO E CENTRO CONFOME PROPOSTA N° 11264.1830001220-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 14/12/2022 | 357.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSE7580 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 14/12/2022 | 1350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 14/12/2022 | 4000.00 | 00011493688456 | THAYNARA TAVARES OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002426214490 | F?BIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 15/12/2022 | 8731.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 15/12/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF -A DISPOSICAO REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 15/12/2022 | 47210.42 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUHNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 15/12/2022 | 30309.14 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017604 | 15/12/2022 | 4989.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESTILADOR DE AGUA DESTINADO A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DE PAI DOMINGOS E FOCOS CLINICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE CAMPINOTE CAMPO DO BAHIA CHA DO MARINHO MONTE ALEGRE JURACY PALHANO PAI DOMINOS ALVINHO VILHA FLORESTAL AMARAGI E FLORIANO CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001220-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 15/12/2022 | 4000.00 | 46053396000136 | GG SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CLINICA MEDICA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017629 | 15/12/2022 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017632 | 15/12/2022 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00013205445414 | RAQUEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PREGAMIM PEPTI PARA CRIANCA LARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA RAQUEL PEREIRA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/12/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONCA A RECIFE - PE NO DIA 13122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 09122022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 15/12/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ANNA LIVIA SILVA SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14112022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 15/12/2022 | 80.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIANA VITORIA SANTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14112022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 15/12/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ISABELLA VITORIA BORGES SILVA SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 14122022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 15/12/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TESTES DO PEZINHO PARA LACEN EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13122022 DE ACORDO COM DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 15/12/2022 | 80.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE GERALDO DOS SANTOS A JOAO PESSOA - PB NO DIA 09122022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 15/12/2022 | 620.00 | 00003926533463 | ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS CANABIDIOL DA CRIANCA ALINE MICAELE DO NASCIMENTO LUNA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA ANA MARIA DO NASCIMENTO LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 15/12/2022 | 320.00 | 00003290446484 | RONALDO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO RACHA SOL NASCENTE - LAGOA SECA-PB COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 15/12/2022 | 320.00 | 00093107978434 | JOSE ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO RACHA MADRUGADA FUTEBOL CLUBE - LAGOA SECA-PB COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 15/12/2022 | 320.00 | 00082619450497 | JOSEILTON SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO RACHA BELA VISTA FUTEBOL CLUBE - LAGOA SECA-PB COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 15/12/2022 | 320.00 | 00039615219487 | MANOEL CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO RACHA SAO SEVERINO - LAGOA SECA-PB COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 15/12/2022 | 2940.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS PARA DECORACAO DO EVENTO NATAL DA ESPERANCA 2022 REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA NO DIAS 17122022 AO DIA 10012023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 15/12/2022 | 900.00 | 00010616212437 | KAYQUE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PAULO CESAR COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005090274401 | SELDA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 15/12/2022 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/12/2022 | 100.00 | 00001583297405 | SILMARA NUNES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006923918430 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008000577402 | SILVANA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008671232492 | SILVANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011985181703 | SILVANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008488725418 | SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006634927421 | SIMONE FLORENCIO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 15/12/2022 | 100.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009692705420 | SOLANGE SOBREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009664257400 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 15/12/2022 | 132.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 15/12/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL UC N° 4402536-7 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 15/12/2022 | 82.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO SALAO ARTESANATO MATRICULA N 16809246 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009440857412 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 15/12/2022 | 100.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 15/12/2022 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009954615466 | THAMIRES ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011425437494 | THAMIRES PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010071980440 | THAYNARA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008442610413 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010105838403 | VALDILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009636039496 | VALDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009493347400 | VALKÊNIA KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070923891439 | VALQUIRIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 15/12/2022 | 100.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 15/12/2022 | 100.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 15/12/2022 | 100.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010827115431 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 15/12/2022 | 100.00 | 00001586066471 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 15/12/2022 | 100.00 | 00013199115446 | WEDNA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 15/12/2022 | 100.00 | 00009215151460 | ZENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 15/12/2022 | 232282.25 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE JUNHO2022 REGULARIZACAO DA FONTE DE EMPENHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 15/12/2022 | 231482.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE JULHO2022 REGULARIZACAO DA FONTE DE EMPENHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 15/12/2022 | 231856.51 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE AGOSTO2022 REGULARIZACAO DA FONTE DE EMPENHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/12/2022 | 233111.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/12/2022 | 209162.84 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 E.I REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO BLOGDOFABIANOMOURA.COM.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0017633 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -CONSULTORIA UM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSO ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 15/12/2022 | 69.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N° 13352-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 15/12/2022 | 2290.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 10152-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 15/12/2022 | 1083.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 7834-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 15/12/2022 | 3736.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 1220-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 16/12/2022 | 2104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL no periodo de 0312 a 07122022 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 16/12/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR MATRICULA N 16800460 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ALMOXARIFAXO NO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO MATRICULA N 16805208 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 16/12/2022 | 47070.19 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 16/12/2022 | 186431.74 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 16/12/2022 | 35750.78 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 EJA REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 16/12/2022 | 43394.71 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0017676 | 16/12/2022 | 7175.52 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS COM GESTORES COMO FORMACAO CONTINUADA COM GESTORES FORMACAO CONTINUADA COM COORDENADORES FORMACAO CONTINUADA COM EDUCACAO INCLUSIVA E FORMACAO COM EDUCADORES DAS SALAS DA AEE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0017677 | 16/12/2022 | 8356.07 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS A REUNIOES EPROFESSORES OCORRIDAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 16/12/2022 | 867268.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 16/12/2022 | 329119.89 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0017688 | 16/12/2022 | 692.00 | 00043669271449 | PAULO ROBERTO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0017689 | 16/12/2022 | 815.40 | 00001582974403 | MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0017699 | 16/12/2022 | 439.20 | 00062199684415 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 16/12/2022 | 15486.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 16/12/2022 | 100.00 | 00003058781407 | LUCENILDA FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 16/12/2022 | 48341.58 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 16/12/2022 | 400.00 | 00043669247491 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO PARA USO DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 16/12/2022 | 2727.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 16/12/2022 | 80.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 15112022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/12/2022 | 21108.45 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 16/12/2022 | 1039113.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS BAIXADAS IP PROPRIOS COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA PERIODO JANEIRO A OUTUBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 16/12/2022 | 19426.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA CIP- ILUMINACAO PUBLICA PAGOS COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA PERIODO JANEIRO A OUTUBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0017675 | 16/12/2022 | 2181.60 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017678 | 16/12/2022 | 750.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 16/12/2022 | 14631.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 16/12/2022 | 64174.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 16/12/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 16/12/2022 | 82716.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 16/12/2022 | 124.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO CAMPO DO BAHIA UC N 4277466-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 16/12/2022 | 204246.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 16/12/2022 | 52721.51 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 16/12/2022 | 54.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ UC N 4360631-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 16/12/2022 | 4154.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.B.F REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/12/2022 | 4514.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS PAIF REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 16/12/2022 | 3424.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI REF. AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 19/12/2022 | 250.00 | 00035140335875 | ALINE CRISTIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 19/12/2022 | 83.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS UC 488159-9 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017718 | 19/12/2022 | 9266.48 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS ANTROPOMETRICAS E DETECTORES FETAIS DESTINADAS AS UNIDADES PRIMARIAS DE CAMPINOTE CAMPO DO BAHIA MONTE ALEGRE JURACY PALHANO PAI DOMINGOS ALVINHO AMARAGI E FLORIANO BEM COMO BALANCAS ANTROPOMETRICAS DESTINADAS A CHA DO MARINHO E VILA FLORESTAL CONFOME PROPOSTA N° 11264.1830001220-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017719 | 19/12/2022 | 57805.96 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N° 11264.1830001220-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017727 | 19/12/2022 | 40.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017728 | 19/12/2022 | 40.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017729 | 19/12/2022 | 812.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0017730 | 19/12/2022 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 19/12/2022 | 1599.31 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO DE EMISSAO E REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS VEICULARES DAS FROTAS DE VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 19/12/2022 | 114942.46 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00005907072482 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00079698433449 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0017712 | 19/12/2022 | 1008.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 19/12/2022 | 380.00 | 00011905795459 | ALEXANDRE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ENEMA BARITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 19/12/2022 | 381.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE UC N 4181211-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 19/12/2022 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA RESPIRACAO E PURIFICACAO DE OXIGÊNIO UTILIZADO POR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 19/12/2022 | 120.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA A RECIFE - PE NO DIA 19122022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA CRIANCA JEFERSON MEIRA SOARES CUJA RESPONSAVEL LEGAL E A SENHORA VANIA MARIA MEIRA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 19/12/2022 | 700.00 | 00006032681459 | PAULO LUÍS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 19/12/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 19/12/2022 | 267200.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0017709 | 19/12/2022 | 396.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 19/12/2022 | 2886.90 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA COM ARTESAOS DURANTE A FESTA DO ARTESANATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 19/12/2022 | 4000.00 | 42906212000182 | MAYANNE MARIA DE LOURDES RIBEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO NATAL DA ESPERANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/12/2022 | 500.00 | 00075217600420 | FLÁVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS BOLSAS PORTA CHUTEIRAS DO RACHA VETERANOS EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR COMO MEIO DE APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010824902459 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0017713 | 19/12/2022 | 1134.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 19/12/2022 | 9600.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/12/2022 | 4848.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PENSAO ESPECIAL REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 19/12/2022 | 100.00 | 00071620433486 | FRANCILENE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 19/12/2022 | 100.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPAIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0017732 | 19/12/2022 | 8500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI E CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE LICITACOES E CONTRATOS ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0017708 | 19/12/2022 | 108.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO ESTENDIDO DE TRABALHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 19/12/2022 | 3200.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES. PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA MATRICULA N° 69329800 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 19/12/2022 | 703.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO UC N 4245658-0. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00009669649420 | JOSÉ EVAILDO ARAÚLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0017706 | 19/12/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 19/12/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO ARQUIVO UC N 488323-1 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 19/12/2022 | 5718.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0017714 | 19/12/2022 | 756.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE EM HORARIO ESTENDIDO DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 19/12/2022 | 28909.89 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 19/12/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS REFERENTE AO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 20/12/2022 | 9242.62 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA N 500069-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 20/12/2022 | 15144.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0017752 | 20/12/2022 | 4050.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAÚJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA CONFORME TERMO DE CONTRATO N 000142022- CPL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017748 | 20/12/2022 | 3845.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0017749 | 20/12/2022 | 3565.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0017750 | 20/12/2022 | 3592.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 20/12/2022 | 2985.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA FREI MANFREDO 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS E DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA JOSE GOMES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017753 | 20/12/2022 | 3198.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 1386 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017754 | 20/12/2022 | 6642.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1499 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 20/12/2022 | 121417.60 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 E.F REFERENTE AO MÊS AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 20/12/2022 | 5005.10 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EJA REFERENTE AO13N SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 20/12/2022 | 26100.44 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 20/12/2022 | 29282.80 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 E.I REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 20/12/2022 | 308834.34 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIAS NO SEMINARIO DO PLANO MUNICIPAL DO TURISMO NO CONVENTO IPUARANA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 20/12/2022 | 800.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 2 DUAS APRESENTACOES NO PALCO CULTURAL REALIZADAS ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 20/12/2022 | 500.00 | 00013229381483 | EMILLY KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PELO TERCEIRO LUGAR NO DESFILE DA MUSA DO ARTESANATO REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00007942328414 | LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR NO DESFILE DA MUSA DO ARTESANATO REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003539888713 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 20/12/2022 | 500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 20/12/2022 | 300.00 | 00013270725485 | ARLEY VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SALAO DO ARTESANATO FICANDO TAMBEMO COM RESPONSAVEL PELO PESQUE PAGUE DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009552488419 | LUANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 20/12/2022 | 300.00 | 00006667162424 | FABIANO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009147728485 | ROSANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 20/12/2022 | 250.00 | 00000278794530 | ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 20/12/2022 | 350.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DJ EM DESFILE DA MUSA DO ARTESANATO REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 20/12/2022 | 600.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 20/12/2022 | 1440.00 | 00046857346453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NOS DIAS 26 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 20/12/2022 | 1440.00 | 00013220296440 | VANESSA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NOS DIAS 01 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2022 | 1440.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2022 | 37841.47 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 20/12/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO EM RECIFE - PE NO DIA 11122022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 20/12/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA CLEMENTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 16122022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 20/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE EVANGELISTA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 20/12/2022 | 10200.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017755 | 20/12/2022 | 4076.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017756 | 20/12/2022 | 1159.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017757 | 20/12/2022 | 7994.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017758 | 20/12/2022 | 11417.81 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017759 | 20/12/2022 | 2010.02 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017760 | 20/12/2022 | 1300.89 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017761 | 20/12/2022 | 9149.34 | 27694908000107 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 20/12/2022 | 15212.91 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CEO E CAPS REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 20/12/2022 | 57323.75 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA SANITARIA CVAMS ACS GSF -EQUIPES GSF SAUDE BUCAL E PSF REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 20/12/2022 | 799.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADO A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO uNICO PARA CONTATO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 20/12/2022 | 1693.27 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS Aos PROGRAMAS PETI CRAS E PBF REFERENTE AO 13 SALARIO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017849 | 21/12/2022 | 1248.23 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSE7580 PERTENCENTE A FROTA DO BOLSA FAMILIA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017850 | 21/12/2022 | 1250.70 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIP CHEV SPIN DE PLACA RLQ 5H19 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017852 | 21/12/2022 | 4323.64 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS NXR 150 BROS DE PLACA NQC 5945 FORD KA DE PLACA QSE 7660 DUCATO QWU 0G92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017870 | 21/12/2022 | 2347.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFF 9B42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME O uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 21/12/2022 | 29.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SALA DO EMPREENDEDOR UC N 4450369-4 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017843 | 21/12/2022 | 3058.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017844 | 21/12/2022 | 2240.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADA NO FLORIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017845 | 21/12/2022 | 1925.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017846 | 21/12/2022 | 5010.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017854 | 21/12/2022 | 2509.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CG 125 NQC 8995 CG 125 MOM 6076 FIAT NXV 4573 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FUNCOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 21/12/2022 | 96.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. UC N 488267-0. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 21/12/2022 | 700.00 | 00057162360491 | LUCIMAR FREITAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO PELO SUS PARA O SENHOR PAULO LUIS DA SILVA CUJA RESPONSAVEL E A SENHORA LUCIMAR FREITAS VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 21/12/2022 | 400.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESPACO PARA CONFRATENIZACAO DOS SERVIDORES DO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICACAO NAO OEFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00041445570491 | FRANCISCA DE NATAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APLICACOES INTRA-VITREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 21/12/2022 | 500.00 | 00018150683453 | TEREZINHA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 21/12/2022 | 700.00 | 00007006388490 | LINDALVA FRANÇA DOS SANTOS VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOS SACRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/12/2022 | 420.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007672093460 | ROSILENE SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 21/12/2022 | 700.00 | 00085347949449 | IRACY MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 21/12/2022 | 400.00 | 00002392599475 | ADRIANO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 21/12/2022 | 120.00 | 00012795163802 | SALATIEL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO HENRIQUE FARIAS ARRUDA A RECIFE - PE NO DIA 21122022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00009231384473 | ISAAC JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS A PADRONIZACAO DE ATLETAS AMADORES DO RACHA DA UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 21/12/2022 | 1440.00 | 00046857346453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE MDF CAIXAS E QUADROS PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NOS DIAS 26 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 21/12/2022 | 1440.00 | 00003957272432 | POLIANA ANDREZA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE TECNICAS DE EMBALAGEM CARTOES E ETIQUETAS PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 21/12/2022 | 1440.00 | 00013220296440 | VANESSA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTIGOS NATALINOS EM BISCUIT PARA A FESTA DO ARTESANATO 2022 NOS DIAS 01 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 21/12/2022 | 500.00 | 00002958271498 | MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 21/12/2022 | 200.00 | 00009147728485 | ROSANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006667162424 | FABIANO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009552488419 | LUANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 21/12/2022 | 500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 21/12/2022 | 500.00 | 00003539888713 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 21/12/2022 | 800.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 2 DUAS APRESENTACOES MUSICAIS NO PALCO CULTURAL REALIZADAS ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 21/12/2022 | 300.00 | 00013270725485 | ARLEY VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 3 TRÊS ILHAS DE DECORACAO DO SALAO DO ARTESANATO FICANDO TAMBEM COMO RESPONSAVEL PELO PESQUE PAGUE DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 21/12/2022 | 600.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO CULTURAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO DE 2022 COMO FORMA DE PARTICIPACAO NA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 21/12/2022 | 250.00 | 00000278794530 | ALIOMAR GOMES VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO PELO SEGUNDO LUGAR NO DESFILE DA MUSA DO ARTESANATO REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE FESTA DO ARTESANATO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 21/12/2022 | 1500.00 | 41133804000146 | SIMONE CARDOSO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VIDEODOCUMENTARIO COM AS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017856 | 21/12/2022 | 1796.73 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIESTA SEDAN OFZ 7537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 21/12/2022 | 66.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR UC N 488973-3. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000252022 | 0017807 | 21/12/2022 | 2150.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000272022 | 0017809 | 21/12/2022 | 2150.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000282022 | 0017811 | 21/12/2022 | 2150.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000262022 | 0017812 | 21/12/2022 | 1900.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO LOCALIZADA NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0017817 | 21/12/2022 | 416906.67 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO COBERTO POLIESPORTIVO NA ESCOLA IRMAO DAMIAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTE ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO CONTRATO 02772021. | 00092021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 21/12/2022 | 2570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS FOTOLUMINESCENTES E LUMINARIA AUTONOMA DESTINADAS A ESCOLA MACHADO DE ASSIS NO SITIO CAMPINOTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 21/12/2022 | 1816.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS E LUMINARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 21/12/2022 | 1614.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS E LUMINARIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO PETROLANDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017833 | 21/12/2022 | 2511.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENETIDO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017834 | 21/12/2022 | 2063.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017835 | 21/12/2022 | 3456.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017836 | 21/12/2022 | 2955.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TARCISIO ALVES TITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017837 | 21/12/2022 | 3370.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMERICO PORTO LOCALIZADO NO SITIO MINEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017838 | 21/12/2022 | 3160.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABELARDO COUTINHO LOCALIZADO NO SITIO PAI DOMINGOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017839 | 21/12/2022 | 3360.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DEMETRIO LOCALIZADO NO SITIO QUICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017840 | 21/12/2022 | 3410.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PORTO MARIA LOCALIZADO NO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017841 | 21/12/2022 | 3253.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRIANCA FELIZ LOCALIZADO NO SITIO GRUTA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017842 | 21/12/2022 | 2632.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DJANIRA AMELIA LOCALIZADO NA CHA DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017857 | 21/12/2022 | 4845.59 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 5013 QSF 1430 QSL 3A28 QSL 9I86 E VEICULO LOCADO DE PLACA PEL 2D65 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017859 | 21/12/2022 | 4959.17 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA RLZ 1F77 RLZ 1F47 E FIAT TORO DE PLACA RLW 6I17 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017862 | 21/12/2022 | 87106.66 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 E BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX 4853 QFF 9067 MOT 4H05OEY 3863 QFZ 6895 NQE 1537 OGA 7200 OGC 6249 OXO 4918 OEY 3I53 OGD 1386 QSI 0A24 QSI 0A14 OFC 1499 QSL 5E43 QSM 0A33 QSL 5E63 RLX 5E86. PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017853 | 21/12/2022 | 3127.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PALIO OEZ 7901 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 21/12/2022 | 100.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARA COM O DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 21/12/2022 | 208.81 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA N 501206-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017855 | 21/12/2022 | 759.75 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FAN KS NQC 9175 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE FINANCAS CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSAO JUDICIAL PROCESSO DE N 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 21/12/2022 | 1818.00 | 00007753502816 | JOSEFA BRASILIANO DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 21/12/2022 | 1818.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULÁLIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DETERMINADA JUDICIALMENTE PENSAO JUDICIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 21/12/2022 | 39325.03 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA N 501206-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 22/12/2022 | 80.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO DIA 07122022 PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 22/12/2022 | 800.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUNO NOTA 10 NO INSTITUTO ALPARGATAS REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00012161623443 | EVELLY SANTOS PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 22/12/2022 | 1816.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PLACAS E LUMINARIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MANFREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 22/12/2022 | 371.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO UC N 4144022-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 22/12/2022 | 324.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO MATRICULA N 16800753 DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007647560794 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE ARTES PARA PARA FESTA DO ARTESANATO COMO CONVITES PARA SEMINARIO E CONVITES DESTINADOS AOS JURADOS DA MUSA DO ARTESANARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 22/12/2022 | 2755.00 | 00049890409453 | SEVERINO DO RAMO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADORNOS NATALINOS COM MATERIAL FEITO EM CIPO PARA O NATAL DA ESPERANCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura, esporte e turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 TRÊS APRESENTACOES MUSICAIS NO PALCO CULTURAL REALIZADAS NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/12/2022 | 83.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA MATRICULA N 69403295 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 22/12/2022 | 126.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA UC N 489944-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00007934772475 | OSMAR LIMEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 22/12/2022 | 750.00 | 00007175266405 | JONATAN JACONIAS DINIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRILHOS DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA REDE DE ESGOTO BOCA DE LOBO NA RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA -CENTRO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 22/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA JURACY PALHANO MATRICULA N 12001090 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 22/12/2022 | 72.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CRAS UC N 488741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 22/12/2022 | 250.00 | 00071572550490 | LIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/12/2022 | 250.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/12/2022 | 250.00 | 00011472195400 | MAIARA CRISTINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 23/12/2022 | 300.00 | 00013804964460 | JOELMA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTAS BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 23/12/2022 | 120.00 | 00009579421412 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 23/12/2022 | 300.00 | 00083936823472 | IRADI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 23/12/2022 | 250.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 23/12/2022 | 250.00 | 00013169235419 | THAÍS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006751432410 | ÉDNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 23/12/2022 | 250.00 | 00011270842404 | VITORIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 23/12/2022 | 250.00 | 00013169271482 | TAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 23/12/2022 | 170.00 | 00013197486439 | MILENA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 23/12/2022 | 120.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 23/12/2022 | 250.00 | 00003605771726 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 23/12/2022 | 250.00 | 00013351497407 | THAMIRES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 23/12/2022 | 250.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 23/12/2022 | 120.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 23/12/2022 | 250.00 | 00011915348471 | ANA CAROLINA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/12/2022 | 250.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 23/12/2022 | 250.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 23/12/2022 | 250.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 23/12/2022 | 250.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 23/12/2022 | 250.00 | 00006975796467 | PAULO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 23/12/2022 | 250.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 23/12/2022 | 120.00 | 00012548573460 | ELISANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/12/2022 | 250.00 | 00012678729427 | ADELITA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 23/12/2022 | 120.00 | 00008331440498 | ADELIA DA COSTA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 23/12/2022 | 250.00 | 00009965325448 | CÉLIA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 23/12/2022 | 250.00 | 00008504372456 | JOELMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 23/12/2022 | 250.00 | 00006525340403 | KATIA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005987198496 | MARIA DA GLÓRIA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 23/12/2022 | 250.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 23/12/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/12/2022 | 120.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 23/12/2022 | 300.00 | 00013272552430 | RAFAELA JERÔNIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 23/12/2022 | 320.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 23/12/2022 | 120.00 | 00012804705420 | JARDILENE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017892 | 23/12/2022 | 23616.93 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL AOS VEICULOS AMBULANCIA QSE 8328 NQI 5748 QSH 9J94 FIAT ARGO RLZ 9F67 9G47 9G17 9E67 9G77 9F07 9F77 9F47 QSH 9J84 QFO 1C72 E 1D12. A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017893 | 23/12/2022 | 11435.29 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OGE 1I99 QSE 8338 RLR 8G83 OGE 4732 E VEICULO LOCADO QSE 1593 A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VALORES CONFORME uLTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 23/12/2022 | 380.00 | 00013100137485 | DIEGO JHONE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE 03 TRÊS PLANTAS ORNAMENTAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0017898 | 23/12/2022 | 5550.50 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACOES DE AIH'S DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REALIZADO POR PROFISSIONAL MEDICO DE AUDITOR RELATIVO DE 8 OITO HORAS EQUIVALENTE A 5 CINCO PLANTOES 'IN COLO' POR MÊS NO VALOR DE 1.11010 CADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 23/12/2022 | 800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS - HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017894 | 23/12/2022 | 53982.86 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 6707 RET 0002 RET 0003 RLQ 1E07 RLW 3G00. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017895 | 23/12/2022 | 96705.71 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 0137 TRA 0001 TRA 0002 TRA 0003 MOT 0001 CAR 0001 PCC 0001 MOTOR BOMBA. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0017891 | 23/12/2022 | 17170.79 | 23295776000181 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOS 5D98 QFY 7174 QFJ 0216 QFY 7114 MOR 9564 QSA 4657 QSE 7510 QSL 5F86 RLQ 5H09 RLW 6H67 RLV 2A56. CONFORME ULTIMO REALINHAMENTO VIGENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006860867400 | ALDELANGE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA COMUNICDADE CHA DO MARINHO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 23/12/2022 | 120.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA CONDUZIR USUARIOS ATE O AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE GUARARAPES - GILBERTO FREYE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 23/12/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL UC N° 4402536-7 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 23/12/2022 | 175.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL MATRICULA 16813448 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 23/12/2022 | 131.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 4401410-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 23/12/2022 | 188.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC N 4135293-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 23/12/2022 | 301101.84 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 regularizacao de fonte de recursos | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 23/12/2022 | 91365.56 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 regularizacao de fonte de recursos. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017935 | 23/12/2022 | 72804.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 23/12/2022 | 1000.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA NO SITE WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 23/12/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO VEICULADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS FM 104.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 23/12/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 0712 A 17122022 REFERENTES A AVISOS EDITAL RATIFICACAO E ADJUCACAO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 23/12/2022 | 99.79 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1991 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 23/12/2022 | 81.85 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1992 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 23/12/2022 | 82.82 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA -PB 83 3366-1994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 26/12/2022 | 51832.54 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 26/12/2022 | 22897.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00023628995434 | HERMES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NO PREDIO SEDE COMO TRIAGEM NO ACESSO AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Acoes de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018387 | 26/12/2022 | 126.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO UC N 4142290-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/12/2022 | 15444.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 26/12/2022 | 2942.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/12/2022 | 29609.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00011292027479 | TAYNA DE MELO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO BALANCETE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00013056677432 | JAFFER LOGAN FERREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COM SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 26/12/2022 | 1750.00 | 00007363111499 | MARAYZA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO - SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 26/12/2022 | 10649.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N 07.17.22354.9569406-2 DA CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 26/12/2022 | 38186.76 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXISTENTE JUNTO AO IPSER CONFORME OS SEGUINTES TERMOS N 7692022 PARCELA N 6240 7672022 PARCELA N6240 7682022 PARCELA N 4240 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 26/12/2022 | 14.22 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TELEFONE N° 83 3366-2195 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0017986 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 26/12/2022 | 240157.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 26/12/2022 | 233661.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.I REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 26/12/2022 | 894723.52 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 -E.F REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 26/12/2022 | 40229.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018038 | 26/12/2022 | 7206.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQE 1537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0018039 | 26/12/2022 | 6068.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL 5E43 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 26/12/2022 | 180259.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/12/2022 | 23363.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 26/12/2022 | 30708.80 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 26/12/2022 | 6176.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 26/12/2022 | 51117.57 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018128 | 26/12/2022 | 3278.63 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018130 | 26/12/2022 | 17445.22 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018209 | 26/12/2022 | 4283.58 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 26/12/2022 | 185325.90 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - E.F REF. AO MÊS DE AGOSTO2022 REGULARIZACAO DE FONTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 26/12/2022 | 58120.67 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 complementacao empenho 39792022 e regularizacao de fonte de recursos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 26/12/2022 | 1720.00 | 00013618807406 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE GRAMA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 26/12/2022 | 92302.22 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018374 | 26/12/2022 | 1960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RLZ1F77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018375 | 26/12/2022 | 1640.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSL3A28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018376 | 26/12/2022 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL5E63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018378 | 26/12/2022 | 3080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ6895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018380 | 26/12/2022 | 3704.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1499 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018381 | 26/12/2022 | 3080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF9067 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018382 | 26/12/2022 | 3452.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA7200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0018383 | 26/12/2022 | 6160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY3863 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0018384 | 26/12/2022 | 2272.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0018385 | 26/12/2022 | 4403.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0018386 | 26/12/2022 | 10852.20 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 LITROS DESTINADOS AO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0018388 | 26/12/2022 | 127407.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 001592022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 26/12/2022 | 15486.03 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 26/12/2022 | 5400.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 26/12/2022 | 33882.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 26/12/2022 | 16000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 26/12/2022 | 300.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB PARA CONSULTORIA UM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AOS CONTRATOS VIGENTES DESSA PREFEITURA COM O REFERIDO ORGAO NOS DIAS 0612 14 E 1512 DE 2022 E NO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO RESOLVER PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/12/2022 | 158.96 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA 3366-1000 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA N 210 1 ANDAR - CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/12/2022 | 924.00 | 24164624000102 | MARIA GORETTI JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AMPLIACAO DE 22 FOTOS 50X75CM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 26/12/2022 | 65.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 26/12/2022 | 117.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO RUA FRANCISCO MARIANO N 125- CENTRO UC N 4145921-3O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 26/12/2022 | 57128.24 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 26/12/2022 | 13772.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 26/12/2022 | 18876.50 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 26/12/2022 | 4848.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROVENTOS DE PENSOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 26/12/2022 | 8000.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 26/12/2022 | 2000.00 | 42936479000112 | RAFAELA SILVA ALVES - R&H SOM E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED ESTRUTURA EM ALUNINIO E TABLADO PARA O EVENTO CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 28122022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 26/12/2022 | 336.00 | 27532573000112 | DIEGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ENXOVAL DESTINADO A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 26/12/2022 | 8085.00 | 00014441741421 | CAMILA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA PARA AS SOLENIDADES DE ABERTURA DO NATAL NO DIA 1812 E CANTATA NATALINA NO DIA 28122022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 26/12/2022 | 3082.34 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/12/2022 | 24035.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 26/12/2022 | 29.77 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE TELEFONE DE CONTRATO 186-5414 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006122555495 | FLAVIO LEAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 26/12/2022 | 94.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA UC N 4228314-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 26/12/2022 | 3096.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 26/12/2022 | 277595.12 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 26/12/2022 | 51623.35 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/12/2022 | 120.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE DAYVSON DE MASSENA FERREIRA NASCIMENTO A RECIFE - PE NO DIA 26122022 DE ACORDO COM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 26/12/2022 | 80.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA CLEMENTINO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 22122022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 26/12/2022 | 6900.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 26/12/2022 | 27906.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 26/12/2022 | 491.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTO SERVIDOS DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DA GESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 26/12/2022 | 120.00 | 00054966612420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE MICHELE COSTA SILVA A RECIFE - PE NO DIA 20122022 CONFORME DECLARACAO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 26/12/2022 | 25686.94 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 26/12/2022 | 10881.11 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 26/12/2022 | 38379.20 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Departamento de Transito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 26/12/2022 | 79.37 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO TELEFONE N° 83 3366-1988 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 26/12/2022 | 127652.30 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 26/12/2022 | 19210.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 26/12/2022 | 29734.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 26/12/2022 | 111.98 | 76535764001972 | OI S.A - Em Recuperação Judicial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA FIXA LOCALIAZADO NA POLICLINICA MANOEL JACOME 83 3366-2288 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 26/12/2022 | 187.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MATRICULA N 69093830 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 26/12/2022 | 309.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS UC N 4239010-2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 26/12/2022 | 122.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UC N 4201411-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 26/12/2022 | 1165.00 | 00008792715400 | LEIDE LAURA VIEIRA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO DA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO JURACY PALHANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 26/12/2022 | 492.00 | 00080613756487 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0018275 | 26/12/2022 | 2277.60 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE PRIMARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MONTE ALEGRE CONFORME PROPOSTA N 11264.18300081220-01 MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0018289 | 26/12/2022 | 2319.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MESAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA COMUNIDADES DA CHA DO MARINHO E FLORIANO E BIOMBO EM ACO DESTINADO A UNIDADE DO MONTE ALEGRE CONFORME PROPOSTA N 11264.1830001220-01 MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 26/12/2022 | 30455.73 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0018371 | 26/12/2022 | 3522.03 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE A PRODUCAO BPASIA SUSSISTEGIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0018372 | 26/12/2022 | 4571.71 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTRAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003289980448 | MARLENE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/12/2022 | 120.00 | 00001661242499 | VANESSA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001191903460 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 26/12/2022 | 120.00 | 00010620447893 | MARIA JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 26/12/2022 | 300.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007818464476 | ANGELA MARIA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 26/12/2022 | 280.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070147899451 | ADRIANA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002122785411 | LUCICLEIDE PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 26/12/2022 | 100.00 | 00007515498439 | GILVANA BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 26/12/2022 | 250.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010827114460 | ROSEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 26/12/2022 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 26/12/2022 | 300.00 | 00040524400482 | EXPEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007897249441 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009482078411 | CAMILA DE SOUSA SILVA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008999119432 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009305733409 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 26/12/2022 | 250.00 | 00060288000404 | EDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 26/12/2022 | 300.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002068345439 | EDLEUSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004983324461 | ISABEL CRISTINA PORTO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00082696420459 | EDINALVA CORREIA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 26/12/2022 | 2400.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS COM CRIANCAS E OFICINA DE ARTESANATO COM GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00013308016443 | LETICIA SILVANA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00001587977443 | NARAIANA KAREN CAVALVANTI LEAL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00004180266458 | NIVEA MARIA PORTO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00001600004407 | POLIANA BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00010164418431 | SIMONE DOS SANTOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00012580642439 | TALYTA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00070232951438 | VALQUIRIA IMPERIANO DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00009854880427 | VERONICA SILVA OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 26/12/2022 | 1550.00 | 00079711944472 | VERA LUCIA PORTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios E Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00006734181464 | ELIENE ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00071142678431 | EMMILY TAYNA VALDEVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00010301347409 | EVELLY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00071419363433 | KELIANE DINIZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00003289525406 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS NO CADASTRO uNICO - BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAO HIGIENIZACAO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070482893419 | LUEDJA AMANDA DE SOUZA SANTOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00012040310452 | MAYARA CAROLINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | AEPETI - Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 26/12/2022 | 3724.79 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.E.T.I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 26/12/2022 | 4514.98 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA C.R.A.S PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 26/12/2022 | 4154.99 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - P.B.F REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00013138118402 | JOÃO VICTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00009511436465 | VALMIR AMONN FAITOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 26/12/2022 | 606.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00015462168470 | DENIZE PRISMA DE LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BRINQUEDOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 26/12/2022 | 700.00 | 00010988606402 | DIEGO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00010689129440 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE VIOLAO DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 26/12/2022 | 3012.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 26/12/2022 | 4866.56 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00013140049480 | LETICIA DE LOURDES PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OFICINA DE BALLET PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00003418986439 | SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVICÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00005126599402 | SILVANA DANTAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVICÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 26/12/2022 | 1412.00 | 00012004100419 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 26/12/2022 | 756.00 | 00010113462492 | YAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE COSTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 26/12/2022 | 1350.00 | 00008388836480 | JAMILE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/12/2022 | 250.00 | 00016000548460 | PALOMA RENALY DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 26/12/2022 | 250.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005069763431 | MARIA DO SOCORRO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 26/12/2022 | 120.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 26/12/2022 | 250.00 | 00044149999449 | MARIA JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 26/12/2022 | 250.00 | 00057259461420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 26/12/2022 | 250.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071465944400 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013341109480 | RAFAELA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010692607463 | MAYSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007496437492 | GEILZA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 26/12/2022 | 350.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005937039440 | MARIA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007173853451 | EDILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006734732444 | FABIANA HENRINQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006650911410 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001579015484 | ESIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/12/2022 | 250.00 | 00011869195400 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009819092485 | MARIA EDILENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010102656444 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007029360494 | MARIA NILZA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005954616469 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005998559401 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005918443460 | CARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009260391482 | ANALICE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070195353480 | DANIELE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007193814443 | VIVIANE DE MÉLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 26/12/2022 | 250.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008198417494 | MARIA SIMONE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008722776400 | SANDRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003742949411 | GERCINA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008874630450 | MICAELA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003417873452 | Maria de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005802448490 | IZABELLA APARECIDA PEREIRA SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070930263464 | MARIA PRISCILA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006892757499 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003289239403 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006966516457 | JOSILENE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010620447893 | MARIA JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007634475440 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003643827407 | LUCICLEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001588609421 | SILVANIA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018140 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005802448490 | IZABELLA APARECIDA PEREIRA SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 26/12/2022 | 130.00 | 00011869195400 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 26/12/2022 | 120.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011797971409 | ALANA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008853694408 | EDIANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003894823402 | MARIA DO SOCORRO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004964585409 | SUELY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA E GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 26/12/2022 | 350.00 | 00071972912402 | CAMILA DA NOBREGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001442616423 | ROSINEIDE CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011412262437 | GUILHERME MICHAEL ANDRADE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTACAO BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 26/12/2022 | 250.00 | 00050376390425 | MARCO AURÉLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/12/2022 | 300.00 | 00027255753892 | RAIMUNDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009819091403 | MARCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013504092432 | ALINE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001621539458 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001354520408 | IVONETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 26/12/2022 | 300.00 | 00010821809717 | DEBORA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 26/12/2022 | 250.00 | 00053555660497 | MARIA NAZARE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004764594439 | MARIA DO SOCORRO MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007203924467 | ROSICLEIDE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 26/12/2022 | 250.00 | 00032231660415 | EDILEUSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 26/12/2022 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002617496767 | JOSFA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/12/2022 | 350.00 | 00009598211479 | MARIA LUCIANA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 26/12/2022 | 350.00 | 00013394973448 | JANAINA FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 26/12/2022 | 300.00 | 00000865867429 | BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003288937492 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001787604470 | AMANDA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008528891437 | ANA LÚCIA BATISTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004456395478 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 26/12/2022 | 300.00 | 00025868868870 | LINDOMAR GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 26/12/2022 | 300.00 | 00055425658400 | ANTÔNIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 26/12/2022 | 300.00 | 00070951224409 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007937553448 | MARIA DA SALETE NASCIMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 26/12/2022 | 120.00 | 00035140335875 | ALINE CRISTIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071073587401 | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001086149483 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007159634497 | SIMONE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 26/12/2022 | 250.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006703344485 | ANA MARIA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012653473445 | MARIA HELOISA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003285459450 | BETANIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010186023480 | ISMAEL GANGORRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001623448484 | JAMILE SOARES DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 26/12/2022 | 120.00 | 00009379610432 | KALIANA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 26/12/2022 | 120.00 | 00003289065499 | MARIA DE LOURDES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 26/12/2022 | 120.00 | 00013324139430 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 26/12/2022 | 120.00 | 00005542003419 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 26/12/2022 | 120.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 26/12/2022 | 160.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 26/12/2022 | 400.00 | 00003289674401 | MARIA LUCIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 26/12/2022 | 350.00 | 00071756539480 | THAYSE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007901469404 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 26/12/2022 | 120.00 | 00007961738428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013197066499 | RAQUEL SAMARA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 26/12/2022 | 300.00 | 00079822975449 | LINALDO OLIVEIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002500029492 | DAMIÃO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012689746417 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRAÇAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/12/2022 | 250.00 | 00012625580429 | LEYDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003401562444 | MARIA DO SOCORRO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013755488400 | VANESSA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002197985400 | BERNADETE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006708866455 | SIMONE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007919626447 | CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/12/2022 | 250.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003112315430 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003376098450 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 26/12/2022 | 250.00 | 00010467295433 | JULIANA FERNANDA LAURENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006020472426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004709018456 | ELAINE CRISTINA MENEZES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008458681447 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002376313422 | MÔNICA SONALI PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006064288442 | JACILENE DA SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 26/12/2022 | 300.00 | 00013388113475 | MARIA RAYANE BARBOSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 26/12/2022 | 300.00 | 00006612761474 | JUSIENE CANDIDO E ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 26/12/2022 | 300.00 | 00011999127439 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 26/12/2022 | 300.00 | 00034317338831 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 26/12/2022 | 250.00 | 00008229209480 | MARIA DE LOURDES GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 26/12/2022 | 250.00 | 00009553852459 | JACIMONE SILVA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008789701429 | ROSILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00012253209414 | MARIA HELOYSA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE OFICINA MUSICAL PARA CANTATA NATALINA DESTINADA A CRIANCAS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 26/12/2022 | 400.00 | 00070118953451 | ELANIA ALVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 26/12/2022 | 120.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013083760493 | JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 26/12/2022 | 120.00 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 26/12/2022 | 400.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVE4S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 26/12/2022 | 208.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 26/12/2022 | 350.00 | 00009677927469 | LOUISE FERNANDES DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 26/12/2022 | 350.00 | 00001621827402 | JUBERLANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/12/2022 | 350.00 | 00009301530490 | ANDREA DE FATIMA EMIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 26/12/2022 | 220.00 | 00006703320462 | GISLYNNE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 26/12/2022 | 120.00 | 00001559556404 | JUSSARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 26/12/2022 | 350.00 | 00071072815427 | JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 26/12/2022 | 350.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 26/12/2022 | 300.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 26/12/2022 | 350.00 | 00013630366457 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/12/2022 | 350.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 26/12/2022 | 350.00 | 00007944777470 | RENATA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006040304448 | JOAO BATISTA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 26/12/2022 | 350.00 | 00008205745463 | ALZANIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 26/12/2022 | 350.00 | 00001422883493 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 26/12/2022 | 350.00 | 00070041538439 | ALEX SANDRA CASSIANO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 26/12/2022 | 280.00 | 00006709587436 | HELTON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004745629486 | MARIA DO CARMO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 26/12/2022 | 350.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 26/12/2022 | 400.00 | 00097695998400 | JOSELMA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 26/12/2022 | 400.00 | 00009129950414 | ELIANE BELARMINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 26/12/2022 | 400.00 | 00013164432488 | DANIELE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006703353476 | JULIANA SILVA QUIRINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004936484458 | GILDETE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004740257483 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006524305469 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004644017477 | VERA LUCIA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 26/12/2022 | 350.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 26/12/2022 | 400.00 | 00013286393479 | CAROLINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE NECESSIDADES BASICAS NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004662720494 | MARIA DO CARMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001225213401 | MARAI ANUNCIADA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 26/12/2022 | 300.00 | 00013857906448 | LUANA DE SOUZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 26/12/2022 | 400.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 26/12/2022 | 400.00 | 00015632294471 | RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 26/12/2022 | 280.00 | 00007129288477 | JOSEFA MARCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 26/12/2022 | 350.00 | 00070629768498 | ELAINE CAROLAINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004259183435 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004289724469 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006642339452 | ISRAELE DE CÁSSIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 26/12/2022 | 110.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 26/12/2022 | 400.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 26/12/2022 | 250.00 | 00011264412444 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 26/12/2022 | 400.00 | 00001628698438 | ANALICE VIRGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 26/12/2022 | 300.00 | 00071712182447 | OZANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004739001497 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 26/12/2022 | 400.00 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/12/2022 | 350.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 26/12/2022 | 350.00 | 00004494755494 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008213970446 | ROSICLEIDE CHAGAS AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 26/12/2022 | 350.00 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 26/12/2022 | 350.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 26/12/2022 | 400.00 | 00000101985398 | FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADE BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008629798467 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 26/12/2022 | 350.00 | 00006309746405 | MARIA DALVA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/12/2022 | 350.00 | 00070195493494 | LUANA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 26/12/2022 | 350.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 26/12/2022 | 400.00 | 00085332542615 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 26/12/2022 | 250.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001633772438 | JOSE DARLAN GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 26/12/2022 | 250.00 | 00013167069406 | MAYSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/12/2022 | 400.00 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 26/12/2022 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004459927438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 26/12/2022 | 400.00 | 00070573423490 | JOYCE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 26/12/2022 | 120.00 | 00001708130454 | PATRÍCIA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 26/12/2022 | 350.00 | 00004808385422 | SIMONE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 26/12/2022 | 120.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 26/12/2022 | 120.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/12/2022 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 26/12/2022 | 400.00 | 00008544773494 | RAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 26/12/2022 | 120.00 | 00013538054410 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 26/12/2022 | 120.00 | 00013409347445 | RAISSA BATISTA MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DEGAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 26/12/2022 | 350.00 | 00011915348471 | ANA CAROLINA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004028539463 | MARINÊS DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004829701463 | JOSELITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 26/12/2022 | 120.00 | 00006734143457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 26/12/2022 | 350.00 | 00001630939463 | MARIA SANTANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 26/12/2022 | 250.00 | 00015185813407 | VANESSA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 26/12/2022 | 350.00 | 00010946094470 | ISABELLA RAYANE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 26/12/2022 | 400.00 | 00007014191489 | MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 26/12/2022 | 350.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 26/12/2022 | 350.00 | 00070648539490 | DEDIANA CARDOSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 26/12/2022 | 400.00 | 00001619229455 | LUANA LEILA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 26/12/2022 | 350.00 | 00005598043424 | NEREIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 26/12/2022 | 120.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/12/2022 | 250.00 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 26/12/2022 | 1550.00 | 00006662079413 | LUANA DE OLIVEIRA BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS BOLSAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0018389 | 26/12/2022 | 7746.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018390 | 26/12/2022 | 6495.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003286697419 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018486 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006882401438 | GENILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 29/12/2022 | 400.00 | 00014145098471 | KALINE DA SILVA ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 29/12/2022 | 13171.72 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIALDOS SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO PETI E CRAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 29/12/2022 | 400.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/12/2022 | 400.00 | 00003928132466 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 29/12/2022 | 400.00 | 00012740605404 | BIANCA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006184958437 | ROSSANA QUEIROZ DE FAARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 29/12/2022 | 400.00 | 00010624564401 | EVANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 29/12/2022 | 689.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UC N 488382-7 .DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 29/12/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA UC N 4216391-3 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0018508 | 29/12/2022 | 2727.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018511 | 29/12/2022 | 3826.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018512 | 29/12/2022 | 4967.77 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018513 | 29/12/2022 | 6146.71 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018514 | 29/12/2022 | 10056.23 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 29/12/2022 | 1021.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Servico de Protecao Social Basica - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018530 | 29/12/2022 | 10446.09 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS SECOS DESTINADOS AO SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070095430466 | CLAUDIANA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/12/2022 | 350.00 | 00013160878406 | LUIZ FERNANDO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 29/12/2022 | 350.00 | 00016153446752 | FABIANA SANTOS MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 29/12/2022 | 400.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 29/12/2022 | 500.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008183896480 | GARDEINE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003728971421 | SIMONE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 29/12/2022 | 350.00 | 00009095235416 | VÂNIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KIT NATALIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070148059406 | MIRIELY NATALI GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 29/12/2022 | 350.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 29/12/2022 | 350.00 | 00006344957476 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 29/12/2022 | 150.00 | 00071806914450 | JESSIKA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 29/12/2022 | 200.00 | 00007961737456 | MARIA RISOMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/12/2022 | 400.00 | 00013726545425 | GABRIELA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 29/12/2022 | 350.00 | 00037385100449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 29/12/2022 | 300.00 | 00056998350406 | GERALDO ALVES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006751703465 | EDVALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 29/12/2022 | 350.00 | 00007419760489 | MARLI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 29/12/2022 | 120.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 29/12/2022 | 400.00 | 00097829528420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 29/12/2022 | 400.00 | 00065928407149 | JOSE DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 29/12/2022 | 250.00 | 00001562179454 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 29/12/2022 | 120.00 | 00007539795433 | MARLUCE BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 29/12/2022 | 350.00 | 00013280691419 | ALINE BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 29/12/2022 | 120.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 29/12/2022 | 120.00 | 00006661227419 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 29/12/2022 | 120.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 29/12/2022 | 120.00 | 00001715716493 | SIMONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 29/12/2022 | 350.00 | 00013145485490 | KAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007983412460 | POLIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004584271445 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 29/12/2022 | 350.00 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 29/12/2022 | 400.00 | 00030278058434 | MARIA ELICE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/12/2022 | 350.00 | 00007024957433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 29/12/2022 | 120.00 | 00001584100419 | DULCILENE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 29/12/2022 | 110.00 | 00013130244492 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 29/12/2022 | 350.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 29/12/2022 | 350.00 | 00000979547482 | ELENICE LUIZ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 29/12/2022 | 400.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 29/12/2022 | 120.00 | 00007560142478 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 29/12/2022 | 350.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/12/2022 | 120.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORANOVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 29/12/2022 | 270.00 | 00009677528416 | DAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 29/12/2022 | 400.00 | 00003887054423 | ESTELA BATISTA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS POIS ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018476 | 29/12/2022 | 350.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 29/12/2022 | 350.00 | 00011753904455 | VALDENICE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 29/12/2022 | 350.00 | 00001601641419 | RENATA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 29/12/2022 | 350.00 | 00049596250400 | JOSIVAL CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/12/2022 | 120.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECARGA DE GAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 29/12/2022 | 400.00 | 00002873721464 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E ESTANDO NO MOMENTO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID -19 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 29/12/2022 | 400.00 | 00012017654477 | ALINE MARIA DAS DORES RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 29/12/2022 | 110.00 | 00006020459403 | TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 29/12/2022 | 113633.44 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 29/12/2022 | 11923.28 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 29/12/2022 | 108297.47 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F EQUIPES - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 29/12/2022 | 38501.18 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 29/12/2022 | 4685.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CVAMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 29/12/2022 | 82916.67 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 29/12/2022 | 2755.10 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 29/12/2022 | 64174.37 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018447 | 29/12/2022 | 14631.92 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/12/2022 | 10622.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 29/12/2022 | 54105.76 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 29/12/2022 | 8731.68 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/12/2022 | 60138.39 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 29/12/2022 | 4305.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018461 | 29/12/2022 | 7109.40 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 29/12/2022 | 218685.33 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 29/12/2022 | 147.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DO MONTE ALEGRE UC N 4201183-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 29/12/2022 | 28.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE DA FAMILIA DE PAI DOMINGOS UC N 4247998-8 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 29/12/2022 | 22227.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F EQUIPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 29/12/2022 | 8033.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F SAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao das atividades do Bloco de Atencao Basica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/12/2022 | 2503.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 29/12/2022 | 904.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 29/12/2022 | 2957.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 29/12/2022 | 24996.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento dos servicos de saude | Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 29/12/2022 | 3249.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/12/2022 | 9777.60 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 29/12/2022 | 15473.00 | 08997611000168 | Prefeitura Municipal de Lagoa Seca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 29/12/2022 | 18052.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Cheque Cidadao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 29/12/2022 | 100.00 | 00005493952459 | JOSILENE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RENDA FAMILIAR PARA A MELHORIA DA SUA CONDICAO DE VIDA E PARA DESENVOLVER A CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 29/12/2022 | 182.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZACAO DE TELEFONIA MOVEL 83 99177-9275 N DO CLIENTE 124169172 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10112022 A 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividadedes da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 29/12/2022 | 50.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA ONDE FUNCIONA O SALAO DE ARTESANATO UC N 488553-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 29/12/2022 | 91463.29 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 regularizacao de fonte de recurso. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018395 | 29/12/2022 | 1306.40 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018397 | 29/12/2022 | 2499.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018398 | 29/12/2022 | 1633.00 | 00001600361439 | ADENILZA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVINENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018400 | 29/12/2022 | 1666.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018402 | 29/12/2022 | 1382.78 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018403 | 29/12/2022 | 4508.20 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018404 | 29/12/2022 | 1906.40 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018405 | 29/12/2022 | 1867.50 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018406 | 29/12/2022 | 1639.94 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018407 | 29/12/2022 | 1780.54 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018408 | 29/12/2022 | 1190.15 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018409 | 29/12/2022 | 3470.74 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018410 | 29/12/2022 | 3031.00 | 00003910010431 | LUCIANA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018411 | 29/12/2022 | 1832.60 | 00075217007400 | SANDRA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018412 | 29/12/2022 | 1084.50 | 00049857096468 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 29/12/2022 | 34.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO TERREO. UC N 4376271-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/12/2022 | 31.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO NO 1° ANDAR DESTE MUNICIPIO UC N 4251520-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 29/12/2022 | 6231.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 29/12/2022 | 33347.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018510 | 29/12/2022 | 6014.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 29/12/2022 | 72660.81 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTO ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE ABRIL A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018526 | 29/12/2022 | 85409.33 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTO ESPECIAL E PATRIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTE DE JUNHO PARTE DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 29/12/2022 | 11863.57 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO CUSTO ESPECIAL 70 E.F - NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71001-0 PARA O MÊS DE dezembro22. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018531 | 29/12/2022 | 2906.75 | 00009634146406 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade para todos | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0018532 | 29/12/2022 | 1944.05 | 00006662320838 | OTONI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS HORTIFRUTI GRANJEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade para todos | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 29/12/2022 | 74229.93 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 EI REFERENTE AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 29/12/2022 | 37841.47 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 29/12/2022 | 68171.25 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO E CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MARCO JULHO E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 29/12/2022 | 26565.26 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 29/12/2022 | 26631.23 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/12/2022 | 34135.23 | 41137753000120 | IPSER - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDRES DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 29/12/2022 | 42795.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 29/12/2022 | 23505.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 29/12/2022 | 12928.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDEB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0018542 | 29/12/2022 | 12176.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 29/12/2022 | 45159.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 29/12/2022 | 18214.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 29/12/2022 | 40595.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/12/2022 | 44838.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 29/12/2022 | 13873.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 29/12/2022 | 53251.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTADORES DO FUNDEB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0018549 | 29/12/2022 | 17947.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018550 | 29/12/2022 | 7901.32 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 29/12/2022 | 8242.24 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO22 DEBITADO NA CONTA N 500069-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 29/12/2022 | 14206.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DECORRENTE AO AUTO DE INFRACAO PROCESSO N 10425728614202074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA e outr | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 29/12/2022 | 7497.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DECORRENTE DO AUTO DE INFRACAO 104257286162020-63 - PASEP DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 29/12/2022 | 14206.34 | 00000000276189 | BANCO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO22 DEBITADO NA CONTA N 500069-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 29/12/2022 | 252.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N 71010-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPSER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 29/12/2022 | 53755.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA FINANCAS CONSELHO TUTELAR AGRICULTURA ACAO SOCIAL E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 18465
Última atualização: 11/06/2024